2022年寧鄉市人民代表大會常務委員會

預算公開目錄

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第一部分??部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

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第二部分 ?部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支情況表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出情況表

九、項目支出績效目標表

十、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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第一部分??寧鄉市人民代表大會常務委員會2022年部門預算說明

一、部門基本概況 ??

2022年寧鄉市人民代表大會常務委員會職能職責監督市人民政府、市人民法院、市人民檢察院開展工作；撤銷市人民政府的不適當的決定和命令；撤銷鄉鎮一級人民代表大會的不適當決議；決定市內各方面工作的重大事項；監督依照法律規定的權限，決定“一府兩院”有關人員的任免；在市人民代表大會閉會期間，罷免和補選市人民代表大會的個別代表等。寧鄉市人大常委會機關是寧鄉市級最高權力機關，具體討論相關重大事宜。

?二、寧鄉市人民代表大會常務委員會機構設置

?1.納入2022年部門預算編制單位本級為：寧鄉市人民代表大會常務委員會。下設人大常委會辦公室（代表服務中心）)，市人大財政經濟委員會（預算監督委員會），市人大教育科學文化衛生委員會，市人大環境與資源保護委大常委會選舉任免聯絡工作委員會，市人大民族華僑外事委員會，市人大監察和司法委員會(法制委員會，市人大農業與農村委員會，市人大社會建設委員會。

2.部門預算單位構成??寧鄉市人民代表大會常務委員會只有本級，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有寧鄉市人民代表大會常務委員會部門本級。

三、?寧鄉市人民代表大會常務委員會收支總體情況

2022年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

1.收入預算，2022年年初預算數1499.28萬元，其中，一般公共預算撥款1499.28萬元，收入較去年增加136.63萬元，主要是換屆后人員增加和離退休干部待遇經費預算增加。包括干部職工基本工資獎金養老保險住房公積金等，離退休干部待遇，公用支出和項目經費。

2.支出預算，2022年年初預算數1499.28萬元，其中，一般公共服務1499.28萬元，支出較去年增加136.63萬元，要是換屆后人員增加和離退休干部待遇經費預算增加。其中人員經費和離退休干部待遇支出預算1050.82萬元，公用經費（辦公費，差旅費，培訓費，公務接待費，勞務費，工會經費，干部職工公車改革補助，其他商品和服務支出等）143.46萬元，項目經費305萬元。

四、寧鄉市人民代表大會常務委員會一般公共預算撥款支出預算

2022年一般公共預算撥款收入1499.28萬元，具體安排情況如下：

1.基本支出：2022年年初預算數為1194.28萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費，離退休干部的部分待遇，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2.項目支出：2022年年初預算數為305萬元。

寧鄉市人民代表大會常務委員會為了服務大局上體現人大新擔當，圍繞市委中心工作，緊扣維護發展、維護公正、維護穩定的工作目標，精選議題，突出重點，依法開展監督，全力服務發展，在推動落實中體現寧鄉人大新擔當，按照慣例，共預算了四個項目支出。市第一屆第五次會議經費160萬元；代表集中視察評議及培訓經費55萬元；市人大“五行”活動（農產品質量安全行、三湘農民健康行、司法公正長沙行、長沙環保世紀行、民族團結進步行）經費35萬元（每個項目各5萬元，財政監督經費5萬元、加強自然生態保護專項經費5萬元）；市人大代表和常委活動專項經費55萬元。

五、寧鄉市人民代表大會常務委員會政府性基金預算支出

本部門無政府性基金支出。

六、寧鄉市人民代表大會常務委員會其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費：2022年的機關運行費143.46萬元，比去年增加22.07萬元，上升18.18%。主要是工會經費，交通補貼等增加。其中辦公費15萬元，郵電費2萬元，差旅費3萬元，培訓費2萬元，公務接待經費30萬元，勞務費2.4萬元，工會經費10.37萬元，其他交通費用（車改補貼）46.39萬元，其他商品服務支出28.9萬元等。

2.“三公”經費預算：2022年人大常委會辦公室“三公”經費預算數為30萬元,其中公務接待費30萬元，公務用車購置及運行費0萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年增加5萬元，主要是考慮疫情后多方面要加大力度開展工作。

3.一般性支出情況說明：2022年的一般性支出說明：預算支出143.46元，比去年增加22.07萬元，主要是工會經費，交通補貼的增加。占總支出的9.6%，其中辦公費15萬元，郵電費2萬元，差旅費3萬元，培訓費2萬元，公務接待經費30萬元，勞務費2.4萬元，工會經費10.57萬元，其他交通費用（車改補貼）46.39萬元，其他商品服務支出28.9萬元。

4.寧鄉市人民代表大會常務委員會政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額100萬元，其中：貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算100萬元。

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5.寧鄉市人民代表大會常務委員會國有資產占用情況明：

截至2021年12月底，寧鄉市人民代表大會常務委員會機關共有國有資產價值84.97萬元，其中一般設備價值84.97萬。主要是辦公電腦和辦公家具。本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

6.寧鄉市人民代表大會常務委員會預算績效管理情況：預算績效管理情況：按照市本級績效管理工作的總體要求，2022年市人民代表大會常務委員會辦公室共計4個項目，其中市第二屆二次會議經費160萬元；代表集中視察評議及培訓經費55萬元；市人大“五行”活動（農產品質量安全行、三湘農民健康行、司法公正長沙行、長沙環保世紀行、民族團結進步行）經費35萬元（每個項目各5萬元，財政監督經費5萬元、加強自然生態保護專項經費5萬元）；市人大代表和常委活動專項經費55萬元。編報績效 目標的其他4個，涉及項目支出305萬元，實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第二部分??2022年部門預算表

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