??2021年寧鄉市人民代表大會常務委員會預算公開

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第一部分??寧鄉市人民代表大會常務委員會2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2021年寧鄉市人民代表大會常務委員會預算表??

???? 一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

??三、部門支出總體情況表

??四、財政撥款收支情況表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出情況表

九、2021年整體支出績效目標表

????十、2021年項目績效目標表

????十一、2021年項目支出績效目標表

???? 注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分??寧鄉市人民代表大會委員會2021年部門預算說明

??一、寧鄉市人民代表大會常務委員會基本概況 ????

?? 一、2021年寧鄉市人民代表大會常務委員會職能職責

監督市人民政府、市人民法院、市人民檢察院開展工作；撤銷市人民政府的不適當的決定和命令；撤銷鄉鎮一級人民代表大會的不適當決議；決定市內各方面工作的重大事項；監督依照法律規定的權限，決定“一府兩院”有關人員的任免；在市人民代表大會閉會期間，罷免和補選市人民代表大會的個別代表等。寧鄉市人大常委會機關是寧鄉市級最高權力機關，具體討論相關重大事宜。

??二、寧鄉市人民代表大會常務委員會機構設置

????一、納入2021年部門預算編制單位本級為：寧鄉市人民代表大會常務委員會。下設 人大常委會辦公室（代表服務中心）)，市人大財政經濟委員會（預算監督委員會），市人大教育科學文化衛生委員會，市人大環境與資源保護委大常委會選舉任免聯絡工作委員會，市人大民族華僑外事委員會，市人大監察和司法委員會(法制委員會，市人大農業與農村委員會，市人大社會建設委員會。

?????? 二、寧鄉市人民代表大會常務委員會預算單位構成??

??寧鄉市人民代表大會常務委員會只有本級，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有寧鄉市人 民代表大會常務委員會部門本級。

??三、寧鄉市人民代表大會常務委員會涉及機構改革部門情況??

???????? 無??????????????????

四、寧鄉市人民代表大會常務委員會收支總體情況
????2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

一.收入預算，2021年年初預算數1362.65萬元，其中，一般公共預算撥款1362.65萬元，收入較去年增加120.87萬元，主要是在職人員和離退休干部待遇經費預算增加。包括干部職工基本工資獎金養老保險住房公積金等，離退休干部待遇，公用支出和項目經費。

二.支出預算，2021年年初預算數1362.65萬元，其中，一般公共服務1362.65萬元，支出較去年增加120.87萬元，主要是在職人員和離退休干部待遇經費預算增加。其中人員經費和離退休干部待遇支出預算936.26萬元，公用經費（辦公費，差旅費，培訓費，公務接待費，勞務費，工會經費，其他商品和服務支出等）121.39萬元，項目經費305萬元。

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五、寧鄉市人民代表大會常務委員會一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入1362.65萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為1057.65萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費，離退休干部的部分待遇，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2021年年初預算數為305萬元，

???? 寧鄉市人民代表大會常務委員會為了服務大局上體現人大新擔當.圍繞市委中心工作，緊扣維護發展、維護公正、維護穩定的工作目標，精選議題，突出重點，依法開展監督，全力服務發展，在推動落實中體現寧鄉人大新擔當，按照慣例，共預算了四個項目支出。市第一屆第五次會議經費160萬元；代表集中視察評議及培訓經費55萬元；市人大“五行”活動（農產品質量安全行、三湘農民健康行、司法公正長沙行、長沙環保世紀行、民族團結進步行）經費35萬元（每個項目各5萬元，財政監督經費5萬元、加強自然生態保護專項經費5萬元）；市人大代表和常委活動專項經費55萬元。

（三）、寧鄉市人民代表大會常務委員會政府性基金預算支出??

??本部門無政府性基金安排的支出

六、寧鄉市人民代表大會常務委員會其他重要事項的情況說明

一.機關運行經費

?? 2021年的機關運行費121.39萬元，比去年增加0.05萬元，主要是辦公費的增加。其中辦公費20萬元，郵電費3萬元，差旅費3萬元，維護費2萬元，會議費2.07萬元，培訓費5萬元，公務接待經費10萬元，勞務費5萬元，其他交通費用2萬元，工會經費7.3萬元，福利費4.33萬元，其他交通費用（車改補貼）34.83萬元，其他商品服務支出22.86萬元。

??備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

二.“三公”經費預算

2021年人大常委會辦公室“三公”經費預算數為30萬元，主要為公務接待：一年中主要接待上級省，市人大來寧調研，兄弟區縣市來寧學習，省市人大代表來辦公室聯系工作，鄉鎮街道人大工作者來機關對接工作。比上年數減少10萬元，主因是落實上級過緊日子的相關要求，減少一般公用支出。

三.一般性支出情況說明

??2021年的一般性支出說明：預算支出121.39萬元，比去年增加0.05萬元，主要是辦公費的增加。占總支出的9%，其中辦公費20萬元，郵電費3萬元，差旅費3萬元，維護費2萬元，會議費2.07萬元，培訓費5萬元，公務接待經費10萬元，勞務費5萬元，其他交通費用2萬元，工會經費7.3萬元，福利費4.33萬元，其他交通費用（車改補貼）34.83萬元，其他商品服務支出22.86萬元,公務用車運行維護費為零.

四.寧鄉市人民代表大會常務委員會政府采購情況

2021年人大常委會辦公室政府采購預算總額90萬元，沒有工程和貨物采購，主要是服務采購。主要是一屆五次會議服務采購90萬，付通程酒店用于會議住宿餐飲54萬元，付會議印刷費36萬，全部付給勞動文印公司，付給中小企業占比100%。

??五.寧鄉市人民代表大會常務委員會國有資產占用情況明??

截至2020年12月底，寧鄉市人民代表大會常務委員會機關共有國有資產價值94.24萬元，其中一般設備價值94.24萬。主要是辦公電腦和辦公家具。

六.寧鄉市人民代表大會常務委員會預算績效管理情況

預算績效管理情況：按照市本級績效管理工作的總體要求，2021年市人民代表大會常務委員會辦公室共計4個項目，其中市第一屆第五次會議經費160萬元；代表集中視察評議及培訓經費55萬元；市人大“五行”活動（農產品質量安全行、三湘農民健康行、司法公正長沙行、長沙環保世紀行、民族團結進步行）經費35萬元（每個項目各5萬元，財政監督經費5萬元、加強自然生態保護專項經費5萬元）；市人大代表和常委活動專項經費55萬元。編報績效 目標的其他4個，涉及項目支出305萬元，實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 2021年寧鄉市人民代表大會常務委員會預算表

???? 一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

??三、部門支出總體情況表

??四、財政撥款收支情況表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出情況表

????九、2021年整體支出績效目標表

????十、2021年項目績效目標表

????十一、2021年項目支出績效目標表

見附表

??寧鄉市人民代表大會常務委員會辦公室

???????????????????????????????????????????? 2021年1月19日

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