????????????????2020年寧鄉市人大辦公室預算公開

目 錄

????第一部分?2020年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

第二部分 2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分?部門預算說明

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一、部門基本概況

??1.（職能職責：寧鄉市人大常委會機關是本市級最高權力機關，具體討論決定市內各方面工作的重大事項；監督市人民政府、市人民法院、市人民檢察院開展工作；撤銷市人民政府的不適當的決定和命令；撤銷鄉鎮一級人民代表大會的不適當決議；依照法律規定的權限，決定“一府兩院”有關人員的任免；在市人民代表大會閉會期間，罷免和補選市人民代表大會的個別代表等。????????????

?2.機構設置：本機關屬于正處級機關，內設9個正科級委室，有在職人員48名（正處級2名，副處級15名，正科級12名，副科級9名，科員3名，技師5名，高級工2名），離退休人員41名（正處級離休1名，正處級退休9名，副處級退休15名，正科級退休16名），享受生活補助的遺屬2人，享受獨生子女獎勵人數13人。

二、部門預算單位構成

????納入2020年部門預算編制單位本級為：寧鄉市人大常委會辦公室。寧鄉市人大常務委員會辦公室只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有寧鄉市人大常務委員會辦公室。

三、部門收支總體情況

?1.收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2020年本部門收入預算?1241.78??萬元，其中，一般公共預算撥款??1241.78萬元，政府性基金預算撥款???萬元，國有資本經營預算撥款???萬元，納入專戶管理的非稅收入???萬元，收入較去年增加?59.2?萬元，主要是人員經費的增加。

?2.支出預算：2020年本部門支出預算1241.78??萬元，其中，一般公共服務?1241.78?萬元，公共安全???萬元，教育???萬元，科學技術???萬元，支出較去年增加59.2?萬元，主要是人員經費的增加。

（注：與上年的收支增減對比情況一定要作出說明）

四、一般公共預算撥款支出

2020年本部門一般公共預算撥款支出預算??1241.78萬元，其中，一般公共服務支出?936.78?萬元，占?75???%；具體安排情況如下：

1.基本支出：2020年本部門基本支出預算數?936.78萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

2.項目支出：2020年年初預算數為305萬元，市第一屆第一次會議經費160萬元；代表集中視察評議及培訓經費55萬元；市人大“五行”活動（農產品質量安全行、三湘農民健康行、司法公正長沙行、長沙環保世紀行、民族團結進步行）經費35萬元（每個項目各5萬元，財政監督經費5萬元、加強自然生態保護專項經費5萬元）；市人大代表和常委活動專項經費55萬元。

五、政府性基金預算支出

?????????本部門無政府性基金預算支出。

六、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費：2020年本部門機關本級運行經費??121.34萬元，比上年預算減少?14.8?萬元，減少?10%，主要是壓縮公用支出。

2.“三公”經費預算：2020年本部門機關本級“三公”經費預算數為??40萬元，其中，公務接待費?40?萬元，主要是接待上級省，市人大來寧調研，兄弟區縣市來寧學習，省市人大代表來辦公室聯系工作，鄉鎮街道人大工作者來機關對接工作公務用車購置及運行費??0?萬元（其中，公務用車購置費 萬元，公務用車運行費 萬元），因公出國（境）費??0??萬元。2019年“三公”經費預算較2019年減少（增加或持平）?5???萬元，主要是厲行節約。

3.）一般性支出情況：2020年本部門會議費預算?210??萬元，擬召開??19次?會議，人數??400?人，內容為市一屆三次全會，一月一次主任會議，一季度一次的人大常委會組成人員會議，半年一次的全市鄉鎮（街道）人在工作聯席會議；培訓費預算??10?萬元，擬開展?3?培訓，人數?280??人，內容為??人大代表和人大工作者履職培訓?。

（注：三類會議、培訓活動，節慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經費預算情況）

4.政府采購情況：2020年本部門政府采購預算總額???100萬元，其中服務類采購預算??100?萬元，全部為中小企業，占比100%。主要是通程酒店的會議費，勞動文印社的文印費。

（注：如某大類無采購預算，則填“0”）

?5.國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2019年12月底，寧鄉市人民代表大會常務委員會機關共有國有資產價值73.62萬，其中一般設備價值73.62萬。本部門共有公務用車0?輛，其中，機要通信用車??0?輛，應急保障用車?0?輛，執法執勤用車?0?輛，特種專業技術用車?0?輛，其他按照規定配備的公務用車?0?輛；單位價值50萬元以上通用設備?0??臺，單位價值100萬元以上專用設備?0??臺。2019年擬新增配置公務用車?0?輛，其中，機要通信用車?0??輛，應急保障用車?0?輛，執法執勤用車?0?輛，特種專業技術用車?0?輛，其他按照規定配備的公務用車?0?輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備?0??臺，單位價值100萬元以上專用設備?0??臺。

6.預算績效目標說明：預算績效管理情況：按照市本級績效管理工作的總體要求，2020年市人民代表大會常務委員會辦公室共計4個項目，其中市第一屆第五次會議經費160萬元；代表集中視察評議及培訓經費55萬元；市人大“五行”活動（農產品質量安全行、三湘農民健康行、司法公正長沙行、長沙環保世紀行、民族團結進步行）經費35萬元（每個項目各5萬元，財政監督經費5萬元、加強自然生態保護專項經費5萬元）；市人大代表和常委活動專項經費55萬元。編報績效?目標的其他4個，涉及項目支出305萬元，實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

?1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?2.“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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???????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年1月19日

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