第一部分寧鄉市人力資源和社會保障局單位概況

一、?部門職責

二、 機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、 政府性基金預算收入支出決算情況

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分?附件

附件1：寧鄉市人力資源和社會保障局2021年部門決算報表

附件2：寧鄉市人力資源和社會保障局部門整體支出績效自評報告

第一部分寧鄉市人力資源和社會保障局單位概況

一、部門職責

（一）貫徹執行國家、省和長沙市關于人力資源和社會保障的有關法律法規和規章制度，擬訂全市人力資源和社會保障事業發展政策、規劃并組織實施。

（二）擬訂全市人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置。

（三）負責全市促進就業工作，擬訂并組織實施統籌城鄉的就業發展規劃和政策，完善公共就業創業服務體系，統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度，擬訂和組織實施就業援助制度，牽頭擬訂高校畢業生就業政策，負責高校畢業生離校后的就業指導和服務工作。

（四）統籌推進建立覆蓋城鄉的多層次社會保障體系，擬訂養老、失業、工傷等社會保險（不含醫療保險，下同）及其補充保險政策和標準。貫徹落實國家、省、長沙市養老保險統籌辦法和養老、失業、工傷保險關系轉續辦法。組織擬訂全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監督制度，編制相關社會保險基金預決算草案，參與擬訂相關社會保障基金投資政策。會同有關部門實施全民參保計劃并建立統一的社會保險公共服務平臺。

（五）負責全市就業、失業和相關社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和相關社會保險基金總體收支平衡。

（六） 統籌實施勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協商協調機制，監督落實職工工作時間、休息休假和假期制度，監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

（七）牽頭推進全市深化職稱制度改革，擬訂全市專業技術人員管理、繼續教育等政策并組織實施，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作，擬訂并落實吸引留學人員來寧（回國）工作或定居政策。組織擬訂全市技能人才培養、評價、使用和激勵制度。完善職業資格制度，健全職業技能多元化評價政策。

（八）會同有關部門指導全市事業單位人事制度改革，按照管理權限負責規范全市事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，規范、指導全市機關事業單位編外聘用人員的使用和管理，擬訂全市事業單位工作人員和機關工勤人員管理政策并組織實施。

（九）會同有關部門擬訂全市事業單位人員和機關工勤人員工資收入分配政策并組織實施，建立全市企事業單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。擬訂全市企事業單位人員福利和離退休政策并組織實施。

（十）會同有關部門擬訂全市農民工工作的綜合性政策和規劃，推動相關政策落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

（十一）會同有關部門組織實施國家、省、長沙市有關表彰獎勵制度，擬訂市本級有關表彰獎勵制度，根據授權承辦以市本級以上表彰獎勵活動等工作，承擔評比達標表彰等工作。

（十二）做好工傷預防宣傳教育，工傷預防宣傳教育經費落實等職責范圍內的安全生產工作。

（十三）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

（十四）職能轉變。深入推進簡政放權、放管結合、優化服務改革，進一步減少行政審批事項，規范和優化對外辦理事項，減少職業資格許可和認定等審批事項，實行國家職業資格目錄清單管理，加強事中事后監管，創新就業和社會保障等公共服務方式，加強信息共享，提高公共服務水平。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。我局機關為行政單位，目前本部門內設科室9個，分別為：辦公室、財務審計科、法規科、行政審批科、人才開發科、工資福利科、事業單位人事管理科、就業促進科、社會保障科； 二級全額撥款事業單位9個，分別為：社保服務中心、就業服務中心、失業保險中心、工傷保險中心、勞動監察大隊、人力資源中心、勞動人事爭議仲裁院、社保基金征繳中心、社保卡管理服務中心。2021年納入本部門決算范圍的獨立編制單位10個，其中行政單位1個（局機關），事業單位9個。

（二）決算單位構成。局機關與下屬單位實行統一財務核算、統一決算編制，統一執行行政單位會計制度，本部門沒有二級預算單位，機構情況與上年一致。

第二部分2021年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計4517.67萬元。與上年相比，減少62.63萬元，減少1.38%,主要是因為項目支出較上年減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計4517.67萬元,其中：財政撥款收入4323.20萬元, 占95.7%;上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入194.46萬元，占4.3%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計4517.67萬元，其中：基本支出2559.41萬元，占56.65%;項目支出1956.26萬元，占43.35%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計4323.20萬元，與上年相比，增加333.9萬元，增長8.37%，主要是因為人員經費增加，2021年在職和退休的新增了物業補貼、離退休一次性生活補貼，文明城市獎金也提標了。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出4323.2萬元，占本年支出合計的95.7%，與上年相比，財政撥款支出增加333.9萬元，增長8.37%，主要是因為人員經費增加，2021年在職和退休的新增了物業補貼、離退休一次性生活補貼，文明城市獎金也提標了。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出4323.2萬元，主要用于以下方面：

社會保障和就業（類）支出2759.16萬元，占63.82%;科學技術（類）支出20.35萬元，占0.47%；衛生健康（類）支出1208.26萬元，占27.95%；節能環保（類）支出176.54萬元，占4.08%；資源勘探工業信息等（類）支出67.39萬元，占1.56%；住房保障（類）支出91.29萬元，占2.11%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為2443.47萬元，支出決算數為4323.2萬元，完成年初預算的176.93%，其中：

1.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中財政追加優秀黨員、優秀黨務工作者獎金。

2.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20.35萬元，大于年初預算的20.35萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：網絡及信息化技術服務、設備支出。

3.?社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）2080101行政運行（項）

年初預算為1897.48萬元，支出決算為2137.76萬元，為年初預算的112.66%萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2021年人員經費預算增加。

4.?社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）2080102一般行政管理事務（項）

年初預算為150萬元，支出決算為377.17萬元，大于年初預算的251.45%萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加公職人員招錄支出191萬元，李漢泉因公車禍補償金12.8萬元，校招工作經費23.17萬元等工作經費。

5.?社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）2080106就業管理事務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為78.1萬元，大于年初預算的78.1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加就業扶貧工作經費和春風行動工作經費。

6.?社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）2080107社會保險業務管理事務（項）

年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%。

7.?社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）、2080109社會保險經辦機構（項）

年初預算為58萬元，支出決算為58萬元，完成年初預算的100%。

8.?社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）2080199其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）

年初預算為10萬元，支出決算為11.64萬元，大于年初預算的116.4%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加了養老保險待遇核查回頭看工作經費。

9.?社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款），2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為121.72萬元，支出決算為121.72萬元，完成年初預算的100%。

10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）2080506機關事業單位職業年金繳費支出。

年初預算為0萬元，支出決算為12.95萬元，大于年初預算的12.95萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加職業年金繳費支出。

11.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）

年初預算為0萬元，支出決算為20.33萬元，大于年初預算的20.33萬，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中財政追加的兩名退休人員的喪葬撫恤金。

12.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）

年初預算為13.69萬元，支出決算為13.69萬元，完成年初預算的100%。

13.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為1127.38萬元，大于年初預算的1127.38萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該部分為年中財政追加計劃生育獨生子女費。

14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）、公務員醫療補助（項）

年初預算為60.86萬元，支出決算為79.88萬元，完成年初預算的131.25%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2021年人員預算支出增加，同時新進入人員十余人，社保費支出較預算時點增加。

15.衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）

年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，大于年初預算的1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：為財政年中追加對因大病困難的退休人員醫療救助。

16.節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為176.54萬元，大于年初預算的176.54萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中財政追加工業企業專項獎補穩就業資金。

17.資源勘探工業信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）其他支持中小企業發展和管理支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為66.46萬元，大于年初預算的66.46萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中財政追加核工業特殊困難群體幫扶解困資金。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算為91.29萬元，支出決算為91.29萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出2559.41萬元，其中：人員經費2216.51萬元，占基本支出的86.6%,主要包括工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、各項社保繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人家庭補助支出等；公用經費342.89萬元，占基本支出的13.4%,主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、培訓費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為49萬元，支出決算為15.18萬元，完成預算的30.97%,其中：

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%,與上年相比持平。（注：由于預算數為0，無法計算百分比）

2.公務接待費支出預算為45萬元，支出決算為14.41萬元，完成預算的32%,決算數小于預算數的主要原因是2021年厲行節約、嚴控了接待支出，與上年相比減少4.28萬元，減少22.9%,減少的主要原因是進一步規范公務接待支出制度。

3.公務用車購置費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%,與上年相比持平。（注：由于預算數為0，無法計算百分比）公務用車運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為0.77萬元，完成預算的19.25%,決算數小于預算數的主要原因是進一步規范公務用車支出制度，與上年相比減少0.01萬元，減少1.2%,減少的主要原因是2021年公車油費減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算14.41萬元，占94.9%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.77萬元，占5.1%。其中：

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%,與上年相比持平。（注：由于預算數為0，無法計算百分比）

2.公務接待費支出13.13萬元，較上年下降22.9%，主要用于公務接待。公務用車運行維護費0.77萬元，和去年差不多；因公出國費0萬元，與上年一致。“三公”支出決算數較年初預算總額49萬元下降了69.02%，其中公務接待費較年初預算下降67.98%。下降原因是我單位進一步修改完善了支出管理制度，嚴控了接待支出。公務接待費支出決算為13.13萬元，全年共接待來訪團組210個、來賓1800人次，主要是省市檢查和調研用餐、鄉鎮街道社會事務工作人員開會用餐。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.77萬元，其中：公務用車購置費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%,與上年相比持平。（注：由于預算數為0，無法計算百分比）公務用車運行維護費0.77萬元，主要是是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2021年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出333.09萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算數增加148.47萬元，增長80.42%。主要原因是:辦公經費較預算增加15.4萬元；印刷費較年初預算增加9.3萬元，主要為社保經辦機構宣傳印刷支出；勞務費較預算數增加20.2萬元，用于勞務派遣人員開支；其他交通費用較預算增加46.8萬元，為年中追加事業人員車補。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費3.39萬元，用于召開社保基金“防風險、堵漏洞”、農民工清欠等專項工作會議, 人數549人，內容為社保基金風險排查、治欠工作調度；開支培訓費4.37萬元，用于開展事業人員培訓，人數54人，內容為事業人員公需科目、專業科目學習。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額125萬元，其中：政府購貨物支出28萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出97萬元。授予中小企業合同金額125萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額125萬元，占政府采購支出總額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，其他用車1輛, 其他用車主要是勞動監察大隊用于執法用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

根據預算績效管理要求，本單位對整體支出績效開展了自評，涉及資金4517.67萬元，基本支出2559.41萬元，占56.65%;項目支出1956.26萬元，占43.35%。自評覆蓋率達到100%。績效自評結果顯示，本單位2021年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執行、預算管理等方面較好地支持了人社中心工作發展。

第四部分名詞解釋

一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分?附件

附件1：寧鄉市人力資源和社會保障局2021年部門決算報表

附件2：寧鄉市人力資源和社會保障局部門整體支出績效自評報告

寧鄉市人力資源和社會保障局2021年部門決算報表.xls

附件2：寧鄉市人力資源和社會保障局部門整體支出績效自評報告.doc