目??錄

第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明

1、部門基本概況

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

3、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

4、部門收支總體情況

5、一般公共預(yù)算撥款支出

6、政府性基金預(yù)算支出

7、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

8、名詞解釋

??

??

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況

??

??

第一部分??部門預(yù)算說(shuō)明

??

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)等政策制定。

2、統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。組織指導(dǎo)優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。

3、研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，組織指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系和新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。

4、統(tǒng)籌全市鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，執(zhí)行鄉(xiāng)村振興有關(guān)法律法規(guī)；負(fù)責(zé)全面鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，組織實(shí)施防返貧監(jiān)測(cè)和幫扶工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌鄉(xiāng)村振興示范創(chuàng)建，組織開(kāi)展美麗宜居村莊建設(shè)、農(nóng)村集居點(diǎn)建設(shè)以及各類觀摩活動(dòng)；負(fù)責(zé)組織各級(jí)銜接鄉(xiāng)村振興財(cái)政專項(xiàng)資金分配、監(jiān)管和績(jī)效評(píng)價(jià)，完善有效銜接項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，指導(dǎo)開(kāi)展扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)全市鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村兩級(jí)鄉(xiāng)村振興隊(duì)伍能力建設(shè)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興對(duì)外宣傳、合作交流等活動(dòng)。

5、組織指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

6、負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)機(jī)械化工作。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。

7、負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全信息。貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。

8、組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。組織指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展及農(nóng)村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來(lái)物種。

9、負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)，貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測(cè)方法國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

10、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害、動(dòng)物重大疫病防治工作。組織指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，負(fù)責(zé)全市動(dòng)植物防疫檢疫工作，按管理權(quán)限發(fā)布疫情并組織撲滅。配合有關(guān)部門制定血吸蟲病防治工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

11、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

12、推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

13、組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)，負(fù)責(zé)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

14、組織參與農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦有關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)對(duì)外交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。

15、負(fù)責(zé)對(duì)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧業(yè)和漁業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)田水利建設(shè)等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域安全監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)農(nóng)村宅基地改革和管理工作。

16、負(fù)責(zé)農(nóng)村宅基地改革和管理工作。建立健全宅基地分配、使用、流轉(zhuǎn)、違法用地查處等管理制度，完善宅基地用地標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)宅基地合理布局、閑置宅基地和閑置農(nóng)房利用；組織開(kāi)展農(nóng)村宅基地現(xiàn)狀和需求情況統(tǒng)計(jì)調(diào)查；參與編制農(nóng)村國(guó)土空間規(guī)劃和村莊規(guī)劃。

17、完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《關(guān)于寧鄉(xiāng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)構(gòu)編制優(yōu)化調(diào)整的通知》（寧編辦［2022］14號(hào)）文件，我局設(shè)內(nèi)設(shè)科室10個(gè)（辦公室、人事科、財(cái)務(wù)科、種植業(yè)管理與科教科＜農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理科、農(nóng)藥管理科＞、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用科、畜牧水產(chǎn)管理科＜動(dòng)植物防疫科＞、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)與農(nóng)機(jī)管理科、行政審批服務(wù)科＜法規(guī)科＞、農(nóng)村住房建設(shè)監(jiān)督管理科），工作專班2個(gè)（市委農(nóng)辦秘書科、鄉(xiāng)村振興科）。另按要求設(shè)置了機(jī)關(guān)黨委、黨建辦和機(jī)關(guān)紀(jì)委。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)

2、10個(gè)所屬二級(jí)單位：中央農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校寧鄉(xiāng)分校（市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心）、市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心、市農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心、市煙葉生產(chǎn)指導(dǎo)服務(wù)中心、市鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心、市鄉(xiāng)村宜居建設(shè)服務(wù)中心、市動(dòng)植物疫病預(yù)防控制中心、市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心、市基層農(nóng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心、市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)辦公室。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局由原市農(nóng)業(yè)局、市經(jīng)管局、市畜牧局、市農(nóng)機(jī)局等單位合并組建，現(xiàn)內(nèi)設(shè)10個(gè)科室、2個(gè)工作專班（市委農(nóng)辦秘書科、鄉(xiāng)村振興科），另按要求設(shè)置機(jī)關(guān)黨委和機(jī)關(guān)紀(jì)委。農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)在農(nóng)業(yè)農(nóng)村局掛牌，實(shí)行“局隊(duì)合一”體制，另下設(shè)二級(jí)單位10個(gè)（正科級(jí)5個(gè)、副科級(jí)2個(gè)、非副科級(jí)3個(gè)）。

四、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算11581.41萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款11581.41萬(wàn)元。收入較去年增加1059.09萬(wàn)元，上升9%。主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加，差額編制人員和自收自支編制人員待遇提高。

（二）支出預(yù)算：2023年本單位支出預(yù)算11581.41萬(wàn)元，

其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出815.81萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出304.51萬(wàn)元；農(nóng)林水支出10026.73萬(wàn)元；住房保障支出434.37萬(wàn)元。支出較去年增加1059.09萬(wàn)元，上升9%。主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加，差額編制人員和自收自支編制人員待遇提高。

五、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算11581.41萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出815.81萬(wàn)元，占7%；衛(wèi)生健康支出304.51萬(wàn)元，占2%；農(nóng)林水支出10026.73萬(wàn)元，占87%；住房保障支出434.37萬(wàn)元，占4%。具體安排情況如下：??

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預(yù)算數(shù)10519.41萬(wàn)元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算1062萬(wàn)元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：農(nóng)林水支出1062萬(wàn)元，主要用于農(nóng)田建設(shè)管理、病蟲害控制、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)、農(nóng)村住房監(jiān)督管理、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法、花豬保護(hù)中心運(yùn)行、實(shí)驗(yàn)室冷鏈、畜牧水產(chǎn)業(yè)務(wù)、畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展業(yè)務(wù)、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼及技術(shù)推廣、農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣服務(wù)站待崗人員生活補(bǔ)助、煙基辦業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等方面。

六、政府性基金預(yù)算支出

本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年寧鄉(xiāng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)626.81元，比上年預(yù)算增加52.54萬(wàn)元，上升8%。主要是人員有自然調(diào)整、增加必需的辦公設(shè)備。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年寧鄉(xiāng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為79萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)26萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)53萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少52.6萬(wàn)元，主要是響應(yīng)厲行節(jié)約政策，對(duì)三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了嚴(yán)格控制和壓縮。

（三）政府采購(gòu)情況：2023年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額193.1萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算106.5萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算86.6萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車13輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車5 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車8輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為11581.41萬(wàn)元，其中，基本支出10519.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1062萬(wàn)元。

八、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

??

第二部分??2023年部門預(yù)算表

(具體見(jiàn)附件)