目?錄

第一部分?2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分?2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

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第一部分?部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)等政策制定。

2、統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。組織指導(dǎo)優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。

3、研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，組織指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系和新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。

4、統(tǒng)籌全市鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，執(zhí)行鄉(xiāng)村振興有關(guān)法律法規(guī)；負(fù)責(zé)全面鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，組織實(shí)施防返貧監(jiān)測(cè)和幫扶工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌鄉(xiāng)村振興示范創(chuàng)建，組織開展美麗宜居村莊建設(shè)、農(nóng)村集居點(diǎn)建設(shè)以及各類觀摩活動(dòng)；負(fù)責(zé)組織各級(jí)銜接鄉(xiāng)村振興財(cái)政專項(xiàng)資金分配、監(jiān)管和績(jī)效評(píng)價(jià)，完善有效銜接項(xiàng)目庫建設(shè)，指導(dǎo)開展扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)全市鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村兩級(jí)鄉(xiāng)村振興隊(duì)伍能力建設(shè)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興對(duì)外宣傳、合作交流等活動(dòng)。

5、組織指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

6、負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)機(jī)械化工作。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。

7、負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全信息。貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標(biāo)準(zhǔn)，參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。

8、組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。組織指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。

9、負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)，貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測(cè)方法國家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

10、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害、動(dòng)物重大疫病防治工作。組織指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，負(fù)責(zé)全市動(dòng)植物防疫檢疫工作，按管理權(quán)限發(fā)布疫情并組織撲滅。配合有關(guān)部門制定血吸蟲病防治工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

11、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

12、推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

13、組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，負(fù)責(zé)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

14、組織參與農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦有關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)對(duì)外交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。

15、負(fù)責(zé)對(duì)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧業(yè)和漁業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)田水利建設(shè)等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域安全監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)農(nóng)村宅基地改革和管理工作。

16、負(fù)責(zé)農(nóng)村宅基地改革和管理工作。建立健全宅基地分配、使用、流轉(zhuǎn)、違法用地查處等管理制度，完善宅基地用地標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)宅基地合理布局、閑置宅基地和閑置農(nóng)房利用；組織開展農(nóng)村宅基地現(xiàn)狀和需求情況統(tǒng)計(jì)調(diào)查；參與編制農(nóng)村國土空間規(guī)劃和村莊規(guī)劃。

17、完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、辦公室。協(xié)助處理機(jī)關(guān)日常工作；負(fù)責(zé)起草綜合性材料和文件，組織綜合性會(huì)議；負(fù)責(zé)信息、保密、政務(wù)公開、新聞宣傳、意識(shí)形態(tài)等工作；負(fù)責(zé)重大事項(xiàng)和工作的督辦落實(shí)，牽頭組織績(jī)效考核工作。

2、人事科。承擔(dān)機(jī)關(guān)及所屬單位的干部人事、機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資和教育培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)離退休人員管理服務(wù)等工作。

3、財(cái)務(wù)科。編報(bào)部門預(yù)算并組織執(zhí)行；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)和政府采購管理；指導(dǎo)監(jiān)督局系統(tǒng)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)和政府采購管理工作；參與農(nóng)村金融、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的政策制定；負(fù)責(zé)組織全市新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體貸款保證保險(xiǎn)工作；負(fù)責(zé)引導(dǎo)、支持、推動(dòng)全市政策性種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)的健康發(fā)展。???????????

4、種植業(yè)管理與科教科（加掛農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理科、農(nóng)藥管理科牌子）。起草種植業(yè)、農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)種植業(yè)結(jié)構(gòu)和布局調(diào)整及標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)工作，發(fā)布農(nóng)情信息；承擔(dān)抗災(zāi)救災(zāi)相關(guān)工作；承擔(dān)肥料、農(nóng)藥及農(nóng)作物種子、種苗的有關(guān)管理工作，指導(dǎo)農(nóng)藥科學(xué)合理使用；編制農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息體系，發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)信息服務(wù)；組織開展農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求、價(jià)格分析和監(jiān)測(cè)預(yù)警；承擔(dān)種植業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)工作；組織實(shí)施農(nóng)作物種質(zhì)資源保護(hù)和管理。組織救災(zāi)備荒種子的儲(chǔ)備、調(diào)撥。承擔(dān)推動(dòng)市農(nóng)業(yè)科技體制改革及相關(guān)體系建設(shè)、科研、技術(shù)引進(jìn)、成果轉(zhuǎn)化等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全管理；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和職業(yè)農(nóng)民培育。組織實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理有關(guān)工作，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息；組織指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系、檢驗(yàn)檢測(cè)體系和信用體系建設(shè)；承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等相關(guān)工作；組織實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和管理；承擔(dān)推動(dòng)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展有關(guān)工作。

5、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用科。組織指導(dǎo)農(nóng)用地、農(nóng)業(yè)生物物種資源、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境保護(hù)與管理及重金屬污染耕地修復(fù)和安全利用工作；指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源開發(fā)利用、節(jié)能減排、農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)和生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)建設(shè)；承擔(dān)外來物種管理相關(guān)工作；組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。

6、畜牧水產(chǎn)管理科（動(dòng)植物防疫科）。起草畜牧業(yè)、飼料業(yè)、漁業(yè)、獸醫(yī)事業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)發(fā)展、畜禽種業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和規(guī)模飼養(yǎng)；指導(dǎo)畜禽糞污資源化利用；負(fù)責(zé)飼料及其添加劑、生鮮乳生產(chǎn)收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全管理；監(jiān)督管理畜牧業(yè)、漁業(yè)安全生產(chǎn)；保護(hù)和合理開發(fā)利用漁業(yè)資源，指導(dǎo)水產(chǎn)健康養(yǎng)殖和水產(chǎn)品加工流通；組織指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫、農(nóng)作物病蟲害防治、水生動(dòng)植物病害防控、漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境及水生野生動(dòng)植物保護(hù)；負(fù)責(zé)漁政漁港、獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥及獸醫(yī)器械管理；承擔(dān)獸用生物制品安全管理和養(yǎng)殖業(yè)統(tǒng)計(jì)有關(guān)工作；組織實(shí)施畜禽種質(zhì)資源保護(hù)和管理；負(fù)責(zé)畜禽屠宰管理、生豬運(yùn)輸車輛登記備案。

7、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理科。提出農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目需求建議；承擔(dān)耕地質(zhì)量管理相關(guān)工作；參與開展永久基本農(nóng)田保護(hù)；承擔(dān)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目、農(nóng)田整治項(xiàng)目、農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目管理工作；承擔(dān)發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)田水利建設(shè)的安全管理；協(xié)調(diào)推動(dòng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

8、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)與農(nóng)機(jī)管理科。研究提出鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議；指導(dǎo)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)和發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)；協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村治理體系建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地改革和管理；負(fù)責(zé)農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)和承包經(jīng)營(yíng)糾紛仲裁管理；指導(dǎo)扶持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展；負(fù)責(zé)農(nóng)民權(quán)益維護(hù)、減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民“一事一議”籌資籌勞管理；組織開展農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)，指導(dǎo)農(nóng)村集體“三資”管理，參與農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量和農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)管理；對(duì)農(nóng)機(jī)作業(yè)、維修、銷售、生產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)行管理；組織實(shí)施農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)社會(huì)化服務(wù)組織和服務(wù)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械登記、年檢、核發(fā)牌證，農(nóng)機(jī)駕駛?cè)丝己税l(fā)證，農(nóng)機(jī)事故勘查、處理、責(zé)任認(rèn)定工作；引導(dǎo)、支持、推動(dòng)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化保險(xiǎn)工作。

9、法規(guī)科（行政審批服務(wù)科）。負(fù)責(zé)對(duì)本部門行政審批和政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)集中受理、協(xié)同審查、統(tǒng)一出件、按期送達(dá)，對(duì)本部門的行政審批和政務(wù)服務(wù)的流程進(jìn)行全過程監(jiān)督；負(fù)責(zé)落實(shí)行政審批制度改革的相關(guān)工作任務(wù)；承擔(dān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)規(guī)范性文件的審查和執(zhí)法監(jiān)督工作；承擔(dān)政府性合同的合法性審查工作，組織行政應(yīng)訴、普法宣傳工作；承擔(dān)安全、信訪工作；牽頭指導(dǎo)協(xié)調(diào)局屬單位和農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

10、農(nóng)村住房建設(shè)監(jiān)督管理科。負(fù)責(zé)農(nóng)村宅基地改革和管理工作，建立健全宅基地分配、使用、流轉(zhuǎn)、違法用地查處等管理制度，完善宅基地用地標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)宅基地合理布局、閑置宅基地和閑置農(nóng)房利用；組織開展農(nóng)村宅基地現(xiàn)狀和需求情況統(tǒng)計(jì)調(diào)查；參與編制農(nóng)村國土空間規(guī)劃和村莊規(guī)劃。????

11、市委農(nóng)辦秘書科。負(fù)責(zé)落實(shí)市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室決定的事項(xiàng)、工作部署和要求，并督促有關(guān)單位落實(shí)到位；負(fù)責(zé)組織開展全市“三農(nóng)”重大問題的綜合調(diào)研和政策研究，定期組織分析全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，負(fù)責(zé)“三農(nóng)”重大事項(xiàng)匯報(bào)；牽頭負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)匯總工作；承擔(dān)市委農(nóng)辦的日常工作等。貫徹國家和省、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，牽頭提出扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的財(cái)政政策和項(xiàng)目建議，組織提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模、方向的建議并監(jiān)督實(shí)施；牽頭組織項(xiàng)目申報(bào)、驗(yàn)收和績(jī)效評(píng)價(jià)。

12、鄉(xiāng)村振興科。貫徹國家和省、市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有關(guān)政策和農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；組織指導(dǎo)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作；負(fù)責(zé)落實(shí)市委實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室決定的事項(xiàng)、工作部署和要求，并督促有關(guān)單位落實(shí)到位。組織協(xié)調(diào)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展；起草促進(jìn)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展政策措施并指導(dǎo)實(shí)施；提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展的政策建議；指導(dǎo)開展農(nóng)村創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新工作；編制全市大宗農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)規(guī)劃；承擔(dān)農(nóng)業(yè)品牌建設(shè)、農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)、農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查、農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目實(shí)施等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)、招商引資、向上爭(zhēng)資工作。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)宜居村莊、農(nóng)村集居點(diǎn)和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)；牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境，統(tǒng)籌指導(dǎo)村莊整治、村容村貌提升；協(xié)調(diào)推動(dòng)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村治理、公共服務(wù)體系建設(shè)。?? 黨群機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定和章程設(shè)置。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、寧鄉(xiāng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)

2、寧鄉(xiāng)市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心

3、寧鄉(xiāng)市農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心

4、寧鄉(xiāng)市煙葉生產(chǎn)指導(dǎo)服務(wù)中心。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算10,522.32萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款10,522.32萬元。收入較去年增加136.02萬元，上升1.31%。主要是因?yàn)槿藛T增加，差額編制人員和自收自支編制人員待遇提高。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算10,522.32萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出651.8萬元；衛(wèi)生健康支出254.72萬元；農(nóng)林水支出9,327.44萬元；住房保障支出288.36萬元。支出較去年增加136.02萬元，上升1.31%。主要是因?yàn)槿藛T增加，差額編制人員和自收自支編制人員待遇提高。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算10,522.32萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出651.8萬元，占6.2%；衛(wèi)生健康支出254.72萬元，占2.42%；農(nóng)林水支出9,327.44萬元，占88.64%；住房保障支出288.36萬元，占2.74%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)9,121.8萬元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算1,400.52萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：農(nóng)林水支出1,400.52萬元，主要用于農(nóng)田建設(shè)管理、病蟲害控制、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)、農(nóng)村住房監(jiān)督管理、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法、花豬保護(hù)中心運(yùn)行、實(shí)驗(yàn)室冷鏈、畜牧水產(chǎn)業(yè)務(wù)、畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展業(yè)務(wù)、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼及技術(shù)推廣、農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣服務(wù)站待崗人員生活補(bǔ)助、煙基辦業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年寧鄉(xiāng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)574.27萬元，比上年預(yù)算增加65.42萬元，上升12.86%。主要是人員有自然調(diào)整、增加必需的辦公設(shè)備。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年寧鄉(xiāng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為131.6萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)71.6萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)60萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)60萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少21.6萬元，主要是響應(yīng)厲行節(jié)約政策，對(duì)三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了嚴(yán)格控制和壓縮。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算10萬元，擬召開寧鄉(xiāng)市委農(nóng)村工作暨鄉(xiāng)村振興工作推進(jìn)會(huì)議會(huì)議，人數(shù)800人，內(nèi)容為高質(zhì)量推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，努力建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)、農(nóng)村美、農(nóng)民富的新時(shí)代魚米之鄉(xiāng)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬元，擬開展鄉(xiāng)村振興專題培訓(xùn)班培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為鄉(xiāng)村振興示范創(chuàng)建和美麗宜居村莊建設(shè)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預(yù)算總額147萬元，其中：貨物類采購預(yù)算84萬元；工程類采購預(yù)算30萬元；服務(wù)類采購預(yù)算33萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車15輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車12輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為10,522.32萬元，其中，基本支出9,121.8萬元，項(xiàng)目支出1,400.52萬元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)