2020年寧鄉(xiāng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門決算公開

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目??錄

第一部分??寧鄉(xiāng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門概況

1、部門職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

第二部分??部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

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第一部分??寧鄉(xiāng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門概況

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一、部門職責(zé)

（一）統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的發(fā)展中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)規(guī)范性文件，負責(zé)全市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險等政策制定。

（二）統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。組織指導(dǎo)優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。

（三）研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議。負責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，組織指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系和新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。

（四）統(tǒng)籌全市扶貧開發(fā)工作。起草扶貧開發(fā)相關(guān)政策、規(guī)劃并組織實施。負責(zé)精準(zhǔn)扶貧工作督查考核評估，指導(dǎo)推動專項扶貧、行業(yè)扶貧和社會扶貧。負責(zé)市內(nèi)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧開發(fā)工作。

（五）組織指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

（六）負責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)機械化工作。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。

（七）負責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估，發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全信息。貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標(biāo)準(zhǔn)，參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實施。組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。

（八）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。組織指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護和管理，負責(zé)水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。

（九）負責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)，貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

（十）負責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害、動物重大疫病防治工作。組織指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，負責(zé)全市動植物防疫檢疫工作，按管理權(quán)限發(fā)布疫情并組織撲滅。配合有關(guān)部門制定血吸蟲病防治工作計劃并組織實施。

（十一）負責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。

（十二）推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。

（十三）組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，負責(zé)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。

（十四）組織參與農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦有關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關(guān)對外交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項目。

（十五）負責(zé)對全市農(nóng)業(yè)機械、畜牧業(yè)和漁業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)田水利建設(shè)等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域安全監(jiān)督管理。

（十六）完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：

局機關(guān)：屬于全額撥款的行政單位，內(nèi)設(shè)17個科室，在職在崗人員90人，局機關(guān)53人，扶貧辦10人、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心11人、種子管理站8人、種子技術(shù)推廣服務(wù)站8人，臨時聘用人員15人，退休人員87人。

農(nóng)技中心：屬于全額撥款事業(yè)單位，單位內(nèi)設(shè)站室6個，事業(yè)編制60人。2018年12月底實有在職正式職工64人，臨時聘用人員1人，退休人員29人。

農(nóng)廣校：屬于全額撥款獨立核算的事業(yè)單位副科級機構(gòu)，實有編制8人，實有在職人員7人，退休干部3人，臨聘人員1人。

農(nóng)機安全監(jiān)理站：屬于參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，現(xiàn)有編制人員12人，實有在職人員8人，臨聘人員2名，退休人員12人。單位內(nèi)設(shè)3個科室：內(nèi)勤科、外勤科、辦公室。

集體經(jīng)濟發(fā)展中心：中心實際在職44人，待崗47人，退休44人，臨時聘用人員2人，遺屬10人。其中農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展中心（本級）定編19人，實際在職17人，退休24人，遺屬10人；農(nóng)機技術(shù)推廣站定編17人，實際在職17人，退休6人；農(nóng)機化技術(shù)推廣服務(wù)站實際在崗8人，待崗13人，退休8人；農(nóng)機化服務(wù)中心實際在崗2人，待崗34人，退休6人。單位事業(yè)編制19個，內(nèi)設(shè)部室7個。分別為綜合部、財務(wù)部、村級經(jīng)濟發(fā)展事務(wù)部、農(nóng)村體制改革事務(wù)部、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織發(fā)展部、農(nóng)業(yè)機械事務(wù)部和黨群工作部。

畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心：在編干部職工310人，離退休57人其中離休2人。全額預(yù)算單位有：動物衛(wèi)生監(jiān)督所、動物疫病控制中心、水產(chǎn)漁政監(jiān)督工作站、畜牧工作站，差額預(yù)算單位有：縣魚苗魚種繁殖場、魚類良種場、水產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心。經(jīng)費自籌的單位有：牧工商公司、種雞場、蛋雞場、畜牧獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)中心、旺聯(lián)飼料廠、旺聯(lián)食品廠。現(xiàn)在水產(chǎn)漁政監(jiān)督管理站、動物衛(wèi)生監(jiān)督所、動物疫病預(yù)防控制中心、畜牧工作站基本維持自身運轉(zhuǎn)，其余各場、站的干部職工除幾個留守人員外，干部職工已全部待崗。

煙葉生產(chǎn)指導(dǎo)管理辦公室：我單位為全額撥款參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，單位內(nèi)設(shè)科室4 個，行政編制10 個，事業(yè)編制 2 個。實有在職正式干部職工 12人。

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（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級（包括農(nóng)開辦、農(nóng)技中心、農(nóng)廣校、農(nóng)機安全監(jiān)理站）、農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展中心、畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心、煙葉生產(chǎn)指導(dǎo)管理辦公室。

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第二部分 2020年部門決算表

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1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

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第三部分 2020年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計 70,853.86 萬元。與2019年相比，增加19,189.58??萬元，增長 37.14 %，主要是因為機構(gòu)調(diào)整合并，導(dǎo)致收支增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計 69,504.66??萬元，其中：財政撥款收入??42,003.52 萬元，占 60.43 %；上級補助收入 0 萬元，占 0 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 27,501.15??萬元，占 39.57 %。

三、支出決算情況說明

本年支出合計??65,842.15 萬元，其中：基本支出 7,879.77萬元，占 11.97??%；項目支出??57,962.38??萬元，占??88.03??%；上繳上級支出??0??萬元，占??0??%；經(jīng)營支出??0??萬元，占??0??%；對附屬單位補助支出??0??萬元，占??0??%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計??42,003.52 萬元，與2019年相比，增加??15,419.97??萬元,增長??58.01??%，主要是因為機構(gòu)調(diào)整合并，導(dǎo)致財政撥款收支增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出??42,003.52 萬元，占本年支出合計的 63.79 %，與2019年相比，財政撥款支出增加??15,419.97??萬元,增長??58.01??%，主要是因為機構(gòu)調(diào)整合并，導(dǎo)致財政撥款支出增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出 42,003.52 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 86.06 萬元，占 0.2 %；科學(xué)技術(shù)支出（類）支出 25 萬元，占 0.06 %；社會保障和就業(yè)支出（類）支出 540.56 萬元，占 1.29 %；衛(wèi)生健康支出（類）支出 237.08 萬元，占 0.56 %；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出 56 萬元，占 0.13 %；農(nóng)林水支出（類）支出 39,688.75 萬元，占 94.49 %；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）支出 269 萬元，占 0.64 %；住房保障支出（類）支出 281.86 萬元，占 0.67 %；抗疫特別國債安排的支出（類）支出 819.2 萬元，占 1.95 %。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 8,229.74 萬元，支出決算數(shù)為 41,128.32 萬元，完成年初預(yù)算的 499.75%，其中：

1、201一般公共服務(wù)支出-20106財政事務(wù)-??2010699其他財政事務(wù)支出。

年初無預(yù)算，支出決算為 15.16 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級下達湘財外指【2019】41號2019年市州縣國外貸款贈款專項經(jīng)費。

2、201一般公共服務(wù)支出-20132組織事務(wù)-??2013202一般行政管理事務(wù)。

年初無預(yù)算，支出決算為 1 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級追加指標(biāo)。

3、201一般公共服務(wù)支出-20136其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出-??2013602一般行政管理事務(wù)。

年初無預(yù)算，支出決算為 0.5 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：組織部調(diào)整黨工委工作經(jīng)費指標(biāo)。

4、201一般公共服務(wù)支出-20138市場監(jiān)督管理事務(wù)-2013816食品安全監(jiān)管。

年初無預(yù)算，支出決算為 69.4 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：食安城市創(chuàng)建下達2020年下半年食品安全工作經(jīng)費。

5、206科學(xué)技術(shù)支出-20604技術(shù)研究與開發(fā)-2060404科技成果轉(zhuǎn)化與擴散。

年初無預(yù)算，支出決算為 20 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級下達上年結(jié)轉(zhuǎn)湘財農(nóng)指【2019】22號2019年省級農(nóng)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金。

6、206科學(xué)技術(shù)支出-20604技術(shù)研究與開發(fā)-2060499其他技術(shù)研究與開發(fā)支出。

年初無預(yù)算，支出決算為 5 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級下達相關(guān)資金。

7、208社會保障和就業(yè)支出-20808撫恤-2080801死亡撫恤。

年初無預(yù)算，支出決算為 70.69 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政下達一次性撫恤及喪葬費資金。

8、208社會保障和就業(yè)支出-20808撫恤-2080899其他優(yōu)撫支出。

年初無預(yù)算，支出決算為 18.32 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：民政局、退役軍人事務(wù)局調(diào)整湘財預(yù)【2018】168號??提前下達2019年民政和撫恤一般轉(zhuǎn)移支付預(yù)算指標(biāo)。

9、208社會保障和就業(yè)支出-20809退役安置-2080905軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置。

年初無預(yù)算，支出決算為 0.18 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級下達預(yù)算指標(biāo)。

10、208社會保障和就業(yè)支出-20810社會福利-2081099其他社會福利支出。

年初無預(yù)算，支出決算為 0.36 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級下達預(yù)算指標(biāo)。

11、208社會保障和就業(yè)支出-20820臨時救助-2082001其臨時救助支出。

年初無預(yù)算，支出決算為 0.02 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級下達預(yù)算指標(biāo)。

12、208社會保障和就業(yè)支出-20828退役軍人管理事務(wù)-2082802一般行政管理事務(wù)。

年初無預(yù)算，支出決算為 0.22 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級下達預(yù)算指標(biāo)。

13、208社會保障和就業(yè)支出-20828退役軍人管理事務(wù)-2082804擁軍優(yōu)屬。

年初無預(yù)算，支出決算為 1.2 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級下達預(yù)算指標(biāo)。

14、210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101101行政單位醫(yī)療。

年初預(yù)算為 132.38 萬元，支出決算為 104.8 萬元，完成年初預(yù)算的 79.17 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：行政單位醫(yī)療保險計提比例調(diào)整。

15、210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101102事業(yè)單位醫(yī)療。

年初預(yù)算為 48.41 萬元，支出決算為 38.32 萬元，完成年初預(yù)算的 79.16 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：事業(yè)單位醫(yī)療保險計提比例調(diào)整。

16、213農(nóng)林水支出-21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村-2130101行政運行。

年初預(yù)算為 4,219.88 萬元，支出決算為 4,606.03??萬元，完成年初預(yù)算的??109.15??%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機構(gòu)調(diào)整合并，人員增加，運行費用增加。

17、213農(nóng)林水支出-21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村-2130102一般行政管理事務(wù)。

年初預(yù)算為 314.83 萬元，支出決算為 727.71 萬元，完成年初預(yù)算的??231.14??%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機構(gòu)調(diào)整合并，項目增加，項目工作經(jīng)費增加。

18、213農(nóng)林水支出-21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村-2130104事業(yè)運行。

年初預(yù)算為 2,178.85 萬元，支出決算為 2,222.39 萬元，完成年初預(yù)算的??102??%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機構(gòu)調(diào)整合并，人員增加，運行費用增加。

19、213農(nóng)林水支出-21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村-2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)。

年初預(yù)算為 40 萬元，支出決算為 774.55 萬元，完成年初預(yù)算的??1,936.37??%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級農(nóng)技推廣項目增加，項目經(jīng)費增加。

20、213農(nóng)林水支出-21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村-2130108病蟲害控制。

年初預(yù)算為 200 萬元，支出決算為 4,962 萬元，完成年初預(yù)算的??2,481??%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央下達農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金及外來有害生物防控資金。

21、213農(nóng)林水支出-21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村-2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。

年初預(yù)算為 40 萬元，支出決算為 177.6 萬元，完成年初預(yù)算的??444.01??%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級增加農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項目資金。

22、213農(nóng)林水支出-21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村-2130110執(zhí)法監(jiān)管。

年初無預(yù)算，支出決算為 12.61 萬元，完成年初預(yù)算的??444.01??%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級下達項目資金。

23、213農(nóng)林水支出-21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村-2130114對外交流與合作。

年初無預(yù)算，支出決算為 20 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：湘財農(nóng)指【2020】54號下達2020年部分省級農(nóng)業(yè)對外交流資金。

24、213農(nóng)林水支出-21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村-2130121農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼。

年初無預(yù)算，支出決算為 131.4 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級下達項目資金。

25、213農(nóng)林水支出-21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村-2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展。

年初無預(yù)算，支出決算為 4281.94 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級下達多個項目專項、專戶資金。

26、213農(nóng)林水支出-21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村-2130124農(nóng)村合作經(jīng)濟。

年初無預(yù)算，支出決算為 394.46 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級下達多個項目資金指標(biāo)。

27、213農(nóng)林水支出-21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村-2130125農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷。

年初無預(yù)算，支出決算為 40 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級下達多個項目專款指標(biāo)。

28、213農(nóng)林水支出-21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村-2130126農(nóng)村社會事業(yè)。

年初無預(yù)算，支出決算為 735.52 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級下達人居、改廁及美麗屋場項目資金指標(biāo)。

29、213農(nóng)林水支出-21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村-2130135農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用。

年初無預(yù)算，支出決算為 1556.18 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級下達多個項目專項資金指標(biāo)。

30、213農(nóng)林水支出-21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村-2130153農(nóng)田建設(shè)。

年初預(yù)算為 200 萬元，支出決算為 5094.89 萬元，完成年初預(yù)算的??2547.45??%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級增加農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)配套及業(yè)務(wù)費用等多個項目專項資金指標(biāo)。

31、213農(nóng)林水支出-21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村-2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出。

年初無預(yù)算，支出決算為 7347.79 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級下達專項資金指標(biāo)。

32、213農(nóng)林水支出-21303水利-2130101行政運行。

年初無預(yù)算，支出決算為 2.34 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機構(gòu)調(diào)整合并，運行指標(biāo)追加。

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33、213農(nóng)林水支出-21303水利-2130102一般行政管理事務(wù)。

年初無預(yù)算，支出決算為 199.75 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機構(gòu)調(diào)整合并，人員經(jīng)費指標(biāo)追加。

34、213農(nóng)林水支出-21303水利-2130116農(nóng)村水利。

年初無預(yù)算，支出決算為 4499.07 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)上級下達的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)專項資金及工作經(jīng)費指標(biāo)。

35、213農(nóng)林水支出-21305扶貧-2130506社會發(fā)展。

年初無預(yù)算，支出決算為 502.07 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：精準(zhǔn)扶貧項目下達2020年春秋季雨露計劃資金指標(biāo)。

36、213農(nóng)林水支出-21305扶貧-2130599其他扶貧支出。

年初無預(yù)算，支出決算為 1370.45 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：精準(zhǔn)扶貧項目下達2020年脫貧攻堅工作經(jīng)費等資金指標(biāo)。

37、216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出-21602商業(yè)流通事務(wù)-2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出。

年初無預(yù)算，支出決算為 269 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級下達項目資金指標(biāo)。

38、234抗疫特別國債安排的支出-23402抗疫相關(guān)支出-2340299其他抗疫相關(guān)支出。

年初無預(yù)算，支出決算為 819.2 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級下達農(nóng)村改廁湘財預(yù)【2020】112號 2020年抗疫特別國債資金指標(biāo)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出 7879.77 萬元，其中：人員經(jīng)費 7288.27 萬元，占基本支出的 92.49 %,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費 591.5 萬元，占基本支出的 7.51 %，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為 171.7 萬元，支出決算為??166.62萬元，完成預(yù)算的 97.04 %，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為??0 萬元，支出決算為??0 萬元。

公務(wù)接待費支出預(yù)算 100.2 萬元，支出決算為 104.67 萬元，完成預(yù)算的 104.46 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機構(gòu)調(diào)整合并，導(dǎo)致費用增加，與上年相比減少 21.19 萬元，減少 16.84 %,減少（增長）的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮接待費用。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為 71.5 萬元，支出決算為 61.95 萬元，完成預(yù)算的 86.64 %，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮費用，與上年相比減少 9.65 萬元，減少13.47 %,減少的主要原因是公務(wù)車比上年減少一臺。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算??104.67 萬元，占??62.82 %,因公出國（境）費支出決算??0 萬元，占 0 %,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算61.95 萬元，占 37.18 %。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為 104.67 萬元，全年共接待來訪團組2829個、來賓23115人次，主要是接待上級檢查、督導(dǎo)等工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為 61.95 萬元，其中：公務(wù)用車購置費??0 萬元。公務(wù)用車運行維護費 61.95 萬元，主要是公務(wù)用車的燃料、保險及維修支出，截至2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 17??輛。（三公經(jīng)費支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入 875.2 萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元；支出 875.2 萬元，其中基本支出 0 萬元，項目支出 875.2 萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 591.5 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)增加83.49 萬元，增長??16.43 %。主要原因是：機構(gòu)改革調(diào)整，費用增加（具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列,機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費 85.97 萬元，用于召開精準(zhǔn)扶貧等工作會議，人數(shù) 8650 人，內(nèi)容為扶貧工作推進、扶貧工作交流等；開支培訓(xùn)費 195.69 萬元，用于開展基層農(nóng)技推廣、新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)等，人數(shù)??13100 人，內(nèi)容為基層農(nóng)技推廣、新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)等；參加寧鄉(xiāng)市舉辦籃球賽，開支 2.28 萬元，主要是訓(xùn)練、用餐、裝備等費用。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額 14,041.42 萬元，其中：政府采購貨物支出??487.91 萬元、政府采購工程支出??11,626.99 萬元、政府采購服務(wù)支出??1,926.53 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛 17 輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 5 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 1 輛、其他用車 11 輛，其他用車主要是項目配套專用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

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第四部分??名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（四）“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。??

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第五部分??附件

2020年度部門決算公開表格

2020年度部門整體支出績效評價報告