寧鄉市農業農村局2021年部門預算公開

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目錄

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第一部分 寧鄉市農業農村局2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??寧鄉市農業農村局部門預算公開表格

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

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第一部分：

寧鄉市農業農村局2021 年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、統籌研究和組織實施“三農”工作的發展中長期規劃、重大政策。組織起草農業農村有關規范性文件，負責全市農業綜合執法。參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險等政策制定。

2、統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。組織指導優秀農耕文化建設。

3、研究提出深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策建議。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革，組織指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系和新型農業經營主體建設與發展。

4、統籌全市扶貧開發工作。起草扶貧開發相關政策、規劃并組織實施。負責精準扶貧工作督察考核評估，指導推動專項扶貧、行業扶貧和社會扶貧。負責市內農業產業扶貧開發工作。

5、組織指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。

6、負責種植業、畜牧業、漁業等農業各產業的監督管理和農業機械化工作。指導糧食等農產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化生產。負責漁政漁港監督管理。

7、負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估，發布農產品質量安全信息。貫徹執行農產品質量安全國家標準，參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。組織指導農業檢驗檢測體系建設。

8、組織農業資源區劃工作。組織指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護和管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。

9、負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設，貫徹執行農業生產資料、獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監督實施。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。

10、負責農業防災減災、農作物重大病蟲害、動物重大疫病防治工作。組織指導動植物防疫檢疫體系建設，負責全市動植物防疫檢疫工作，按管理權限發布疫情并組織撲滅。配合有關部門制定血吸蟲病防治工作計劃并組織實施。

11、負責農業投資管理。編制農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按規定權限審批農業投資項目，負責農業投資項目資金安排和監督管理。

12、推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。組織指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

13、組織指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，組織指導農業教育和農業職業技能開發，負責新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

14、組織參與農業對外合作工作。承辦有關農業涉外事務，組織開展農業貿易促進和有關對外交流合作，具體執行有關農業援外項目。

15、負責對全市農業機械、畜牧業和漁業生產、農田水利建設等農業領域安全監督管理。

16、完成市委、市政府和市委農村工作領導小組交辦的其他任務。

（二）機構設置

1、辦公室：負責“三農”工作的綜合協調，組織開展農業農村綜合調研。負責文電、機要、保密、收發、接待、物資采購等機關日常運轉，印章管理和文書檔案管理。承擔信息、保密、政務公開、新聞宣傳、意識形態等工作。負責起草綜合性材料和文件，組織綜合性會議。負責重大事項和工作的督辦落實。牽頭組織績效考核工作。負責牽頭收集農業農村統計數據，統籌匯總上報、對外公布。牽頭組織農村深化改革、人大代表建議和政協委員提案辦理工作。負責政令暢通、市民熱線、文明創建、民族宗教、統戰等工作。擬定局機關有關制度并監督執行。牽頭組織中心工作。協助局領導處理日常事務。

2、市委農辦秘書科（與局辦公室合署辦公）：負責落實市委農村工作領導小組及其辦公室決定的事項、工作部署和要求，并督促有關單位落實到位；負責組織開展全市“三農”重大問題的政策研究，定期組織分析全市農業農村經濟形勢，負責“三農”重大事項匯報；承擔市委農辦的日常工作等。貫徹國家和省、市農業農村經濟發展戰略規劃，負責提出扶持農業農村發展的財政政策和項目建議，組織提出農業投資規模、方向的建議并監督實施；牽頭組織項目申報、驗收和績效評價。

3、黨建辦（紀檢審計科）：負責局機關和所屬單位的黨建、群團（工會、共青團、婦聯）、黨風廉政建設、紀檢工作。組織開展內部審計。

4、人事科：承擔機關及所屬單位的干部人事、機構編制、勞動工資和教育培訓工作。負責局系統專業技術職務評聘、工勤技能和工資晉升等工作。負責局系統人員出國（境）人員審查報批工作。負責農業行業勞動人事統計工作。負責離退休人員管理服務、關心下一代協會和人口與計劃生育工作。負責農業勞模管理工作。牽頭組織局屬單位及系統干部職工考核、獎懲工作。

5、財務科：負責資金計劃、資金管理、資金調度、爭資融資工作和耗能統計工作。負責本局財務預決算和財務日常工作。負責局屬各單位財務的監督、指導、協調，參與內部審計工作。負責一卡通資金發放。負責國有資產管理和政府采購工作。參與各級項目驗收工作。參與農村金融、農業保險的政策制定。負責組織全市新型農業經營主體貸款保證保險工作。負責政策性種植業、養殖業保險工作。負責本科室項目申報、驗收和績效評價。

6、鄉村產業發展科：組織協調鄉村產業發展。起草促進鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展政策措施并指導實施。提出農業產業化經營發展的政策建議。指導開展農村創業創新工作。編制全市大宗農產品市場體系建設規劃和產業發展規劃。承擔農業品牌建設有關工作。承擔農業涉外事務、農業貿易促進和產業損害調查、農業援外項目實施、有關國際公約市內履約等相關工作。負責固定資產投資、市重大項目管理。負責農業產業項目建設、招商引資、向上爭資、民辦非企業審批工作。負責本科室項目申報、驗收和績效評價。

7、農村社會事業促進科：貫徹國家和省、市鄉村振興戰略有關政策。組織指導協調新農村建設。組織開展美麗鄉村建設和鄉村振興示范創建，督促相關項目落實。負責農村人居環境整治工作的組織、協調、檢查、督察，指導農村改水改廁。統籌指導村莊整治、村容村貌提升。協調推動農村社會事業發展、公共服務體系建設和基礎設施建設。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。牽頭組織為民辦實事工作。負責本科室項目申報、驗收和績效評價。

8、農村經濟經營管理科：研究提出鞏固完善農村基本經營制度的政策。指導農村集體產權制度改革和農村集體經濟組織建設。指導農民承包地、農村宅基地等改革及管理有關工作。負責土地承包經營糾紛的調解和仲裁。組織開展農村集體經濟組織審計。負責村民“一事一議”籌資籌勞的監督管理。協調推進鄉村治理體系建設。負責農民權益維護和農民負擔監督管理工作。參與農村黨風廉政建設工作。負責本科室項目申報、驗收和績效評價。

9、科技教育科：承擔推動市農業科技體制改革及相關體系建設、科研、技術引進、成果轉化和技術推廣工作。負責農業轉基因生物安全管理。指導農業教育和職業農民培育。負責本科室項目申報、驗收和績效評價。

10、農產品質量安全管理科（與農產品質量安全檢測中心合署辦公）：組織實施農產品質量安全管理有關工作，發布有關農產品質量安全狀況信息。組織指導農產品質量安全監管體系、檢驗檢測體系和信用體系建設。承擔農產品質量安全標準、監測、追溯、風險評估等相關工作。組織實施符合安全標準的農產品認證和管理。承擔推動農業綠色發展有關工作。負責本科室項目申報、驗收和績效評價。農產品質量安全檢測中心職能職責另行核定。

11、種植業管理科（農藥管理科）：起草種植業發展政策、規劃并組織實施。指導種植業結構和布局調整及標準化生產工作，負責農情信息的統計和發布。承擔抗災救災相關工作。承擔種子、肥料、農藥有關管理工作。指導農藥科學合理使用。承擔市內植物檢疫、農作物重大病蟲害防治有關工作。編制農業農村經濟信息體系。組織開展農產品和農業生產資料供求、價格分析和監測預警。發布農業農村經濟信息，指導農業信息服務。承擔種植業統計和信息化有關工作。起草農作物種業發展政策、規劃和計劃并指導實施。組織實施農作物種質資源保護和管理。負責農作物種子、種苗的管理。組織救災備荒種子的儲備、調撥。承擔農業植物新品種保護工作。牽頭組織種植業田間事故糾紛及種子質量糾紛的鑒定、處理。負責本科室項目申報、驗收和績效評價。

12、畜牧水產管理科：起草畜牧業、飼料業、畜禽種業發展政策和規劃并指導實施。指導畜牧業結構調整、標準化生產和規模飼養。起草漁業發展政策、規劃并指導實施。指導漁業水域生態環境及水生野生動植物保護。起草獸醫事業發展政策和規劃并指導實施。起草畜禽屠宰行業發展政策和規劃并指導實施。指導協調動物防疫檢疫。負責本科室項目申報、驗收和績效評價。

13、農業資源保護與利用科：組織指導農用地、農業生物物種資源及農產品產地環境保護與管理。指導農村可再生能源開發利用、節能減排、農業清潔生產和生態循環農業建設。承擔外來物種管理相關工作。組織指導重金屬污染耕地修復和安全利用工作。組織農業資源區劃工作，指導農業區域協調發展。牽頭組織農業環境污染事故的調查處理。指導農用地和農業野生動植物資源的保護和管理。負責“河長制”、藍天保衛戰、“五治”等相關工作。負責本科室項目申報、驗收和績效評價。

14、農業機械化管理科：起草并組織實施農業機械化發展規劃。負責農機產品質量和農機安全生產管理。對農機作業、維修、銷售、生產市場進行管理。負責農機購置補貼的監督管理。負責本科室項目申報、驗收和績效評價。

15、農田建設管理科：提出農田建設項目需求建議。承擔耕地質量保護、建設、監督及管理相關工作。參與開展永久基本農田保護和土地利用。承擔農業綜合開發項目、農田整治項目、農田水利建設項目管理工作。負責農田水利建設的安全管理。承擔發展節水農業工作。負責基本農田保護區的劃定，對基本農田地力分等定級。負責本科室項目申報、驗收和績效評價。

16、行政審批服務科：負責對本部門行政審批和政務服務事項集中受理、協同審查、統一出件、按期送達，對本部門的行政審批和政務服務的流程進行全過程監督。負責落實行政審批制度改革的相關工作任務。負責農藥、種子、化肥、獸醫、飼料等經營許可證，動植物檢疫證等的核發。承擔農業農村有關規范性文件的審查和執法監督工作。指導農業行業執法體系建設和農業綜合執法工作。承擔農業行政復議、政府性合同的合法性審查工作。組織行政應訴、普法宣傳工作。牽頭指導協調局屬單位和農業行業安全生產工作。負責局系統社會管理綜合治理、應急管理、防汛抗旱、信訪工作、安保工作、反邪教工作、黨管武裝、禁毒工作及城市管理工作。負責組織系統年度普法考試工作。

17、綜合執法協調科：組織協調農業執法相關工作。負責農業執法辦案指導，協調執法機構內部聯合辦案、跨區域辦案、案件司法移送等工作。負責組織實施綜合執法行動。負責重大案件、疑難案件協調聯絡。負責執法案件統計、上報、公示、案卷整理歸檔。負責受理執法投訴舉報。負責對本領域內突發事件、重大動植物疫情等突發性工作的組織協調，并采取應對措施。農業綜合執法改革完成前需負責原農業執法大隊承擔的工作，以及農村村民未經批準或者采取欺騙手段騙取批準，非法占用土地建住宅的處罰。

18、農村住房建設監督管理科：負責農村宅基地改革、管理和監督檢查工作，建立健全宅基地分配、使用、流轉、違法用地查處等管理制度，完善宅基地用地標準，指導宅基地合理布局、閑置宅基地和閑置農房利用；組織開展農村宅基地現狀和需求情況統計調查，及時將農民建房新增建設用地需求通報自然資源部門；參與編制國土空間規劃和村莊規劃。負責本科室項目申報、驗收和績效評價。

19、實體管理辦：負責實體單位管理工作。

20、扶貧開發事務中心：起草扶貧開發相關政策、規劃并組織實施。負責精準扶貧工作督察考核評估，指導推動專項扶貧、行業扶貧和社會扶貧。負責市內農業產業扶貧開發工作。指導各鄉鎮（含省定貧困村）、市直部門、駐村工作隊開展精準扶貧工作，組織局機關駐村幫扶及結對幫扶工作。負責本單位項目申報、驗收和績效評價。

21、農廣校：承擔農村成人教育、農業實用技術培訓、新型職業農民培育、《綠色證書》專業技術培訓等相關培訓工作；開展縣級農民教育培訓教材、課件開發工作；負責組織農業行業職業技能鑒定工作。負責開展種養業技術指導服務。負責本單位項目申報、驗收和績效評價。

二、部門預算單位構成

納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括：寧鄉市農業農村局、寧鄉市畜牧水產事務中心、寧鄉市農村集體經濟發展中心、寧鄉市煙葉生產指導服務中心。

全局共有干職員工1264人，其中：在編802人（其中全額332人，差額119人，自籌351人），退休462人。下設二級事業單位25個，其中全額16個，差額3個，自收自支6個。

農業農村局機關：屬于全額撥款的行政單位，在職在崗人員132人，局機關41人，扶貧辦9人、農產品質量安全檢測中心12人、農業綜合行政執法大隊12人、種子技術推廣服務站10人，鄉村宜居建設服務中心20人，農業投資項目建設事務中心13人，臨時聘用人員15人。退休人員94人。機關內設18個科室，分別為：辦公室、市委農辦秘書科、黨建辦（紀檢審計科）、人事科、財務科、鄉村產業發展科、農村社會事業促進科、農村經濟經營管理科、科技教育科、農產品質量安全管理科、種植業管理科、畜牧水產管理科、農業資源保護與利用科、農業機械化管理科、農田建設管理科、行政審批服務科、綜合執法協調科、農村住房建設監督管理科。

農業技術推廣中心：屬于全額撥款事業單位，單位內設站室5個，分別是：黨建辦、辦公室、植保植檢部、土壤肥料部、耕地重金屬污染修復治理辦公室。事業編制60人。2020年12月底實有在職正式職工64人，臨時聘用人員1人，退休人員29人。

農廣校：屬于全額撥款獨立核算的事業單位副科級機構，無內設科室，實有編制8人，實有在職人員7人，退休干部3人，臨聘人員1人。

農機安全監理站：屬于參照公務員管理事業單位，現有編制人員12人，實有在職人員8人，臨聘人員2名，退休人員12人。單位內設3個科室：內勤科、外勤科、辦公室。

農村集體經濟發展中心：中心實際在職50人，待崗43人，退休51人，臨時聘用人員5人，政府雇傭職員1人，遺屬9人。其中農村集體經濟發展中心（本級）定編24人，實際在職20人，退休37人，遺屬9人；農機技術推廣站定編20，實際在職20人，退休6人；農機化技術推廣服務站實際在崗6人，待崗13人，退休8人；農機化服務中心實際在崗5人（其中2人在本中心上崗，3人抽調市農業局宜居環境治理辦），待崗30人，退休10人;從農業局下屬二級單位種子公司（差額事業單位）抽調2人在本中心上崗。中心為市農業農村局所屬公益一類正科級事業單位。單位事業編制24個，內設部室7個。分別為綜合部、財務部、村級經濟發展事務部、農村體制改革事務部、農村合作經濟組織發展部、農業機械事務部（產業扶貧辦）和黨群工作部。

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畜牧水產事務中心：共有在編在職干部職工294人，離退休63人其中離休2人。市畜牧水產事務中心內設8個部室，分別是：綜合部、財務部、畜牧事務部、獸醫事務部、漁業事務部、生態監測事務部、寧鄉花豬產業發展(含寧鄉花豬保護中心)、黨群工作部。全額預算單位有：動物衛生監督所、動物疫病控制中心。差額預算單位有：水產服務中心。經費自籌的單位有：牧業服務站、種雞場、蛋雞場。現在動物衛生監督所、動物疫病預防控制中心、水產服務中心基本維持自身運轉，其余各場、站的干部職工除幾個留守人員外，干部職工已全部待崗。

煙葉生產指導管理辦公室：我單位為全額撥款參照公務員管理的事業單位，單位內設科室4個，分別為：綜合科，財務科、生產科、煙基科，行政編制10個，事業編制2個。實有在職正式干部職工12人。

機構改革單位合并后寧鄉市農業農村局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有農業農村局部門本級。

三、涉及機構改革部門情況

2021年初機構改革，寧鄉市畜牧水產事務中心、寧鄉市農村集體經濟發展中心、寧鄉市煙葉生產指導服務中心并入寧鄉市農業農村局。

四、部門收支總體情況

2021年部門預算包括局本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出包括保障局機關及局屬事業單位基本運行的經費，也包括局歸口管理使用的專項經費。

（一）收入預算

2021年年初預算數10386.3萬元，其中，一般公共預算經費撥款10325.3萬元，國有資源有償使用收入6萬元，行政事業性收費10萬元，其他收入45萬元，收入較去年增加2156.56萬元，主要增加因素是因為人員增加、退休人員、差額編制人員和自收自支編制人員待遇提高。

（二）??支出預算

2021年年初預算數10386.3萬元，其中，一般公共預算支出10386.3萬元，其中工資福利支出8185.62萬元，一般商品和服務支出508.85萬元，對個人和家庭的補助支出670.31萬元；項目支出1021.52萬元，其中一般性項目支出1021.52萬元。支出較去年增加2156.56萬萬元，主要增加因素是因為人員增加、退休人員、差額編制人員和自收自支編制人員待遇提高。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入10386.3萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為9364.78萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2021年年初預算數為1021.52萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：農業農村局項目支出595萬元，主要用于農田建設管理、病蟲害控制、農產品質量安全檢測、農村住房監督管理、農業綜合執法等方面；畜牧水產事務中心項目支出300萬元，主要用于花豬保護中心運行、實驗室冷鏈、畜牧水產業務、畜禽水產品質量安全監管等方面；農村集體經濟發展中心項目支出116.52萬元，主要用于農村集體經濟發展業務、農機購置補貼及技術推廣、農機化技術推廣服務站待崗人員生活補助等方面；煙葉生產指導服務中心項目支出10萬元，主要用于煙基辦業務經費。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年農業農村局機關、農村集體經濟發展中心、畜牧水產事務中心、煙葉生產指導服務中心等四家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款508.85萬元，比2020年預算增加0.84萬元，上升0.16%，主要是人員有自然調整。

（二）“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為153.2萬元，其中，公務接待費80.6萬元，公務用車購置及運行費72.6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費72.6萬元，本單位公務車17輛，外借車1輛），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少18.5萬元，主要是響應厲行節約政策，對三公經費進行了嚴格控制和壓縮。

（三）政府采購情況

2021年農業農村局各單位政府采購預算總額260萬元，其中：政府采購貨物預算220萬元、政府采購工程預算20萬元、政府采購服務預算20萬元。

（四）??預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年農業農村局整體支出10386.3萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目19個，涉及項目支出1021.52萬元，其中：病蟲害控制等業務經費50萬元、測土配方施肥及信息網建設25萬元、農辦業務經費50萬元、農產品質量安全檢測20萬元、農村建房舉報基金50萬元、農村建房業務經費50萬元、農機下鄉和平安農機創建經費70萬元、農業綜合開發業務經費180萬元、農業綜合執法50萬元、鄉村宜居業務經費50萬元、動物防疫監督100萬元、花豬保護中心運行60萬元、實驗室及冷鏈運行60萬元、畜牧水產業務經費30萬元、畜禽水產品質量安全監管經費50萬元、農村集體經濟發展業務經費30萬元、農機購置補貼及技術推廣30萬元、農機化技術推廣服務站待崗人員生活補助及社保繳費56.52萬元、煙基辦業務經費10萬元。全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

截至2020年12月,本部門共有車輛17輛,其中,一般公務用車10輛、一般執法執勤用車5輛、特種專業技術用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是原農業農村部贈送農業廣播電視學校技術宣傳車;單位價值50萬元以上通用設備0套，單價100萬元以上專用設備0套。

（六）政府性基金預算說明

本單位無政府性基金預算支出

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第二部分：

部門預算公開表格

見附件

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寧鄉市農業農村局

2021年1月25日