第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1、擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，并負責(zé)組織實施和監(jiān)督管理；承擔(dān)全市民政行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。

2、承擔(dān)依法對全市社會團體、社會服務(wù)機構(gòu)等社會組織登記管理和執(zhí)法監(jiān)督責(zé)任，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）對基層社會組織的備案和管理工作。

3、組織擬訂全市社會救助規(guī)劃、政策、標準；負責(zé)全市城鄉(xiāng)社會救助體系建設(shè)工作，負責(zé)全市城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、居民經(jīng)濟狀況核對、臨時救助；負責(zé)指導(dǎo)敬老院建設(shè)和管理工作；負責(zé)六十年代精簡退職老職工生活救濟工作；負責(zé)扶持促進全市革命老根據(jù)地發(fā)展工作。

4、擬訂全市城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)和社區(qū)治理相關(guān)制度并組織實施；指導(dǎo)、組織城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系、治理能力建設(shè)和服務(wù)管理工作，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動村（居）務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)；指導(dǎo)基層群眾自治組織工作，負責(zé)基層群眾自治組織工作人員的培訓(xùn)和表彰。

5、擬訂全市行政區(qū)劃和地名管理總體規(guī)劃并組織實施；負責(zé)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作；負責(zé)全市法定行政區(qū)劃界限爭議的調(diào)查和調(diào)處工作；負責(zé)全市地名管理工作。

6、貫徹執(zhí)行國家的殯葬管理、婚姻登記政策并組織實施；負責(zé)全市殯葬、婚姻登記工作，推進全市殯葬和婚俗改革。

7、指導(dǎo)全市社會福利機構(gòu)的建設(shè)和管理工作；負責(zé)全市生活無著流浪乞討人員的救助工作和對流浪未成年人的保護教育工作；健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護和困境兒童保障工作體系；負責(zé)全市收養(yǎng)工作。

8、負責(zé)統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理全市城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標準并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

9、擬訂促進全市慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織、指導(dǎo)全市社會捐助工作；按照福利彩票發(fā)行管理實施辦法的規(guī)定，負責(zé)全市福利彩票的銷售管理，擬訂本級福利彩票公益金分配方案和管理辦法。

10、會同有關(guān)部門擬訂全市社會工作規(guī)范性文件草案、發(fā)展規(guī)劃和志愿服務(wù)政策、標準，推進社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)；負責(zé)全市基層民政干部職工隊伍建設(shè)。

11、負責(zé)民政系統(tǒng)和民政服務(wù)機構(gòu)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

12、負責(zé)全市民政事業(yè)經(jīng)費的管理和使用；負責(zé)全市民政事業(yè)經(jīng)費的審計和監(jiān)督；負責(zé)全市民政統(tǒng)計工作。

13、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

寧鄉(xiāng)市民政局內(nèi)設(shè)6個機關(guān)科室，分別是：辦公室、規(guī)劃財務(wù)科、社會救助科、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科、社會事務(wù)科、養(yǎng)老服務(wù)科。非獨立核算事業(yè)單位4個，分別是：寧鄉(xiāng)市生活無著人員救助站、寧鄉(xiāng)市民政事務(wù)中心、寧鄉(xiāng)市婚姻登記中心、寧鄉(xiāng)市未成年人保護中心。本級行政人員8人，事業(yè)人員54人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

部門預(yù)算單位只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算2558.65萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2558.65萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少97.05萬元，主要是本年人員減少，基本支出減少，同時壓縮項目支出預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算2558.65萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出2436.14萬元，衛(wèi)生健康支出49.3萬元，住房保障支出73.21萬元。支出較去年減少97.05萬元，主要是本年人員減少，基本支出減少，同時壓縮項目支出預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2558.65萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出2436.14萬元，占95.21%；衛(wèi)生健康支出49.3萬元，占1.93%；住房保障支出73.21萬元，占2.86%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1580.65萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算978萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：八一山公園管護專項70萬元，主要用于八一山公園日常管理、維護等方面；低保專干及救助平臺專項230萬元，主要用于保障社區(qū)低保專干基本待遇、夯實鄉(xiāng)鎮(zhèn)救助平臺等方面；福彩銷售業(yè)務(wù)經(jīng)費140萬元，主要用于做好全市福彩銷售市場的運營維護，開展銷售、宣傳、培訓(xùn)，拓展新渠道、開發(fā)新站點等方面，保障完成全年福彩銷售任務(wù)；流浪乞討人員救助專項10萬元，主要用于我市范圍內(nèi)流浪乞討人員救助設(shè)施管理服務(wù)、信息收集與核查、主動救助、照料護理等方面；民政事務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)費240萬元，主要用于彌補行政經(jīng)費缺口，保障婚姻登記、基政等各項民政工作有序開展，促進民政事業(yè)發(fā)展；社會事務(wù)管理專項48萬元，主要用于保障流浪乞討、社會救助等社會事務(wù)管理工作有序開展；未成年人保護工作經(jīng)費30萬元，主要用于保障轄區(qū)內(nèi)未成年人合法權(quán)益，切實做好困境兒童兜底保障工作；鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院運行專項210萬元，主要用于滿足敬老院正常運轉(zhuǎn)及工作人員工資待遇，切實保障特困人員基本生活。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費152.34萬元，比上年預(yù)算減少8.08萬元，下降5.04%，主要是本年人員減少，機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算降低。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門機關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為25萬元，其中，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行費24萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費24萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少1萬元，主要是厲行節(jié)約，嚴格控制公務(wù)接待支出。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算2萬元，擬召開民政工作、養(yǎng)老業(yè)務(wù)等會議，人數(shù)300人，內(nèi)容為全市民政工作會議、養(yǎng)老機構(gòu)消防審驗達標工作推進會議、養(yǎng)老機構(gòu)安全生產(chǎn)會議等；培訓(xùn)費預(yù)算2萬元，擬開展人員培訓(xùn)，人數(shù)54人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)；未安排舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額94萬元，其中，貨物類采購預(yù)算24萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算70萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車6輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車6輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為2558.65萬元，其中，基本支出1580.65萬元，項目支出978萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用財政撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分 2024年部門預(yù)算表