第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

寧鄉市煤炭壩鎮人民政府的主要職能是：

（1）制定和組織實施經濟、社會發展計劃，組織指導好各業生產，協調好本鄉鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

（二）機構設置。

2023年煤炭壩鎮共轄7個村（社區）、122個居民小組，總人口4.8萬，現有村（社區）干部47人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。在職160人，其中：行政人員43人（工勤人員算行政）、全額事業人員63人、差額事業人員54人。退休78人。

二、部門預算單位構成

煤炭壩鎮只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算15184.66萬元，其中，一般公共預算撥款5230.66 萬元，政府性基金預算撥款0 萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入(特設資金) 9954 萬元。收入較去年減少172.94萬元，主要是一般公共預算收入減少。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算15184.66萬元，其中，一般公共服務支出4101.68萬元；教育支出1200萬元；社會保障和就業支出507.26萬元；衛生健康支出316.93萬元；節能環保支出300萬元；城鄉社區支出4000萬元；農林水支出2425.50萬元；交通運輸支出600萬元；自然資源利用與保護200萬元；住房保障支出133.29萬元；災害防治與應急管理支出1400萬元。支出較去年減少272.94萬元，主要是住房保障支出預算減少。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算5230.66萬元，其中，一般公共服務支出3617.68萬元，占69.16 %；社會保障和就業支出357.26萬元，占6.83％；衛生健康支出116.93萬元，占2.24％；節能環保支出180萬元，占3.44％；農林水支出425.50萬元，占8.14％；自然資源利用與保護200萬元，占3.82％；住房保障支出133.29萬元，占2.55％；災害防治與應急管理支出200萬元，占3.82 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數3844.16萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。基本支出較去年增加87.06萬元，主要原因是工資福利支出和對個人和家庭的補助略微增加。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算1386.5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出381萬元，主要用于統籌抓好機關運轉，保障機關食堂、保安人員、婦聯、黨建、紀檢監察、離退休、統計、檔案、食品安全、信訪、禁毒、維穩、宣傳及意識形態等工作。節能環保支出180萬元，主要用于保集鎮保潔、垃圾中轉站運營等。農林水支出425.5萬元，主要用于村級防疫員空編補差、森林防火、植樹造林及林長制及宜居鄉村建設等工作。自然資源海洋氣象等支出200萬元，主要用于堅守耕地保護紅線，深化落實“田長制”工作。災害防治及應急管理200萬元，主要用于鎮域內應急管理、災害防治等。項目支出較去年減少10214萬元，主要原因是一般公共預算收入減少。

五、政府性基金預算支出

2023年本部門無政府性基金預算支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費462.81萬元，比上年預算減少22.42萬元，下降4.62%，主要是2023年運行經費減少。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為23萬元，比上年預算減少了7萬元。其中，公務接待費15萬元，占預算的65.22%，比上年預算22萬元減少了7萬元。公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），占預算的34.78%，與上年預算8萬元持平。因公出國（境）費0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年預算0萬元持平。2023年“三公”經費預算較2022年減少7萬元，主要是壓減公務接待費開支。本年公務用車購置數0臺，公務用車保有量2臺。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算5萬元，擬召開10余次會議，人數1200余人，內容為經濟工作會、人大會、其他干職工會等；培訓費預算5萬元，擬開展專技人員繼續教育一年一次的網絡培訓，人數約110余人，開展3場以上的黨員教育培訓，約800余人。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額

1763萬元，其中，貨物類采購預算34.5萬元；工程類采購預算1500萬元；服務類采購預算228.5萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0 輛，應急保障用車2輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備1臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為15184.66萬元，其中，基本支出3844.16萬元，項目支出11340.50萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分2023年部門預算表