二〇二一年度

寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)人民政府部門決算

第一部分??寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分??2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件2021年度部門整體支出績效評價報告

第一部分??寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

(一)黨政機構(gòu)職能職責(zé)

1.黨政綜合辦公室:負(fù)責(zé)鄉(xiāng)機關(guān)黨務(wù)和行政事務(wù)工作;負(fù)責(zé)機關(guān)文電、機要、保密、信息、會務(wù)、檔案、督辦、后勤保障等工作;負(fù)責(zé)重要事項的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核;承擔(dān)社會經(jīng)濟調(diào)查統(tǒng)計等工作。

2.黨建工作辦公室:負(fù)責(zé)基層黨的建設(shè)、組織、機構(gòu)編制、人事、老干、關(guān)協(xié)、績效考核、機關(guān)干部隊伍建設(shè)等工作。

3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室:負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的制定和落實;負(fù)責(zé)項目工程(包括征地拆遷)、城鎮(zhèn)建設(shè)、文旅融合發(fā)展、工業(yè)和工業(yè)統(tǒng)計、優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)、商務(wù)、交通、電力、公共資源交易、失地農(nóng)民保險等工作;代辦各類外來投資項目;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟發(fā)展相關(guān)的其他工作。

4.社會事務(wù)辦公室:負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人力資源社會保障、民政、社會救助、殘疾人事務(wù)、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作;承擔(dān)勞動保障就業(yè)、最低生活保障、勞動爭議調(diào)解、社會保險、農(nóng)村養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險等服務(wù)性工作;承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責(zé)。

5.自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室:負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境保護、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治等工作及路長辦日常工作。

6.社會治安和應(yīng)急管理辦公室:負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理、應(yīng)急管理、信訪、市場監(jiān)管、退役軍人事務(wù)等工作,維護轄區(qū)社會穩(wěn)定;承擔(dān)食品安全委員會及其辦公室的日常工作;負(fù)責(zé)道路交通安全、校車安全工作。

7.財政所:負(fù)責(zé)本級一般預(yù)算資金的收支、部門綜合預(yù)算、非稅收入、國有資產(chǎn)和財政專項資金的管理;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村級組織財務(wù)核算、管理;負(fù)責(zé)財政票據(jù)、涉農(nóng)補貼資金發(fā)放的管理和財政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作;負(fù)責(zé)村公共資源交易的監(jiān)管。

8.司法所:負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。

(二)直屬事業(yè)單位職能職責(zé)

1.網(wǎng)格化綜合服務(wù)中心:負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化巡查、指揮、調(diào)度、督辦等綜合工作、“四聯(lián)五到位”民情大走訪工作。

2.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心:負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣,動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等服務(wù)性、技術(shù)性工作;負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興及鄉(xiāng)村振興駐村工作;承擔(dān)河長辦日常工作;承擔(dān)組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、精準(zhǔn)扶貧、移民開發(fā)、農(nóng)業(yè)機械管理、畜牧水產(chǎn)發(fā)展等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作職責(zé)。

3.政務(wù)服務(wù)中心(掛黨群服務(wù)中心牌子):負(fù)責(zé)辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟發(fā)展、公共管理以及群眾利益密切相關(guān)的行政許可(審批)、公共服務(wù)、便民服務(wù)、政務(wù)公開等事項;負(fù)責(zé)對便民各服務(wù)窗口和窗口工作人員進行管理考核;負(fù)責(zé)代辦與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項;承擔(dān)行政審批服務(wù)事項的組織實施。

4.綜合行政執(zhí)法隊:負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國土規(guī)劃、村民建房行政許可(審批)工作;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機構(gòu)和本級執(zhí)法力量,在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作;依法依規(guī)對集中行使或會同派駐機構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護、城鎮(zhèn)管理、市場監(jiān)管、交通運輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:2021年我鎮(zhèn)共轄6個村2個社區(qū),鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?.89萬,現(xiàn)有村(社區(qū))干部47人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機構(gòu)分設(shè)機關(guān)、一所三中心及一隊,即政府機關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。

(二)決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)人民政府本級,即政府機關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。納入寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算編制范圍的只有本級單位,無二級單位。

第二部分??2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

(詳見附件)

第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計22989.08萬元。與上年相比,增加5336.55萬元,增長30.23%,主要是因為城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出和農(nóng)林水支出增加,美麗宜居村莊建設(shè)項目增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計22989.08萬元,其中:財政撥款收入14198.25萬元,占61.76%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0 萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入8790.83萬元,占38.24%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計22989.08萬元,其中:基本支出2995.45萬元,占13.03%;項目支出19993.63萬元,占86.97%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計14198.25萬元,與上年相比,減少973.10萬元,減少6.41%,主要是因為一般公共服務(wù)、住房保障支出及其他支出撥款比上年減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出8520.12萬元,占本年支出合計的37.06%,與上年相比,財政撥款支出減少6389.58萬元,減少42.86%,主要是因為一般公共服務(wù)、住房保障支出及其他支出撥款比上年減少。

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出8520.12萬元,主要用于以下方面:

一般公共服務(wù)(類)支出2655.09萬元,占31.16%;公共安全(類)支出47.69萬元,占0.56%;教育(類)支出218.78萬元,占2.57%;文化旅游體育與傳媒(類)支出16萬元,占0.19%;社會保障和就業(yè)(類)支出598.18萬元,占7.02%;衛(wèi)生健康(類)支出106.35萬元,占1.25%;節(jié)能環(huán)保(類)支出111萬元,占1.30%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出111.91萬元,占1.32%;農(nóng)林水(類)支出2021.96萬元,占23.73%;交通運輸(類)支出178.98萬元,占2.10%;資源勘探工業(yè)信息等(類)支出31萬元,占0.36%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出51.93萬元,占0.61%;住房保障(類)支出134.88萬元,占1.58%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出53.37萬元,占0.63%;其他(類)支出2183萬元,占25.62%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2740.46萬元,支出決算數(shù)為8520.12萬元,完成年初預(yù)算的310.90%。預(yù)算完成率偏高的主要原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門為履行工作職能、完成工作任務(wù),年中進行了預(yù)算調(diào)整,需要發(fā)生的經(jīng)常事務(wù)性機關(guān)專項支出增加和完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的鄉(xiāng)村振興、宜居村莊建設(shè)、房賠項目等專項資金增加。其中:

1、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理(2010102)

年初預(yù)算為8萬元,支出決算為17.79萬元,完成年初預(yù)算的222.38%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)人大會議實際情況開支,年中追加安排部分財政撥款預(yù)算,財政撥款支出增加。

2、一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(2010202)

年初預(yù)算為8萬元,支出決算為8.00萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。

3、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)(2010301)

年初預(yù)算為727.53萬元,支出決算為1468.79萬元,完成年初預(yù)算的201.89%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員支出增加,調(diào)整財政撥款預(yù)算,財政撥款支出增加。

4、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)(2010302)

年初預(yù)算為370萬元,支出決算為435.80萬元,完成年初預(yù)算的117.78%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)實際工作需要,年中追加安排資金,財政撥款支出增加。

5、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)政務(wù)公開審批(項)(2010306)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為60.25萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

6、一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項)(2010499)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為520.00萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

7、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)專項普查活動(項)(2010507)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為8.90萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

8、一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(2010602)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為42.00萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

9、一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)(2013202)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為83.54萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了組織事務(wù)工作經(jīng)費。

10、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項)(2013602)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為4.17萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

11、一般公共服務(wù)支出(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)食品安全監(jiān)督管(項)(2013816)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5.85萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了食品安全經(jīng)費。

12、公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項)(2040202)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

13、公共安全支出(類)司法(款)行政支行(項)(2040601)

年初預(yù)算為46.42萬元,支出決算為46.42萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。

14、公共安全支出(類)司法(款)社區(qū)矯正(項)(2040610)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.27萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

15、教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項)(2050201)

年初預(yù)為0萬元,支出決算為80.06萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了學(xué)前教育資金撥款。

16、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)(2050299)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為138.72萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了學(xué)校維修資金。

17、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)(2070199)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為16.00萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響活動費用增加。

18、社會保障與就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(2080102)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為7.24萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因增加了財政撥款。

19、社會保障與就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)綜合業(yè)務(wù)管理(項)(2080104)

年初預(yù)算為332.33萬元,支出決算為333.81萬元,完成年初預(yù)算的100.45%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因增加了財政撥款。

20、社會保障與就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理其他民政管理事務(wù)支出(項)(2080299)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為7.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

21、社會保障與就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)(2080505)

年初預(yù)算為110.40萬元,支出決算為110.40萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無差異。

22、社會保障與就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)(2080506)

年初預(yù)算為0元,支出決算為6.41萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

23、社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)其他就業(yè)補助(2080799)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為9.95萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

24、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)(2080801)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為20.71萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

25、社會保障和就業(yè)支出(類)退役士兵安置(款)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)(2080899)

年初預(yù)算為0萬元,決算支出為1.42萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

26、社會保障與就業(yè)支出(類)社會福利(款)養(yǎng)老服務(wù)(項)(2081006)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為10.00萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

27、社會保障與就業(yè)支出(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項)(2081099)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為18.76萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

28、社會保障與就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項)(2081104)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.7萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

29、社會保障與就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)和扶貧(項)(2081105)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為13萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

30、社會保障與就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)農(nóng)村最低生活保障金支出(項)(2081902)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為33.96萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

31、社會保障與就業(yè)支出(類)退役軍人事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)(2082802)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為8.00萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

32、社會保障與就業(yè)支出(類)退役軍人事務(wù)(款)擁軍優(yōu)屬(項)(2082804)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為4.40萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是增加了財政撥款。

33、社會保障與就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)(2089999)

年初預(yù)算為12.42萬元,支出決算為12.42萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。

34、衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)(2100102)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為15.16萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

35、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生處理(項)(2100408)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3.00萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

36、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項)(2100499)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.69萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

37、衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育事務(wù)支出(項)(2100717)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為13.52萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了計生財政撥款。

38、衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)其他計劃生育事務(wù)支出(項)(2100799)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.52萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了計生經(jīng)費。

39、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)(2101101)

年初預(yù)算為55.20萬元,支出決算為55.20萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。

40、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)(2101103)

年初預(yù)算為27.61萬元,支出決算為17.26萬元,完成年初預(yù)算的62.51%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員有異動。

41、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項)(2110302)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為42.00萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了污染防治款。

42、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(款)農(nóng)村環(huán)境保護(項)(2110402)

年初預(yù)算為54萬元,支出決算為69.00萬元,完成年初預(yù)算的127.78%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生支出增加。

43、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項)(2120104)

年初預(yù)算為103.91萬元,支出決算為103.91萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。

44、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項)(2120303)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為8.00萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

45、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)機關(guān)事務(wù)(項)(2130103)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2.00萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

46、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項)(2130104)

年初預(yù)算為577.08萬元,支出決算為571.52萬元,完成年初預(yù)算的99.04%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員的異動。

47、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲害控制(項)(2130108)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2.20萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了病蟲害控制資金。

48、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(項)(2130109)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為10.00萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

49、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項)(2130122)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.35萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

50、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村社會事業(yè)(項)(2130126)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為538.37萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費。

51、農(nóng)林水支出 (類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村道路建設(shè)(項)(2130142)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為28.00萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)村道路建設(shè)投入資金。

52、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項)(2130199)

年初預(yù)算為24.50萬元,支出決算為29.50萬元,完成年初預(yù)算的120.41%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

53、農(nóng)林水事務(wù)(類)林業(yè)和草原(款)森林生態(tài)效益補償(項)(2130209)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為4.15萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了生態(tài)公益林補助資金。

54、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)其他林業(yè)和草原支出(項)(2130299)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為20.00萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

55、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程建設(shè)(項)(2130305)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為133.50萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。

56、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)(2130306)

年初預(yù)算為60.25萬元,支出決算為0.75萬元,完成年初預(yù)算的1.24%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)村水利工程運行與維護經(jīng)費減少。

57、農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項)(2130314)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5.00萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入專項資金。

58、農(nóng)林水支出(類)水利(款)大中型水庫移民后期扶持專項支出(項)(2130321)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.05萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項資金。

59、農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項)(2130504)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為100.00萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了扶貧資金。

60、農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)生產(chǎn)發(fā)展(項)(2130505)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為108.00萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了扶貧資金。

61、農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)(2130599)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為56.60萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了扶貧資金。

62、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助(項)(2130701)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為147.00萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項資金。

63、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)(2130705)

年初預(yù)算為140.00萬元,支出決算為234.98萬元,完成年初預(yù)算的167.84%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是對村民委員會和村黨支部的補助增加。

64、農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項)(2139999)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為30.00萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)款。

65、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路建設(shè)(項)(2140104)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為15.98萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了公路養(yǎng)護資金。

66、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路和運輸安全(項)(2140110)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5.00萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了公路養(yǎng)護資金。

67、交通運輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項)(2140601)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為158.00萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

68、資源勘探工業(yè)信息等支出(類)其他資源勘探工業(yè)信息等支出(款)其他資源勘探工業(yè)信息等支出(項)(2159999)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為31.00萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

69、商品服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項)(2160299)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為51.93萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

70、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)公共租賃住房(2210106)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為52.07萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了沉陷區(qū)治理財政撥款。

71、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)(2210201)

年初預(yù)算為82.81萬元,支出決算為82.81萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。

72、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)其他應(yīng)急管理支出(項)(2240199)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為10.00萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了應(yīng)急管理經(jīng)費。

73、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)自然災(zāi)害防治(款)地質(zhì)災(zāi)害防治理(項)(2240601)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為38.37萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

74、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(款)自然災(zāi)害救災(zāi)補助(項)(2240703)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5.00萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

75、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)(2299999)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2183.00萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出2869.19萬元,其中:人員經(jīng)費2568.14萬元,占基本支出的89.51%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、其他保險、住房公積金及臨時人員補助、退休人員生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助等;公用經(jīng)費301.05萬元,占基本支出的10.49%,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出及辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為31.5萬元,支出決算為26.07萬元,完成預(yù)算的82.76%,其中:

因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,與上年相比持平。由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為23.5萬元,支出決算為18.23萬元,完成預(yù)算的77.57%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了公務(wù)接待費用,與上年相比減少5.42萬元,減少22.92%,減少的主要原因是公務(wù)接待批次和人數(shù)減少。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為8萬元,支出決算為7.84萬元,完成預(yù)算的98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了公務(wù)用車運行維護費用,與上年相比減少0.16萬元,減少2%,減少的主要原因是公務(wù)用車運行維護費用降低。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費支出決算18.23萬元,占69.93%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算7.84萬元,占30.07%。其中:

1.因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務(wù)接待費支出決算為18.23萬元,全年共接待來訪團組260個、來賓2200人次,主要是市直科局干部來鎮(zhèn)公務(wù)用餐的接待費用。

3.公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為7.84萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,煤炭壩鎮(zhèn)人民政府更新公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運行維護費7.84萬元,主要是公務(wù)用車運行油料費、公務(wù)用車保險費及公務(wù)用車維修費支出,截止2021年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入5677.06萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出5677.06萬元,其中基本支出0萬元,項目支出5677.06萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

????2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入1.07萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出1.07萬元，其中基本支出0萬元，項目支出1.07萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

????1、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會化管理支出（項）（2230105）。

????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.07萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出301.05萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少103.37萬元,降低25.56%。主要原因是:壓縮開支,努力降低行政成本。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費12.01萬元,用于召開黨員會、人大會及經(jīng)濟工作會議,人數(shù)2890人,內(nèi)容為農(nóng)村黨員一、二、三、四期冬春訓(xùn)會、機關(guān)黨員“入黨為什么 為黨干什么”主題會、2021年煤炭壩鎮(zhèn)經(jīng)濟工作大會、中共煤炭壩鎮(zhèn)第二次代表大會;開支培訓(xùn)費0.35萬元,用于開展專業(yè)技術(shù)人員及村干部組長培訓(xùn),人數(shù)32人,內(nèi)容為EPC造價管理能力培訓(xùn)、煤炭壩社區(qū)干部組長培訓(xùn)及新型農(nóng)技人才培訓(xùn)。與上年相比,會議費減少48.34%,培訓(xùn)費減少98.84%。主要原因是:公務(wù)接待批次和人數(shù)減少,各項培訓(xùn)支出減少。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額206.19萬元,其中:政府購貨物支出82.87萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出123.32萬元。授予中小企業(yè)合同金額206.19萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額206.19萬元,占政府采購支出總額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日,本單位共有車輛4輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車3輛,其他用車主要是1輛灑水車(已停用)、2輛一般公務(wù)用車;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

本部門預(yù)算績效管理有效開展了部門整體支出績效管理,進行了績效自評評價工作。從總體上來看,年度績效各項指標(biāo)完成情況較好,對項目實施前、中、后全方位監(jiān)管,全年績效管理良好。

第四部分??名詞解釋

一、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括人員支出和公用支出。

二、項目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

三、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分??附件

2021年度部門整體支出績效評價報告

2021年按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級預(yù)算績效管理工作的總體要求,全年單位整體支出22989.08萬元,全部實行整體支出績效目標(biāo)管理,績效良好。具體為:

一、整體績效管理中工作職責(zé)是:落實國家政策,嚴(yán)格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟管理職能。管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作,構(gòu)建社會主義和諧社會。

二、部門整體支出總體支出情況:2021年度我鎮(zhèn)全年收入總計22989.08萬元。全年完成實際支出22989.08萬元,其中,基本支出2995.45萬元,項目支出19993.63萬元。

我鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費嚴(yán)格按照年初預(yù)算以及各級部門相關(guān)要求,嚴(yán)把支出關(guān),強化制度執(zhí)行。切實做好厲行節(jié)約工作,全面落實各項管理制度要求,努力降低行政成本。

項目的開展主要根據(jù)市委、市政府的安排,績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計劃完成,未逾期。所有開支均按照我單位財務(wù)管理制度執(zhí)行,資金的使用嚴(yán)格把關(guān)。

三、部門整體支出年度績效目標(biāo):2021年積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,整體支出管理水平得到提升。

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