煤炭壩鎮2021 年部門預算說明

????一、部門基本概況

（一）職能職責

寧鄉市煤炭壩鎮人民政府的主要職能是：

（1）制定和組織實施經濟、社會發展計劃，組織指導好各業生產，協調好本鄉鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其他事項。

??（二）機構設置

2021年煤炭壩鎮共轄6個村1個社區，鄉鎮總人口4.89萬，現有村（社區）干部47人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職153人，其中：行政人員40人、機關工勤人員1人、司法人員3人、全額事業人員57人、差額事業人員52人。退休68人。

二、部門預算單位構成

納入2021年煤炭壩鎮部門預算編制范圍的預算單位包括鄉鎮機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊，只有本級單位，無二級預算單位。

三、涉及機構改革部門情況

本年度沒有涉及機構改革部門情況。

四、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算及所屬單位預算在內的匯總情況，以及對省市轉移支付的情況。

（一）收入預算，2021年年初預算收入數17418.09萬元，其中，一般公共預算撥款11471.25萬元，其他收入（特設資金）5946.84萬元。收入預算較去年增加4611.28萬元，增加36.01%。主要增加因素是上級轉移支付和其他收入（特設資金）預算增加。

（二）支出預算，2021年年初預算支出數17418.09萬元，其中，一般公共服務支出1860.44萬元，公共安全支出141.98萬元，教育支出202.18萬元，社會保障和就業支出735.33萬元，衛生健康支出186.72萬元，節能環保支出461.5萬元，城鄉社區支出8357.48萬元，農林水支出2253.86萬元，住房保障支出1329.60萬元，災害防治及應急管理支出1889萬元。支出預算較去年增加4611.28萬元，增加36.01%，主要是城鄉社區支出、住房保障支出和災害防治應急管理支出預算增加。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021 年一般公共預算撥款支出預算數17418.09萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2021年初年預算數基本支出3303.15萬元，其中，工資福利支出2715.43萬元；商品和服務支出397.42萬元；對個人和家庭的補助183.3萬元；其他資本性支出7萬元。

基本支出預算數較去年增加628.94萬元，增加23.52%。主要原因為物價上漲及工資福利支出增加。

（二）項目支出：2021年年初預算數為14114.94萬元，是指鄉鎮各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發生的經常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業發展目標而發生的項目支出(包括通過發改部門立項安排的項目支出)。其中：1一般公共服務745.8萬元，其中煤城社區運轉經費365萬元，機關專項支出380.8萬元。其中機關專項主要用于人大政協事務、統計業務、黨建業務、紀檢監察業務、宣傳文化、離退休支部、項目前期費用、春節慰問等；2公共安全專項83萬元，主要用于平安創建、保安服務、掃黑除惡、禁毒、人民調解、治超、交通整治、校車安全、鄉鎮應急能力建設等；3教育專項202.18萬元，主要用于東山幼兒園、賀石橋中學、東山幼兒園維修改造及雙龍小學教師周轉房建設等項目；??4社會保障和就業56萬元，主要用于困難救助、敬老院運轉經費、養保、低保、殘疾人稽核等其他人力資源和社保事務支出。5衛生健康支出81.12萬元，主要用于計劃生育服務、食品安全等方面；6節能環保支出461.5萬元，主要用于保潔公司清掃保潔、鎮對村下撥環衛經費、污水處理設施運轉、垃圾中轉站運轉、農村水體連片治理及集鎮環衛設施維修維護等方面；7城鄉社區支出8230萬元，主要用于門業園及周邊基礎設施建設、九年制義務教育學校建設及停車坪建設等；8農林水專項1155萬元，主要用于安全飲水、村民建房、動物防疫、防汛、抗旱、農田水利、農村綜改、村級轉移支付、鄉村振興等方面；9住房保障專項1211.34萬元，主要用于房賠及沉陷治理等；10災害防治及應急管理專項1889萬元，主要用于應急處理及農村公路建設等。

項目支出預算數較去年增加3982.34萬元，增加39.3%。主要原因為鄉村振興、宜居村莊建設、房賠項目資金增加。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2021年本級機關運行經費一般公共預算撥款404.42萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等，比去年增加60.01萬元，增加18%，主要是物價上漲、農村黨員培訓增加及事業單位車改等所致。

2、“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為31.50萬元，其中，公務接待費23.50萬元，公務用車運行維護費8萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少2萬元，主要是嚴格遵守“八項規定”，壓縮公務接待費。

3、政府采購情況

2021年安排政府采購預算總額8777.67萬元，其中政府采購貨物預算33.13萬元，政府采購服務預算253萬元，政府采購工程預算8491.54萬元。

4、項目支出績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021 年煤炭壩鎮整體支出17418.09萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目13個，涉及項目支出14114.94萬元，其中：機關專項支出380.8萬元；礦業集團管理補助365萬元；平安創建83萬元；學校建設項目5058.98萬元；人力資源和社保事務支出56萬元；衛計經費81.12萬元；環境衛生經費461.5萬元；門業園基礎設施建設3373.2萬元；水利建設60萬元；農村公路建設1889萬元；鄉村振興815萬元；村級轉移支付280萬元；沉陷治理1211.34萬元；全部實行項目支出績效目標管理。

5、國有資產占用情況

截至2020年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、

郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因

因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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