二〇二〇年寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)人民政府部門決算?

目??錄

第一部分?煤炭壩鎮(zhèn)人民政府部門概況

1、部門職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分?2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績效情況說明

10、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件??

第一部分?寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門職責(zé)

寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé)是:

(一)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

(二)制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。

(三)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

(四)按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收,完成國家財(cái)政計(jì)劃,不斷培植稅源,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

(五)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

(六)完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。我鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道)共轄6個(gè)行政村和1個(gè)社區(qū),鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?.32萬人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)黨政機(jī)關(guān)、司法所、政務(wù)服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。

(二)決算單位構(gòu)成。煤炭壩鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:只有本級單位,無二級單位。部門決算單位有機(jī)關(guān)一所三中心即煤炭壩鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、煤炭壩鎮(zhèn)司法所、煤炭壩鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心、煤炭壩鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、煤炭壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。

第二部分?2020年部門決算表(見附件)

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表?

第三部分?2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)17652.53萬元。與2019年相比,增加6231.87萬元,增長54.57%,主要是因?yàn)榫拍曛屏x務(wù)教育學(xué)校的興建。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)17652.53萬元,其中:財(cái)政撥款收入15171.34萬元,占85.95%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占?0%;其他收入2481.19萬元,占14.05%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)17652.53萬元,其中:基本支出2473.77萬元,占14.02%;項(xiàng)目支出15178.77萬元,占85.98%;上繳上級支出0萬元,占0?%;經(jīng)營支出0萬元,占0?%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)15171.35萬元,與2019年相比,增加5160.87萬元,增長51.55%,主要是因?yàn)榫拍曛屏x務(wù)教育學(xué)校的興建。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出15171.35萬元,占本年支出合計(jì)的85.95%,與2019年相比,財(cái)政撥款支出增加5160.87萬元,增長51.55%,主要是因?yàn)榫拍曛屏x務(wù)教育學(xué)校的興建。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出15171.35萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出3224.99萬元,占21.26%;公共安全(類)支出43.02萬元,占0.28%;教育(類)支出313.61萬元,占2.07%;文化旅游體育與傳媒(類)支出45.25萬元,占0.3%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出733.39萬元,占4.83%;衛(wèi)生健康(類)支出132.07萬元,占0.87%;節(jié)能環(huán)保(類)支出210.34萬元,占1.39%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出518.12萬元,占3.42%;農(nóng)林水(類)支出1737.15萬元,占11.45%;交通運(yùn)輸(類)支出114.15萬元,占0.75%;資源勘探工業(yè)信息(類)支出201.62萬元,占1.33%;自然資源海洋氣象(類)支出130.21萬元,占0.86%;住房保障(類)支出1855.93萬元,占12.23%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出213.78萬元,占1.41%;其他(類)支出5598.2萬元,占36.89%;抗疫特別國債安排(類)支出99.52萬元,占0.66%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為15760.5萬元,支出決算數(shù)為15171.35萬元,完成年初預(yù)算的96.26%,其中:

1、一般公共服務(wù)支出(類)10(款)17(項(xiàng))。年初預(yù)算為3250萬元,支出決算為3224.99萬元,完成年初預(yù)算的99.23%。減少原因:壓減機(jī)關(guān)一般支出。

2、公共安全支出(類)2(款)2(項(xiàng))。年初預(yù)算為46.73萬元,支出決算為43.02萬元,完成年初預(yù)算的92.06%。減少原因:矛盾調(diào)解案件支出有所減少。

3、教育支出(類)2(款)3(項(xiàng))。年初預(yù)算為377萬元,支出決算為313.61萬元,完成年初預(yù)算的83.19%。減少原因:1個(gè)涉及學(xué)校項(xiàng)目未結(jié)算支付完畢。

4、文化旅游體育與傳媒支出(類)2(款)4(項(xiàng))。年初預(yù)算為50萬元,支出決算為45.25萬元,完成年初預(yù)算的90.5%。減少原因:文化活動(dòng)開支減少。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)14(款)23(項(xiàng))。年初預(yù)算為800萬元,支出決算為733.39萬元,完成年初預(yù)算的91.67%。減少原因:對各類困難群眾的慰問救濟(jì)略有減少。

6、衛(wèi)生健康支出(類)6(款)11(項(xiàng))。年初預(yù)算為150萬元,支出決算為132.07萬元,完成年初預(yù)算的88.05%。減少原因:衛(wèi)生健康此類支出有所減少。

7、節(jié)能環(huán)保支出(類)3(款)3(項(xiàng))。年初預(yù)算為240萬元,支出決算為210.34萬元,完成年初預(yù)算的87.64%。減少原因:個(gè)別項(xiàng)目支出結(jié)算金額小于合同金額。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出(類)4(款)5(項(xiàng))。年初預(yù)算為540萬元,支出決算為518.12萬元,完成年初預(yù)算的95.95%;減少原因:個(gè)別項(xiàng)目支出結(jié)算金額小于合同金額。

9、農(nóng)林水支出(類)5(款)23(項(xiàng))。年初預(yù)算為1876.77萬元,支出決算為1737.15萬元,完成年初預(yù)算的92.56%。減少原因:農(nóng)林水項(xiàng)目減少。

10、交通運(yùn)輸支出(類)1(款)3(項(xiàng))。年初預(yù)算為130萬元,支出決算為114.15萬元,完成年初預(yù)算的87.81%。減少原因:個(gè)別項(xiàng)目支出結(jié)算金額小于合同金額。

11、資源勘探工業(yè)信息等支出(類)2(款)2(項(xiàng))。年初預(yù)算為240萬元,支出決算201.62萬元,完成年初預(yù)算的84.01%。減少原因:個(gè)別項(xiàng)目支出結(jié)算金額小于合同金額。

12、自然資源海洋氣象等支出(類)1(款)1(項(xiàng))。年初預(yù)算為140萬元,支出決算130.21萬元,完成年初預(yù)算的93.01%。減少原因:個(gè)別項(xiàng)目支出結(jié)算金額小于合同金額。

13、住房保障支出(類)2(款)5(項(xiàng))。年初預(yù)算為1900萬元,支出決算為1855.93萬元,完成年初預(yù)算的97.68%。減少原因:個(gè)別項(xiàng)目支出結(jié)算金額小于合同金額。

14、災(zāi)害防治應(yīng)急管理支出(類)3(款)3(項(xiàng))。年初預(yù)算為220萬元,支出決算為213.77萬元,完成年初預(yù)算的97.17%。減少原因:自然災(zāi)害減少。

15、其他支出(類)2(款)2(項(xiàng))。年初預(yù)算為5700萬元,支出決算為5598.2萬元,完成年初預(yù)算的98.21%。減少原因:壓減支出。

16、抗疫特別國債安排的支出(類)1(款)1(項(xiàng))。年初預(yù)算為100萬元,支出決算為99.52萬元,完成年初預(yù)算的99.52%。減少原因:壓減支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出2473.77萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)2212.25萬元,占基本支出的89.42%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、其他保險(xiǎn)、住房公積金及臨時(shí)人員補(bǔ)助、退休人員生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金及其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等;公用經(jīng)費(fèi)261.52萬元,占基本支出的10.58%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出及辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為33.5萬元,支出決算為31.65萬元,完成預(yù)算的94.48%,同時(shí)本年度決算與上年度相比減少0.92萬元，下降2.82%。其中:

因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的100?%,與上年相比無增減。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算25.5萬元,支出決算為23.65萬元,完成預(yù)算的92.75%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了公務(wù)接待費(fèi)用,與上年相比無增減。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬元,支出決算為8萬元,完成預(yù)算的100%。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算?23.65?萬元,占74.72%,?因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,?公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8萬元,占?25.28%?。其中:

1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2019年度因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,與本年度相比無增減變化。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為23.65萬元,全年共接待來訪團(tuán)組635個(gè)、來賓7925人次,主要是市直科局干部來鎮(zhèn)公務(wù)用餐及干部外出公務(wù)誤餐發(fā)生的接待支出。2019年公務(wù)接待費(fèi)支出決算為?23.65萬元,與本年度相比無增減變化。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元,主要是公務(wù)用車運(yùn)行用油料、公務(wù)用車保險(xiǎn)及公務(wù)車維修支出,截止2020年?12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。2019年公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8.92萬元,本年度與2019年相比減少0.92萬元,主要原因?yàn)闇p少開支,綠色出行。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入261.64萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出261.64萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出261.64萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

本部門預(yù)算績效管理開展了部門整體支出績效管理,并對項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價(jià),主要有九年制學(xué)等項(xiàng)目績效進(jìn)行了評價(jià)。全年績效管理良好。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出261.52萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加27.05萬元,增長11.54%?。主要原因是:單位人員增加。

(二)一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)23.25萬元,用于召開離退休干部會(huì)議、文明創(chuàng)建工作大會(huì)、黨代會(huì)、人大會(huì)、基層黨員會(huì)及經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議,人數(shù)3865人;開支培訓(xùn)費(fèi)30.1萬元,用于開展化妝師、育嬰師、電工、計(jì)算機(jī)及面點(diǎn)師培訓(xùn)。與上年決算相比,會(huì)議費(fèi)減少55.55%,培訓(xùn)費(fèi)減少39.62%。主要原因是:厲行節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、減少會(huì)議召開和各項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)開支。

(三)政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額1713.56萬元,其中:政府采購貨物支出211.93萬元、政府采購工程支出1176.48萬元、政府采購服務(wù)支出325.15萬元。

授予中小企業(yè)合同金額1713.56萬元,占政府采購支出總額的100%?,其中:授予小微企業(yè)合同金額?987.45萬元,占政府采購支出總額的57.63%。

(四)國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0?輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

第四部分?名詞解釋

1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。?

2.項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。?

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi):納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。?

第五部分?附件?

2020年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

2020年按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級預(yù)算績效管理工作的總體要求,全年單位整體支出17652.53萬元,全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理,績效良好。具體為:

一、整體績效管理中工作職責(zé)是:全年圍繞鎮(zhèn)人民政府奮力推進(jìn)“湘中門都?創(chuàng)意煤城”建設(shè)的為總目標(biāo),實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展。

二、整體績效管理目標(biāo)是加強(qiáng)了我鎮(zhèn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理,做到:1、合理調(diào)度資金,確保辦公室各項(xiàng)工作正常開展,單位履職到位;2、大力壓縮非生產(chǎn)性開支,節(jié)約機(jī)關(guān)運(yùn)行成本;3、用好用活項(xiàng)目資金,在改善民生、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域加大資金投入力度;4、對項(xiàng)目資金實(shí)行科學(xué)化、精細(xì)化管理,提高財(cái)政資金使用效益。

三、部門整體支出年度績效目標(biāo):1、產(chǎn)出指標(biāo)進(jìn)一步優(yōu)化,具體為全年整體支出17652.53萬元,基本支出2473.77萬元,占總支出的14.01%,項(xiàng)目支出15178.77萬元,占支出85.99%,較一年機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)中基本支出比重減少,對民生投入中項(xiàng)目支出比重增加;2、效益指標(biāo)進(jìn)一步提高,具體為民生資金、鄉(xiāng)村振興中基礎(chǔ)設(shè)施投入增加,政府履職行權(quán)更加到位、規(guī)范,群眾幸福感、滿意感不斷提高。

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