煤炭壩鎮2020年部門預算公開

目???錄

第一部分?寧鄉市煤炭壩鎮人民政府概況

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革情況

第二部分 寧鄉市煤炭壩鎮人民政府部門預算公開表格

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九?、項目支出績效目標表?（公開表格附后）

第三部分 寧鄉市煤炭壩鎮部門預算情況說明

一、部門預算收支總體情況

二、一般公共預算撥款支出預算

三、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

一、寧鄉市煤炭壩鎮2019年財政預算執行情況和2020年財政預算草案的報告

二、關于煤炭壩鎮2019年財政預算執行情況與2020年財政預算（草案）報告的決議

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具?體?公?開?內?容

第一部分?寧鄉市煤炭壩鎮人民政府概況

一、部門基本概況

（一）職能職責

寧鄉市煤炭壩鎮人民政府的主要職能是：

（1）制定和組織實施經濟、社會發展計劃，組織指導好各業生產，協調好本鄉鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

2020年煤炭壩鎮共轄6個村1個社區，鄉鎮總人口5.15萬，現有村（社區）干部43人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職152人，其中：行政人員42人、全額事業人員64人、差額事業人員46人。退休68人。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：鄉鎮下屬六個二級部門的預算，即鄉鎮機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。

三、涉及機構改革情況

2019年部門預算包含鄉鎮下屬九個二級部門的預算，即黨政機關、財政所、司法所、計劃生育服務所、社會保障服務中心、村鎮建設服務中心、農業綜合服務中心、綜合文化服務中心、生產安全服務中心。2020年機構改革后預算單位為六個二級部門的預算，即鄉鎮機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。

第二部分 寧鄉市煤炭壩鎮人民政府部門預算公開表格

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、項目支出績效目標表（公開表格附后）

第三部分 寧鄉市煤炭壩鎮部門預算情況說明

一、部門預算收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算及所屬單位預算在內的匯總情況，以及對省市轉移支付的情況。

（一）收入預算，2020年年初預算收入數12806.81萬元，其中，一般公共預算撥款12806.81萬元。收入預算較去年增加329.33萬元，主要增加因素是鄉鎮體制結算收入預算增加。

（二）支出預算，2020年年初預算支出數12806.81萬元，其中，一般公共服務支出2809.32萬元，國防支出8萬元，公共安全支出146.73萬元，教育支出3572萬元，文化旅游體育與傳媒支出50萬元，社會保障和就業支出1076.70萬元，衛生健康支出194.13萬元，節能環保支出683萬元，城鄉社區支出178萬元，農林水支出3276.76萬元，住房保障支出492.17萬元，災害防治及應急管理支出320萬元。支出預算較去年增加329.33萬元，主要是一般公共服務支出、社會保障和就業支出、農林水支出預算增加。

二、一般公共預算撥款支出預算

2020 年一般公共預算撥款收入12806.81萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2020年年初年預算數基本支出2674.21萬元，其中，工資福利支出2261.09萬元；商品和服務支出332.41萬元；對個人和家庭的補助68.71萬元；其他資本性支出12萬元。

（二）項目支出：是指鄉鎮各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發生的經常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業發展目標而發生的項目支出(包括通過發改部門立項安排的項目支出)。其中：1一般公共服務2001萬元，其中人大政協事務30萬元，煤城社區運轉經費365萬元，機關專項支出132萬元，零星工程174萬元，項目前期費用70萬元，廉政文化20萬元，園區道路提質改造500萬元，創業大樓建設500萬元，門旺創業100萬元，專項普查活動10萬元，其他財政事務支出20萬元，招商引資20萬元，其他組織事務支出60萬元；2國防支出8萬元；3公共安全專項96.1萬元，主要用于平安創建、保安服務、掃黑除惡、禁毒、人民調解等；4教育專項3572萬元，主要用于九年制義務教育學校建設、煤炭壩中心小學維修修繕及學校公租房建設等項目；5文化體育與傳媒50萬元，主要用于文化體育活動的開展、宣傳與意識形態工作等；6社會保障和就業292萬元，主要用于發放高齡補貼150萬元，臨時救助40萬元，困難救助10萬元，敬老院運轉經費20萬元，其他人力資源和社保事務支出72萬元。7衛生健康支出88萬元，主要用于計劃生育服務、食品安全等方面；8節能環保支出683萬元，主要用于保潔公司清掃保潔、鎮對村下撥環衛經費、藍天保衛戰等方面；9城鄉社區支出178萬元，主要用于城建城管、特色小城鎮建設、學校建設及項目前期費用等；10農林水專項2469.50萬元，主要用于安全飲水、動物防疫、農村道路建設、防汛、抗旱、農田水利、產業扶貧、農村綜改、村級轉移支付、鄉村振興等方面；11住房保障專項375萬元，主要用于振興中路建設、危房改造等；12災害防治及應急管理專項320萬元，主要用于皂殼灣沉陷治理、安全生產及應急經費等。

三、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年本級機關運行經費一般公共預算撥款344.41萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等，比去年減少173.36萬元，下降33.49%，主要是壓縮運行成本，辦公、印刷費、其他商品服務支出減少。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為33.50萬元，其中，公務接待費25.50萬元，公務用車運行維護費8萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少8.49萬元，主要是嚴格遵守中央八項規定，壓縮公務接待費。

3、政府采購情況

2020年安排政府采購預算總額7465.52萬元，其中政府采購貨物預算15.52萬元，政府采購服務預算955萬元，政府采購工程預算6495萬元。

4、項目支出績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020 年煤炭壩鎮整體支出12806.81萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目11個，涉及項目支出7435萬元，其中：園區道路提質改造500萬元；創業大樓建設500萬元；門旺創業100萬元；學校建設項目3612萬元；城鄉社區環境衛生663萬元；水利建設530萬元；農村公路建設530萬元；精準扶貧項目40萬元；鄉村振興300萬元；振興中路建設360萬元；皂殼灣沉陷治理300萬元；一般事務性項目2697.6萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

5、國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,一般公務用車2輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于集鎮路面保潔;單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、

郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因

公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分 附件

一、寧鄉市煤炭壩鎮2019年財政預算執行情況和2020年財政預算草案的報告

二、關于寧鄉市煤炭壩鎮2019年財政預算執行情況與2020年財政預算（草案）的報告的決議

（附后）

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