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第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1.負責(zé)林業(yè)及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)及其生態(tài)保護修復(fù)的規(guī)劃并組織實施。按規(guī)定起草相關(guān)規(guī)范性文件。組織開展森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。

2.組織林業(yè)生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作。組織實施林業(yè)重點生態(tài)保護修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作，組織指導(dǎo)林木花卉工作。組織指導(dǎo)林業(yè)有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。

3.負責(zé)森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全市森林采伐限額。負責(zé)林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施，組織指導(dǎo)公益林劃定和管理工作，管理國有森林資源。負責(zé)濕地生態(tài)保護修復(fù)工作，擬訂濕地保護規(guī)劃和相關(guān)標準，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4.負責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區(qū)建設(shè)規(guī)劃，擬訂相關(guān)標準，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，組織、指導(dǎo)建設(shè)項目對土地沙化影響的審核，組織沙化災(zāi)害預(yù)測預(yù)報和應(yīng)急處置。

5.負責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，按照國家、省、長沙市級重點保護的陸生野生動物、植物名錄，組織指導(dǎo)開展陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。

6.負責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規(guī)劃和相關(guān)標準。負責(zé)國家公園等的設(shè)立、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營等工作。負責(zé)上級委托市人民政府或由市人民政府直接行使所有權(quán)的自然保護地的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制。提出新建、調(diào)整各類自然保護地的審核建議并按程序報批，組織審核世界自然遺產(chǎn)的申報，會同有關(guān)部門審核自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報。負責(zé)生物多樣性保護相關(guān)工作。

7.負責(zé)推進林業(yè)改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度改革意見并組織實施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的相關(guān)措施，組織指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。開展退耕還林還濕，負責(zé)天然林保護工作。

8.擬訂林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策，落實相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)標準并監(jiān)督實施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。

9.組織林木種子種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負責(zé)良種選育推廣，監(jiān)督管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護。

10.負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治方案并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國有林場林區(qū)開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。負責(zé)林業(yè)行業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。

11.監(jiān)督管理林業(yè)資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)預(yù)算內(nèi)投資、財政性資金安排建議，按市人民政府規(guī)定權(quán)限，審核市本級規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目。參與擬訂林業(yè)經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，組織實施林業(yè)生態(tài)補償工作。

12.負責(zé)林業(yè)科技、教育和外事工作，組織指導(dǎo)全市林業(yè)人才隊伍建設(shè)。

13.完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

寧鄉(xiāng)市林業(yè)局是市人民政府工作部門，為正科級機構(gòu)，設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、計財科、造林綠化科、資源林政執(zhí)法科（自然保護地管理科）、行政審批服務(wù)科（政策法規(guī)科）、野生動植物保護科、森林防火科、林長制事務(wù)科八個科室。另二級事業(yè)機構(gòu)寧鄉(xiāng)市林業(yè)技術(shù)推廣中心財務(wù)核算納入局機關(guān)本級預(yù)決算，執(zhí)行《行政單位會計制度》。寧鄉(xiāng)市林業(yè)局為全額撥款行政單位，至2025年10月31日止總編制數(shù)為47人，其中：林業(yè)局機關(guān)編制數(shù)15人，市林業(yè)技術(shù)推廣中心編制數(shù)32人。局機關(guān)離休人員0人，退休人員48人，遺屬補助人員11人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市林業(yè)局部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算2189.87萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2189.87萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較上年減少526.98萬元，主要是貫徹落實黨政機關(guān)過緊日子要求，實行零基預(yù)算，項目經(jīng)費財政撥款收入包括林業(yè)有害生物防治專項、森林防火專項、造林綠化專項、林區(qū)公共支出專項、動植物保護專項、林技推廣業(yè)務(wù)經(jīng)費等根據(jù)年度工作安排預(yù)算調(diào)減。

（二）支出預(yù)算：2026年本部門支出預(yù)算2189.87萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出118.3萬元；衛(wèi)生健康支出44.61萬元；農(nóng)林水支出1965.56萬元；住房保障支出61.4萬元。支出較上年減少526.98萬元，主要是貫徹落實黨政機關(guān)過緊日子要求，實行零基預(yù)算，項目經(jīng)費財政撥款收入包括林業(yè)有害生物防治專項、森林防火專項、造林綠化專項、林區(qū)公共支出專項、動植物保護專項、林技推廣業(yè)務(wù)經(jīng)費等根據(jù)年度工作安排預(yù)算調(diào)減。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2189.87萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出118.3萬元，占5.4%；衛(wèi)生健康支出44.61萬元，占2.04%；農(nóng)林水支出1965.56萬元，占89.76%；住房保障支出61.4萬元，占2.8%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1290萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預(yù)算899.87萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：農(nóng)林水支出899.87萬元，主要用于森林資源培育（造林綠化）70萬元，動植物保護經(jīng)費15萬元，技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化經(jīng)費10萬元，森林資源管理經(jīng)費（林業(yè)圖斑整治）70萬元，林區(qū)公共支出78萬元，林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)經(jīng)費（森林防火及林業(yè)有害生物防治專項）618萬元，一般行政管理事務(wù)（林業(yè)管理工作經(jīng)費）38.87萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2026年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2026年本部門機關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費126.06萬元，比上年預(yù)算減少3.17萬元，下降2.45%，主要是人員異動人員減少、厲行節(jié)約及科目歸類口徑有調(diào)整，機關(guān)運行經(jīng)費相應(yīng)有所減少。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2026年本部門機關(guān)本級1家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為12萬元，其中，公務(wù)接待費???0萬元，公務(wù)用車購置及運行費12萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費12萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2025年減少6萬元，主要是貫徹落實中央八項規(guī)定精神和國務(wù)院“約法三章”有關(guān)要求，從嚴控制和壓縮“三公”經(jīng)費支出，建設(shè)節(jié)約型機關(guān)，減少了公務(wù)接待年初預(yù)算。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預(yù)算4萬元，擬召開森林防火、造林綠化、林長制及其他林業(yè)業(yè)務(wù)工作會議，人數(shù)600人，內(nèi)容為2026年度森林防滅火、造林綠化項目實施主體和任務(wù)分解，組織開展全市林長工作部署與林長業(yè)務(wù)考核等工作；培訓(xùn)費預(yù)算55萬元，擬開展寧鄉(xiāng)市森林防滅火護林員培訓(xùn)業(yè)務(wù)、消防車消防知識培訓(xùn)，人數(shù)400人，內(nèi)容為寧鄉(xiāng)市森林防滅火護林員業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，具體由市林業(yè)局森林防火科負責(zé)舉辦，參會人員包括全市29個鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站相關(guān)責(zé)任人及全市328名護林員；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預(yù)算總額489.25萬元，其中，貨物類采購預(yù)算3萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算486.25萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務(wù)用車7輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車4輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2026年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額2189.87萬元，其中，基本支出1290萬元，項目支出899.87萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

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第二部分 2026年部門預(yù)算表

（具體見附件）

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