目 錄

第一部分 2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1、負(fù)責(zé)林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的規(guī)劃并組織實(shí)施。按規(guī)定起草相關(guān)規(guī)范性文件。組織開展森林、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。

2、組織林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作，組織指導(dǎo)林木花卉工作。組織指導(dǎo)林業(yè)有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。

3、負(fù)責(zé)森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全市森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施，組織指導(dǎo)公益林劃定和管理工作，管理國有森林資源。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，擬定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，組織、指導(dǎo)建設(shè)項(xiàng)目對(duì)土地沙化影響的審核，組織沙化災(zāi)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和應(yīng)急處置。

5、負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，按照國家、省、長(zhǎng)沙市級(jí)重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄，組織指導(dǎo)開展陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用。

6、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)國家公園等的設(shè)立、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營(yíng)等工作。負(fù)責(zé)上級(jí)委托市人民政府或由市人民政府直接行使所有權(quán)的自然保護(hù)地的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制。提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批，組織審核世界自然遺產(chǎn)的申報(bào)，會(huì)同有關(guān)部門審核自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào)。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

7、負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度改革意見并組織實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的相關(guān)措施，組織指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作。開展退耕還林還濕，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

8、擬訂林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策，落實(shí)相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。

9、組織林木種子種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，監(jiān)督管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。

10、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治方案并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國有林場(chǎng)林區(qū)開展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。負(fù)責(zé)林業(yè)行業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。

11、監(jiān)督管理林業(yè)資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)預(yù)算內(nèi)投資、財(cái)政性資金安排建議，按市人民政府規(guī)定權(quán)限，審核市本級(jí)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)生態(tài)補(bǔ)償工作。

12、負(fù)責(zé)林業(yè)科技、教育和外事工作，組織指導(dǎo)全市林業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。

13、完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

寧鄉(xiāng)市林業(yè)局是市人民政府工作部門，為正科級(jí)機(jī)構(gòu)，設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、造林綠化科、資源林政科（自然保護(hù)地管理科）、行政審批服務(wù)科（政策法規(guī)科）、野生動(dòng)植物保護(hù)科、林政執(zhí)法科、森林防火科、林長(zhǎng)制事務(wù)科八個(gè)科室。另二級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)寧鄉(xiāng)市林業(yè)技術(shù)推廣中心財(cái)務(wù)核算納入局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)決算，執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》。寧鄉(xiāng)市林業(yè)局為全額撥款行政單位，至2023年12月31日止總編制數(shù)為47人，其中：林業(yè)局機(jī)關(guān)編制數(shù)15人，市林業(yè)技術(shù)推廣中心編制數(shù)32人。局機(jī)關(guān)離休人員0人，退休人員50人，遺屬補(bǔ)助人員9人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市林業(yè)局部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算3418.5萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3418.5萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少634萬元，主要是特定目標(biāo)類項(xiàng)目森林防火專項(xiàng)、歷年項(xiàng)目欠款專項(xiàng)、林長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出預(yù)算調(diào)減。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算3418.5萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出109.96萬元；衛(wèi)生健康支出39.96萬元；農(nóng)林水支出3210.59萬元；住房保障支出57.99萬元。支出較去年減少634萬元，主要是農(nóng)林水支出特定目標(biāo)類項(xiàng)目森林防火專項(xiàng)、歷年項(xiàng)目欠款專項(xiàng)、林長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出預(yù)算調(diào)減。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3418.5萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出109.96萬元，占3.22%；衛(wèi)生健康支出39.96萬元，占1.17%；農(nóng)林水支出3210.59萬元，占93.92%；住房保障支出57.99萬元，占1.69%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1265.5萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算2153萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：農(nóng)林水支出2153萬元，主要用于森林資源培育（造林綠化）225萬元，動(dòng)植物保護(hù)經(jīng)費(fèi)40萬元，濕地保護(hù)經(jīng)費(fèi)20萬元，林業(yè)技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化經(jīng)費(fèi)65萬元，森林資源管理經(jīng)費(fèi)（包括林業(yè)圖斑治理和百姓林長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)）130萬元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償縣級(jí)配套資金75萬元，林區(qū)公共支出65萬元，林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)經(jīng)費(fèi)（森林防火及林業(yè)有害生物防治專項(xiàng)）1390萬元，一般行政管理事務(wù)（歷年項(xiàng)目工程欠款、林業(yè)管理工作經(jīng)費(fèi)等）143萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)118.8萬元，比上年預(yù)算減少1.91 萬元，下降1.58%，主要是厲行節(jié)約及人員異動(dòng)人員減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)有所減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)1家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為21萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)12萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少19萬元，主要是較之上年減少了一臺(tái)公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算19萬元。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算6萬元，擬召開森林防火、造林綠化、林長(zhǎng)制及其他林業(yè)業(yè)務(wù)工作會(huì)議，人數(shù)230人，內(nèi)容為2024年度森林防火、造林綠化項(xiàng)目實(shí)施主體和任務(wù)分解，組織開展全市林長(zhǎng)工作部署與林長(zhǎng)業(yè)務(wù)考核等工作；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算30萬元，擬開展寧鄉(xiāng)市森林防滅火護(hù)林員業(yè)務(wù)、消防車消防知識(shí)培訓(xùn)，人數(shù) 400人，內(nèi)容為寧鄉(xiāng)市森林防滅火護(hù)林員業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，具體由市林業(yè)局森林防火科負(fù)責(zé)舉辦，參會(huì)人員包括全市29個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站相關(guān)責(zé)任人及全市328名護(hù)林員；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額954萬元，其中，貨物類采購預(yù)算220萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算734萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車3輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為3418.5萬元，其中，基本支出1265.5萬元，項(xiàng)目支出2153萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的三公經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

2024年部門預(yù)算表

（具體見附件）