目 錄

第一部分??2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標(biāo)表

10、整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的規(guī)劃并組織實施。按規(guī)定起草相關(guān)規(guī)范性文件。組織開展森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。

2、組織林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實施林業(yè)重點生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作，組織指導(dǎo)林木花卉工作。組織指導(dǎo)林業(yè)有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。

3、負(fù)責(zé)森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全市森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實施，組織指導(dǎo)公益林劃定和管理工作，管理國有森林資源。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，擬定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，組織、指導(dǎo)建設(shè)項目對土地沙化影響的審核，組織沙化災(zāi)害預(yù)測預(yù)報和應(yīng)急處置。

5、負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，按照國家、省、長沙市級重點保護(hù)的陸生野生動物、植物名錄，組織指導(dǎo)開展陸生野生動植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。

6、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)國家公園等的設(shè)立、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營等工作。負(fù)責(zé)上級委托市人民政府或由市人民政府直接行使所有權(quán)的自然保護(hù)地的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制。提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報批，組織審核世界自然遺產(chǎn)的申報，會同有關(guān)部門審核自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

7、負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度改革意見并組織實施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的相關(guān)措施，組織指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。開展退耕還林還濕，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

8、擬訂林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策，落實相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。

9、組織林木種子種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，監(jiān)督管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。

10、負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治方案并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國有林場林區(qū)開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。負(fù)責(zé)林業(yè)行業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。

11、監(jiān)督管理林業(yè)資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)預(yù)算內(nèi)投資、財政性資金安排建議，按市人民政府規(guī)定權(quán)限，審核市本級規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目。參與擬訂林業(yè)經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實施林業(yè)生態(tài)補(bǔ)償工作。

12、負(fù)責(zé)林業(yè)科技、教育和外事工作，組織指導(dǎo)全市林業(yè)人才隊伍建設(shè)。

13、完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

寧鄉(xiāng)市林業(yè)局是市人民政府工作部門，為正科級機(jī)構(gòu)，設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、造林綠化科、資源林政科（自然保護(hù)地管理科）、行政審批服務(wù)科（政策法規(guī)科）、野生動植物保護(hù)科、林政執(zhí)法科、森林防火科、林長制事務(wù)科八個科室。另二級事業(yè)機(jī)構(gòu)寧鄉(xiāng)市林業(yè)技術(shù)推廣中心財務(wù)核算納入寧鄉(xiāng)市林業(yè)局機(jī)關(guān)本級預(yù)決算，執(zhí)行《行政單位會計制度》。寧鄉(xiāng)市林業(yè)局為全額撥款行政單位，至2021年12月31日止總編制數(shù)為48人，其中：林業(yè)局機(jī)關(guān)編制人數(shù)17人，市林業(yè)技術(shù)推廣中心編制數(shù)31人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、寧鄉(xiāng)市林業(yè)局本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算4,001.31萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款4,001.31萬元。收入較去年減少665.54萬元，下降14.26%。主要是因黨和國家機(jī)構(gòu)改革本年度我單位原二級機(jī)構(gòu)寧鄉(xiāng)市森林公安局并入了寧鄉(xiāng)市公安局。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算4,001.31萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出96.88萬元；衛(wèi)生健康支出36.38萬元；農(nóng)林水支出3,826.86萬元；住房保障支出41.19萬元。支出較去年減少665.54萬元，下降14.26%。主要是因黨和國家機(jī)構(gòu)改革本年度寧鄉(xiāng)市林業(yè)局原二級機(jī)構(gòu)寧鄉(xiāng)市森林公安局并入了寧鄉(xiāng)市公安局。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4,001.31萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出96.88萬元，占2.42%；衛(wèi)生健康支出36.38萬元，占0.91%；農(nóng)林水支出3,826.86萬元，占95.64%；住房保障支出41.19萬元，占1.03%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)1,132.31萬元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。包括工資福利支出852.22萬元，其中基本工資197.14萬元、津貼補(bǔ)貼68.21萬元、獎金294.5萬元、伙食補(bǔ)助費13.82萬元、績效工資94.10萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費85.63萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費29.52萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費6.86萬元、其他社會保障繳費11.25萬元、住房公積金41.19萬元、其他工資福利支出10萬元。對個人和家庭的補(bǔ)助159.87萬元，其中生活補(bǔ)助9萬元、獎勵金2.47萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助148.4萬元。商品和服務(wù)支出120.22萬元，其中辦公費15萬元、印刷費5萬元、咨詢費5萬元、郵電費2萬元、差旅費5萬元、維修（護(hù)）費2萬元、公務(wù)接待費5萬元、勞務(wù)費6萬元、工會經(jīng)費12.54萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)12萬元、其他交通費用32.88萬元、其他商品和服務(wù)支出17.8萬元。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預(yù)算2,869萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：農(nóng)林水支出2,869萬元，主要用于森林資源培育（造林綠化）380萬元，林業(yè)技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化80萬元，森林資源管理（森林資源督查和林長制工作運(yùn)行經(jīng)費）200萬元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償（公益林縣級配套）75萬元，動植物保護(hù)50萬元，濕地保護(hù)30萬元，林區(qū)公共支出80萬元，林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)1265萬元（其中防火隔離帶建設(shè)經(jīng)費300萬元、林業(yè)有害生物防治經(jīng)費500萬元、護(hù)林員工資及培訓(xùn)等森林防火經(jīng)費465萬元），一般行政管理事務(wù)（歷年項目工程及其他林業(yè)支出）709萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：2022年寧鄉(xiāng)市林業(yè)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費120.22萬元，比上年預(yù)算減少53.47萬元，下降30.78%。主要是因黨和國家機(jī)構(gòu)改革本年度本部門原二級機(jī)構(gòu)寧鄉(xiāng)市森林公安局并入了寧鄉(xiāng)市公安局，其機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費相應(yīng)減少。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年寧鄉(xiāng)市林業(yè)局“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為40萬元，其中，公務(wù)接待費28萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費12萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費12萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費中公務(wù)接待費預(yù)算較2021年減少9.6萬元，下降25.53%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費預(yù)算較2021年減少12萬元，下降50%，下降的主要原因一是根據(jù)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費的相關(guān)條例，建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)，公務(wù)活動堅持從簡，二是因黨和國家機(jī)構(gòu)改革本年度本單位原二級機(jī)構(gòu)寧鄉(xiāng)市森林公安局并入了寧鄉(xiāng)市公安局，公務(wù)用車公務(wù)接待相應(yīng)減少。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預(yù)算2萬元，擬召開國土綠化工作、林長制及其他林業(yè)業(yè)務(wù)工作會議，人數(shù)50人，內(nèi)容為2022年度國土綠化試點項目實施主體和任務(wù)分解及組織開展全市林長巡林、工作部署與林長業(yè)務(wù)考核等工作；培訓(xùn)費預(yù)算30萬元，擬開展寧鄉(xiāng)市森林防滅火護(hù)林員業(yè)務(wù)、消防車消防知識培訓(xùn)，人數(shù)350人，內(nèi)容為寧鄉(xiāng)市森林防滅火護(hù)林員業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，具體由市林業(yè)局森林防火科負(fù)責(zé)舉辦，參會人員包括全市29個鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站相關(guān)責(zé)任人及全市307名護(hù)林員；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預(yù)算總額2,100萬元，其中：貨物類采購預(yù)算200萬元；工程類采購預(yù)算1,350萬元；服務(wù)類采購預(yù)算550萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車3輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為4,001.31萬元，其中：基本支出1,132.31萬元，績效目標(biāo)是保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成年度工作任務(wù)，項目支出2,869萬元，編報績效目標(biāo)的項目14個，其中：森林資源培育項目（造綠綠化）為380萬元；林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)項目1265萬元（其中防火隔離帶建設(shè)經(jīng)費300萬元，林業(yè)有害生物防治經(jīng)費500萬元，護(hù)林員工資、消防車、培訓(xùn)等森林防火經(jīng)費465萬元）；森林資源管理（森林資源督查及林長制工作經(jīng)費）200萬元；林區(qū)公共支出資金為80萬元；動植物保護(hù)資金50萬元；濕地保護(hù)項目資金為30萬元；事業(yè)機(jī)構(gòu)（林業(yè)技術(shù)推廣）80萬元；一般行政管理事務(wù)（歷年項目工程款）579萬元；一般行政管理事務(wù)（育林基金停減征省劃基數(shù)）100萬元；一般行政管理事務(wù)（林業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)費）30萬元；其他林業(yè)支出（生態(tài)公益林縣級配套）75萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理，詳見附件2022年項目支出績效目標(biāo)表及整體支出績效目標(biāo)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表

（具體見附件）