目??錄?

第一部分?寧鄉市森林公安局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分?寧鄉市森林公安局2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分?寧鄉市森林公安局2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分?名稱解釋

第五部分??附件??

第一部分?寧鄉市森林公安局部門概況

一、部門職責

（一）深入調查研究，熟知山情、林情和社情，及時掌握林區治安動態；

（二）開展以森林防火為中心的安全防范工作和宣傳教育工作；

（三）加強基層基礎工作，建立健全特情耳目，提高打擊、預防控制毀林犯罪的能力；

（四）①立案偵查破壞森林和野生動植物資源等刑事案件；②查處各級人民政府公安機關規定由森林公安機關管轄的治安案件；③法律、法規、規章、規范性文件規定由森林公安機關履行的其他職能；

（五）履行本級森林防火指揮部辦公室的職責，檢查和指導鄉鎮（街道）森林防火工作；

（六）承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）內設機構設置：寧鄉市森林公安局為全額撥款行政單位，與寧鄉市森林防火指揮部辦公室合署辦公，下轄1個派出所，內設4個科室。實有在編在職干部職工18人，政府合同聘用人員15人，退休3人。

（二）決算單位構成：納入2020年部門預決算編制范圍的只有獨立預算單位寧鄉市森林公安局。

第二部分????寧鄉市森林公安局2020年度部門決算表

一、部門收支決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

第三部分???寧鄉市森林公安局2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計523.87萬元。與2019年對比，支出減少267.37萬元，減少33.8%，主要原因是減少項目建設。

二、收入決算情況說明

本年收入合計523.87萬元，其中：財政撥款收入501.39萬元，占95.7%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入22.48萬元，占4.3%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計523.87萬元，其中：基本支出436.39萬元，占83.3%；項目支出87.48萬元，占16.7%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計501.39萬元，與2019年相比，減少?289.85萬元，減少?36.63%，主要是因為減少項目建設。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出501.39萬元，占本年支出合計的95.7%，與2019年相比，財政撥款支出減少?289.85萬元，減少36.63%，主要是因為減少項目建設。2020年度財政撥款支出年初預算為588.36萬元，完成年初預算的85.22%，決算數小于年初預算數的原因為年中項目調整，減少了森林防火項目建設。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出501.39萬元，主要用于以下方面：公共安全支出??342.58萬元，占68.32%；社會保障和就業支出27.45萬元，占5.48%；衛生健康支出20.32萬元，占4.05%；農林水支出91.73萬元，占18.3%；住房保障支出19.31萬元，占3.85%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為588.36萬元，支出決算數為501.39萬元，完成年初預算的85.22%，其中：

1、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）及執法辦案（項）。年初預算為324.88萬元，支出決算為342.58萬元，完成年初預算的105.45%，決算數大于年初預算數的主要原因是：案件數量增多，辦案業務費增加。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）、機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為?27.29萬元，支出決算為?24.4萬元，完成年初預算的?89.41%，決算數小于年初預算數的主要原因是基數變動。

3、社會保障和就業支出（類）其他社會保障?和就業支出（款）其他社會保障?和就業支出（項）。年初預算為?3.05萬元，支出決算為3.05萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）及公務員醫療補助（項）。年初預算為20.32萬元，支出決算為20.32萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

4、農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（項）。年初預算為??52.5萬元，支出決算為56.73萬元，完成年初預算的108%，決算數大于年初預算數的主要原因是政策性調資等。

5、農林水支出（類）林業和草原（款）林區公共支出（項）。年初預算為?0萬元，支出決算為?15萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是上級專項資金沒有安排年初預算。

6、農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）。年初預算為140萬元，支出決算為20萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是年中項目變動取消了森林防火視頻監控項目建設。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為20.32萬元，支出決算為19.31萬元，完成年初預算的95.02%，決算數小于年初預算數的主要原因是政策性基數變動。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出436.39萬元，其中：人員經費340.54萬元，占基本支出的78.04%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他福利支出；公用經費95.85萬元，占基本支出的21.96%，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。決算數比年初預算減少了11.97萬元，減少2.67%，減少的主要原因為年中政策性基數變動減少了人員經費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為15萬元，支出決算為9.56萬元，完成預算的63.73%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，嚴格控制“三公”經費支出。與上年相比減少1.59萬元，減少14.2%，減少的主要原因是厲行節約，嚴格按照省市文件節約公務用車運行維護費及公務用餐。其中：

1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

2、公務接待費支出預算3萬元，支出決算為0.78萬元，完成預算的26%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，與上年相比減少0.78萬元，減少50%，減少的主要原因是厲行節約。

3、公務用車購置費及運行維護費支出預算為12萬元，支出決算為8.78萬元，完成預算的73.17%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，與上年相比減少0.8萬元，減少8.35%,減少的主要原因是厲行節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.78?萬元，占8.16%,因公出國（境）費支出決算?0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算8.78萬元，占91.84%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組??0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.78萬元，全年共接待來訪團組32個、來賓194人次，主要是外縣、外市、外省來我局協作辦案、交流學習發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8.78萬元，其中：公務用車購置費0萬元，（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛，公務用車運行維護費8.78萬元，主要是公務用車維修維護、保險、油料支出，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位本年度無政府性基金收支預算。

九、關于2020年度預算績效情況說明

我單位根據績效管理相關文件要求，認真組織了2020年度有關項目資金績效自評工作。本部門預算績效管理開展情況良好，查處各類涉林刑事案件35起，采取強制措施73人，在全省組織的野生動物退養行動中,嚴厲打擊了虛構事實、偽造真相騙取國家補貼的行為，為國家、集體挽回經濟損失500余萬元；4.26非法收購出售瀕危野生動物制品案專案涉案總價值達2600余萬元，5人被判處十年以上有期徒刑。建立覆蓋森林防火智能管控系統，運用現代科技手段建設森林防火視頻監控、智能預警、輔助決策及應急指揮系統，實現防火工作的科學化、標準化、信息化和專業化，有效提高綜合防控能力。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出95.85萬元，比年初預算數增加25.1萬元，增長35.48%。主要原因是：案件數量增多，辦公費、郵電費、差旅費以及其他辦案費用增加。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費8.47萬元，用于開展全市森林防火護林員培訓，人數307人，內容為森林防火知識學習和森林防火設備操作。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額76.7萬元，其中：政府采購貨物支出?9.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出67.5萬元。授予中小企業合同金額76.7萬元，占政府采購支出總額的?100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，領導干部用車?0輛、機要通信用車?0?輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車3輛、特種專業技術用車?0?輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。

第四部分 ?名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。??

二、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。??

三、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。??

第五部分??附件

一、寧鄉市森林公安局2020年度部門決算公開表格

二、寧鄉市森林公安局2020年度部門整體支出績效評價報告