目??錄

第一部分??湖南寧鄉(xiāng)金洲湖國家濕地公園管理處部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分??湖南寧鄉(xiāng)金洲湖國家濕地公園管理處2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分??湖南寧鄉(xiāng)金洲湖國家濕地公園管理處2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

第一部分??湖南寧鄉(xiāng)金洲湖國家濕地公園管理處部門概況

一、部門職責

（一）宣傳貫徹有關(guān)濕地資源保護和管理的方針政策與法律法規(guī)，開展?jié)竦乇Ｗo宣傳教育。

（二）組織編制并實施濕地公園總體規(guī)劃，以及有關(guān)具體規(guī)劃，保護和合理利用濕地公園內(nèi)的濕地資源，實施濕地功能建設(shè)。

（三）負責濕地公園內(nèi)的濕地資源保護工作，制定和實施濕地公園的具體保護管理辦法，依法查處并組織、協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門打擊違反濕地保護法律法規(guī)的行為。

（四）負責濕地公園內(nèi)的濕地資源調(diào)查、監(jiān)測和評估工作，并建立檔案，參與濕地保護相關(guān)的學術(shù)交流和科研合作。

（五）負責濕地公園內(nèi)有關(guān)事務(wù)的協(xié)調(diào)工作。

（六）完成市委、市政府和業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。我單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、財務(wù)科、業(yè)務(wù)科三個科室。

（二）決算單位構(gòu)成。我單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：湖南寧鄉(xiāng)金洲湖國家濕地公園管理處。

第二部分??湖南寧鄉(xiāng)金洲湖國家濕地公園管理處2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

第三部分??寧鄉(xiāng)金洲湖國家濕地公園管理處2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計250.74萬元。與2019年相比，減少35.29萬元，減少12.34%，主要是因為節(jié)約基本經(jīng)費支出，減少了部分項目支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計250.74萬元，其中：財政撥款收入246.74萬元，占98.4%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入4萬元，占1.6%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計250.74萬元，其中：基本支出118.99萬元，占47%；項目支出131.75萬元，占53%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計246.74萬元，與2019年相比，減少39.29萬元,減少13.74%，主要是因為節(jié)約基本經(jīng)費支出，減少了部分項目支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出246.74萬元，占本年支出合計的98.4%，與2019年相比，財政撥款支出減少39.29萬元，增減少13.74%，主要是因為節(jié)約基本經(jīng)費支出，減少了部分項目支出。2020年度財政撥款支出年初預算為191.66萬元，完成年初預算的128.73%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因為爭取了上級部分項目經(jīng)費支出。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出246.74萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水支出217.35萬元，占比88.09 %??；交通運輸支出10萬元，占比4.05%；社會保障和就業(yè)8.55萬元，占比3.47%；醫(yī)療衛(wèi)生5.01萬元，占比2.03%；住房保障支出5.83萬元，占比2.36%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為191.66萬元，支出決算數(shù)為246.74萬元，完成年初預算的128.74%，其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為7.78萬元，支出決算為7.78萬元，完成年初預算的?100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算為0.88萬元，支出決算為0.77萬元，完成年初預算的87.5%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是政策性基數(shù)變動。

3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為?3.89萬元，支出決算為3.08萬元，完成年初預算的79.18%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是政策性基數(shù)變動。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預算為1.94萬元，支出決算為1.93萬元，完成年初預算的99.48%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是政策性基數(shù)變動。

5、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）。年初預算為?0萬元，支出決算為1.4萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是政策性調(diào)整等。

6、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護（項）。年初預算為171.34萬元，支出決算為215.95萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因爭取了上級部分項目經(jīng)費支出。

7、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）。年初預算為?0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因爭取了上級部分項目經(jīng)費支出。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為5.83萬元，支出決算為?5.83萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出118.99萬元，其中：人員經(jīng)費108.22萬元，占基本支出的91%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、社保費等；公用經(jīng)費10.09萬元，占基本支出的8.5%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等支出；對個人和家庭的補助0.68萬元，占基本支出的0.5%，主要包括離休費、退休費、獎勵金等支出。決算數(shù)比年初預算增加了3.32萬元，增加2.87%，增加的主要原因為年中政策性基數(shù)變動增加了人員經(jīng)費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為4.8萬元，支出決算為1.19萬元，完成預算的25%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。與上年相比減少3.08萬元，減少72%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車出行及公務(wù)接待開支。其中：

1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。

2、公務(wù)接待費支出預算0.8萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是沒有公務(wù)接待支出，與上年相比減少0.52萬元，減少100%,減少的主要原因是2020年沒有公務(wù)接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為1.19萬元，完成預算的25%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少了公務(wù)用車出行，與上年相比減少2.56萬元，減少32%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車出行。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算1.19萬元，占0.5%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為1.19萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費1.19萬元，主要是公務(wù)車燃油費等運行支出，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為?1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2020年度預算績效情況說明

我單位根據(jù)績效管理相關(guān)文件要求，認真組織了2020年度有關(guān)項目資金績效自評工作。我單位2020年度沒有項目化項目。2020年納入預算績效管理的項目資金共1個，林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)-林區(qū)道路建設(shè)項目10萬元。通過對項目資金的績效自評，其項目資金使用規(guī)范，成效顯著，充分發(fā)揮了項目資金的使用效益，綜合評價為優(yōu)。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）一般性支出情況

2020年度本部門開支會議費0.03萬元，用于召開管理處干部職工會議，人數(shù)10人，內(nèi)容為管理處干部職工會議場地費支出。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額49萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出49萬元。授予中小企業(yè)合同金額49萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是單位公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分??名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。??

二、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。??

三、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。??

第五部分??附件

一、湖南寧鄉(xiāng)金洲湖國家濕地公園管理處2020年度部門決算公開表格

二、湖南寧鄉(xiāng)金洲湖國家濕地公園管理處2020年度部門整體支出績效評價報告