2024年度寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局部門(mén)決算

?

目錄

第一部分?寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況的說(shuō)明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第一部分

寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局單位概況

?

一、部門(mén)職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和長(zhǎng)沙市關(guān)于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)和規(guī)章制度。

（二）擬訂全市醫(yī)療保障工作的規(guī)范性文件，擬訂全市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障政策和規(guī)劃，并組織實(shí)施。對(duì)全市醫(yī)療保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。

（三）擬訂并組織實(shí)施全市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督管理相關(guān)醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

（四）擬訂并組織實(shí)施全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。擬訂并組織實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)等補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革方案。

（五）貫徹執(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立健全全市醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格執(zhí)行監(jiān)管和信息監(jiān)測(cè)制度。

（六）執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策，指導(dǎo)、監(jiān)督全市藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)工作。

（七）擬訂全市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

（八）負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理。建立健全全市醫(yī)療保障公共服務(wù)體系，會(huì)同數(shù)據(jù)資源部門(mén)推進(jìn)全市醫(yī)療保障信息化建設(shè)。指導(dǎo)和監(jiān)督全市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)醫(yī)療救助等醫(yī)療保障業(yè)務(wù)工作。執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開(kāi)展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/span>

（九）完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（十）職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)保局應(yīng)落實(shí)統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，鞏固完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

（十一）與市衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)健局、市醫(yī)保局等部門(mén)在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局是市人民政府工作部門(mén)，為正科級(jí)。我單位為全額預(yù)算管理單位，單位內(nèi)設(shè)4個(gè)科室（辦公室、政策法規(guī)科、監(jiān)督管理科、醫(yī)藥價(jià)格管理和招標(biāo)采購(gòu)科），下設(shè)一個(gè)副科級(jí)二級(jí)法人參照公務(wù)員管理單位寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障事務(wù)中心，一個(gè)全額撥款事業(yè)單位醫(yī)保技術(shù)服務(wù)中心。??

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局2024年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成只有寧鄉(xiāng)市醫(yī)保局本級(jí)，二級(jí)單位與局機(jī)關(guān)實(shí)行統(tǒng)一財(cái)務(wù)核算，無(wú)二級(jí)預(yù)決算單位。?

??

第二部分

部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（詳見(jiàn)附件）?

第三部分

2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)1,242.67萬(wàn)元。與上年相比，減少2.45萬(wàn)元，減少0.2%，主要是我單位成本(預(yù)算)控制良好，執(zhí)行預(yù)算時(shí)厲行節(jié)約，本部門(mén)所有支出均在預(yù)算范圍內(nèi)合理使用。

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)1242.67萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,238.09萬(wàn)元，占99.63%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入4.57萬(wàn)元，占0.37%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)1,242.67萬(wàn)元，其中：基本支出842.12萬(wàn)元，占67.77%；項(xiàng)目支出400.55萬(wàn)元，占32.23%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,238.09萬(wàn)元，與上年相比，增加2.98萬(wàn)元，增加0.24%，主要是因?yàn)槲揖謭?zhí)行預(yù)算時(shí)厲行節(jié)約，部門(mén)所有支出均在預(yù)算范圍內(nèi)合理使用。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度財(cái)政撥款支出1,238.09萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.63%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加2.98萬(wàn)元，增加0.24%，主要是因?yàn)槲揖謭?zhí)行預(yù)算時(shí)厲行節(jié)約，部門(mén)所有支出均在預(yù)算范圍內(nèi)合理使用。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財(cái)政撥款支出1,238.09萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出88.3萬(wàn)元，占7.13%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）支出1,107.17萬(wàn)元，占89.43%；住房保障支出（類(lèi)）支出42.62萬(wàn)元，占3.44%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,081.5萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1,238.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.48%，其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為70.78萬(wàn)元，支出決算為70.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按實(shí)繳納社保費(fèi)。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役安置（款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是支付軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為7.06萬(wàn)元，支出決算為6.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.25%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按實(shí)繳納殘疾人保障金。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3.22萬(wàn)元，支出決算為3.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

6、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為23.33萬(wàn)元，支出決算為23.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

7、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為5.36萬(wàn)元，支出決算為5.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

8、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為663.14萬(wàn)元，支出決算為683.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增減變動(dòng)（新進(jìn)、退休），人員經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算不足，年中追加2024年度我局全額撥款異動(dòng)人員以及預(yù)算漏編人員工資。

9、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為74萬(wàn)元，支出決算為135.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的183.09%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因財(cái)政年度調(diào)整追加醫(yī)療保障工作經(jīng)費(fèi)，用于基金監(jiān)管、基金審計(jì)、政策宣傳、信息化建設(shè)、醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)等。

10、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為192萬(wàn)元，支出決算為260萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的35.42%，主要原因是中央及地方財(cái)政年度調(diào)整追加醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金，用于基金監(jiān)管、基金審計(jì)、政策宣傳、信息化建設(shè)、醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)等醫(yī)療保障工作經(jīng)費(fèi)。

11、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為42.62萬(wàn)元，支出決算為42.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款基本支出842.12萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)736.7萬(wàn)元，占基本支出的87.48%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)105.42萬(wàn)元，占基本支出的12.52%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為0.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的使用。與上年相比減少0.57萬(wàn)元，減少55.34%，減少的主要原因是省市、其他市州區(qū)縣醫(yī)保部門(mén)來(lái)寧指導(dǎo)調(diào)研督察考核人次減少，因此公務(wù)接待費(fèi)支出減少。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），與上年相比持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為0.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的使用，與上年相比減少0.57萬(wàn)元，減少55.34%，減少的主要原因是省市、其他市州區(qū)縣醫(yī)保部門(mén)來(lái)寧指導(dǎo)調(diào)研督察考核人次減少。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。完成預(yù)算的0%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），與上年相比持平。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。完成預(yù)算的0%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），與上年相比持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.46萬(wàn)元，占100%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.46萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組4個(gè)、來(lái)賓52人次，主要是省市、其他市州區(qū)縣醫(yī)保部門(mén)來(lái)寧指導(dǎo)調(diào)研督察考核發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē) 0 輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。截止2024年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位本年度無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

本單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出105.42萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加18.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.4%。主要原因是基金監(jiān)管、基金審計(jì)、政策宣傳、信息化建設(shè)、醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)等醫(yī)療保障工作經(jīng)費(fèi)的增加。比上年決算數(shù)減少67.33萬(wàn)元，減少38.98%。主要原因是我局執(zhí)行預(yù)算時(shí)厲行節(jié)約，部門(mén)所有支出均在預(yù)算范圍內(nèi)合理使用。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2024年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元，用于召開(kāi)醫(yī)保事務(wù)相關(guān)工作會(huì)議，參會(huì)人數(shù)根據(jù)會(huì)議要求設(shè)定，每次約10-120人不等，各類(lèi)與會(huì)人數(shù)總計(jì)約400人，內(nèi)容為年度醫(yī)保工作大會(huì)及醫(yī)保業(yè)務(wù)工作安排推進(jìn)會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元：舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額120.08萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.86萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出113.22萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額120.08萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額120.08萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。（政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2024年度部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額）

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。 ???

十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。組織對(duì)2024年度本部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目5?個(gè)，共涉及資金1242.67萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目5?個(gè)1242.67?萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0?個(gè)0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算支出總額的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總額的0%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬(wàn)元，占社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總額的0%。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。2024年度本部門(mén)整體支出全年預(yù)算數(shù)1248.39萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)1242.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.54%，績(jī)效自評(píng)得分99分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

績(jī)效目標(biāo)完成情況：2024年，在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我們堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，推動(dòng)醫(yī)療保障領(lǐng)域各項(xiàng)政策措施落實(shí)到位，為推進(jìn)醫(yī)療保障事業(yè)和全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。全年主要績(jī)效如下：

1、經(jīng)濟(jì)性分析：我單位成本(預(yù)算)控制良好，執(zhí)行預(yù)算時(shí)厲行節(jié)約，本部門(mén)所有支出均在預(yù)算范圍內(nèi)合理使用。

2、效率性分析：本部門(mén)按年初確定的工作思路和目標(biāo)，大力推進(jìn)工作的開(kāi)展，各項(xiàng)工作任務(wù)均按質(zhì)按量按時(shí)完成，較好的履行了部門(mén)職能。

（1）醫(yī)保基金運(yùn)行平穩(wěn)。預(yù)計(jì)全年醫(yī)保基金收入21億元（居民醫(yī)保10.75億元、職工醫(yī)保10.25億元），基金支出21.33億元（居民醫(yī)保12.86億元、職工醫(yī)保8.47億元），基金預(yù)計(jì)累計(jì)結(jié)余 24.34 億元。

（2）醫(yī)保參保全面覆蓋。實(shí)施全民參保計(jì)劃，2024年度我市職工醫(yī)保參保20.2萬(wàn)人，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保97.68萬(wàn)人，困難群眾全部參保，常住人口參保率91.92%，居長(zhǎng)沙市前列。

（3）基金監(jiān)管成效顯著。一是強(qiáng)化日常監(jiān)管。對(duì)全市定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)展全覆蓋檢查，共下達(dá)責(zé)令整改通知書(shū)56份，追回醫(yī)保基金144.31萬(wàn)余元；下達(dá)行政處罰決定書(shū)34份，罰款209.27萬(wàn)余元。二是開(kāi)展專項(xiàng)檢查。聯(lián)合衛(wèi)健、市監(jiān)部門(mén)重點(diǎn)對(duì)全市業(yè)務(wù)排名前二十的20家職工門(mén)診定點(diǎn)藥店、20家村衛(wèi)生室的門(mén)診統(tǒng)籌執(zhí)行情況以及35家定點(diǎn)公立醫(yī)院的住院情況開(kāi)展了專項(xiàng)檢查，共計(jì)拒付醫(yī)保基金144.39萬(wàn)元。三是加強(qiáng)自查自糾。督促各定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)自查自糾3輪，347家定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)共計(jì)退回醫(yī)保基金64.51萬(wàn)元。通過(guò)全面監(jiān)管，共計(jì)追回（拒付）醫(yī)保基金353.21萬(wàn)元，行政罰款209.27萬(wàn)元，守護(hù)了人民群眾的“看病錢(qián)”“救命錢(qián)”。

（4）醫(yī)保用藥保障有力。累計(jì)執(zhí)行新增、調(diào)整、修訂醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目265項(xiàng)，廢止123項(xiàng)；完成藥品耗材集采項(xiàng)目24個(gè)、藥品耗材報(bào)量項(xiàng)目33個(gè)，落地執(zhí)行藥品耗材集采項(xiàng)目19個(gè)，有效降低藥品耗材價(jià)格，減輕群眾負(fù)擔(dān)；完成醫(yī)藥貨款結(jié)算9200余萬(wàn)元，有力支持醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)發(fā)展。

（5）醫(yī)保經(jīng)辦體系不斷完善。一是政務(wù)服務(wù)更優(yōu)化。簡(jiǎn)化服務(wù)流程，壓縮生育津貼平均辦理時(shí)效至2.23個(gè)工作日，組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)、定點(diǎn)機(jī)構(gòu)召開(kāi)座談會(huì)，及時(shí)解決政務(wù)服務(wù)工作問(wèn)題。二是門(mén)診慢特病、雙通道服務(wù)更便利。門(mén)診慢特病初審鑒定醫(yī)院增至7家，全年雙通道申請(qǐng)5260人次，通過(guò)4657人次，門(mén)診慢特病申報(bào)8452人次，通過(guò)8166人次；401家室村衛(wèi)生室全部開(kāi)通城鄉(xiāng)居民醫(yī)保門(mén)診、職工醫(yī)保門(mén)診報(bào)銷(xiāo)服務(wù)，全年共計(jì)醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)門(mén)診33.64萬(wàn)人次、費(fèi)用1448.54萬(wàn)元；開(kāi)展送藥下鄉(xiāng)活動(dòng)，共計(jì)報(bào)銷(xiāo)“兩病”（高血壓、糖尿病）用藥11.52萬(wàn)余人次、費(fèi)用250.76萬(wàn)元，免費(fèi)提供精神病藥物救助16958人次、金額348.70萬(wàn)元；下沉血友病（急性出血期）治療服務(wù)到煤炭壩等4家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，大大降低患者的時(shí)間和醫(yī)療成本。三是異地就醫(yī)直接結(jié)算更快捷。市內(nèi)59家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)相應(yīng)開(kāi)通異地普通住院、普通門(mén)診、省內(nèi)異地門(mén)診慢特病直接結(jié)算服務(wù)，5個(gè)門(mén)診慢特病病種實(shí)現(xiàn)跨省直接結(jié)算；市內(nèi)212家門(mén)診慢特病定點(diǎn)藥店開(kāi)通異地門(mén)診結(jié)算、普通門(mén)診結(jié)算；職工醫(yī)保個(gè)人賬戶實(shí)現(xiàn)異地支付。四是異地就醫(yī)備案服務(wù)更優(yōu)質(zhì)。工作日現(xiàn)場(chǎng)備案即審即辦，線上備案申請(qǐng)審核當(dāng)日完成，節(jié)假日“全年無(wú)休”審核，下沉辦理權(quán)限至鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），其他臨時(shí)外出就醫(yī)人員“免審即辦”。全年辦理跨省異地就醫(yī)備案5880人次，直接結(jié)算33750人次。

（6）DRG支付方式改革有序推進(jìn)。完成47家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)2023年度DRG付費(fèi)年度清算，全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)共計(jì)結(jié)余留用6701萬(wàn)元，充分享受到改革紅利；DRG預(yù)付5290萬(wàn)元，有效減輕醫(yī)療機(jī)構(gòu)支付壓力，激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力，提高基金使用效率。

（7）鄉(xiāng)村振興保障有力。一是困難群眾48920人、穩(wěn)定脫貧戶穩(wěn)定脫貧戶45725人參保到位；二是財(cái)政對(duì)困難群眾的39688人次、補(bǔ)助金額1508萬(wàn)元；三是在長(zhǎng)沙地區(qū)實(shí)現(xiàn)了基本醫(yī)保、大病保險(xiǎn)和醫(yī)療救助“一站式”即時(shí)結(jié)算，全年困難群眾住院33235人次，醫(yī)療總費(fèi)用24469萬(wàn)元，一站式報(bào)銷(xiāo)20952萬(wàn)元。

（8）“兩定”機(jī)構(gòu)管理不斷加強(qiáng)。按照長(zhǎng)沙市局部署，對(duì)全市223家開(kāi)通職工門(mén)診統(tǒng)籌服務(wù)的特門(mén)藥店進(jìn)行整改驗(yàn)收，合格212家，中止11家。全年新增特門(mén)藥店76家，POS機(jī)刷卡業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)28家，取消醫(yī)保服務(wù)定點(diǎn)資格108家，進(jìn)一步方便群眾就醫(yī)購(gòu)藥。

3、效益性分析：通過(guò)打好醫(yī)保政策“組合拳”，我單位圓滿完成預(yù)期目標(biāo)，做好醫(yī)療保障工作,緩解“看病難、看病貴”問(wèn)題,收取了較好的社會(huì)評(píng)價(jià)。

存在的問(wèn)題及原因分析：

一是需加強(qiáng)績(jī)效管理制度相關(guān)規(guī)定的學(xué)習(xí)，部分科室績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不足，意識(shí)不強(qiáng)，重視不夠。

二是專業(yè)性人才缺乏，醫(yī)療保障部門(mén)各項(xiàng)業(yè)務(wù)政策性和專業(yè)性都很強(qiáng)，醫(yī)療、財(cái)務(wù)的專業(yè)人手嚴(yán)重匱乏。?

下一步改進(jìn)措施：

一是建議項(xiàng)目實(shí)施單位加強(qiáng)財(cái)政資金預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，樹(shù)立績(jī)效理念，重視對(duì)預(yù)算績(jī)效相關(guān)政策制度的學(xué)習(xí)，全面掌握績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，在厘清項(xiàng)目決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益等四個(gè)方面績(jī)效目標(biāo)與指標(biāo)內(nèi)涵的基礎(chǔ)上，制定符合項(xiàng)目特點(diǎn)、可衡量、可考核的效益指標(biāo)，提高項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的科學(xué)性和執(zhí)行力。

二是多方引進(jìn)專業(yè)人才，加強(qiáng)人才隊(duì)伍能力建設(shè)；由于醫(yī)療保障部門(mén)各項(xiàng)業(yè)務(wù)政策性和專業(yè)性都很強(qiáng)，應(yīng)加強(qiáng)組織培訓(xùn)、多學(xué)習(xí)來(lái)提高醫(yī)療、財(cái)務(wù)人員的專業(yè)水平。

（三）評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

一、完善項(xiàng)目資金管理各項(xiàng)制度。

結(jié)合自身區(qū)域?qū)嶋H情況，制定符合本區(qū)域的資金管理制度，并報(bào)上級(jí)主管部門(mén)備案同意。及時(shí)根據(jù)最新政策進(jìn)行制度修訂。

二、規(guī)范使用資金，規(guī)范財(cái)務(wù)管理。

按照項(xiàng)目管理辦法和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》規(guī)定，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，落實(shí)專項(xiàng)核算，夯實(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)，規(guī)范資金和預(yù)算管理。大力提倡勤儉節(jié)約，堅(jiān)持把有限的資金用在發(fā)展醫(yī)療保障事業(yè)上，嚴(yán)格審批流程，堅(jiān)持財(cái)務(wù)開(kāi)支一支筆，保證部門(mén)可持續(xù)發(fā)展。

?

第四部分

名詞解釋

?

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、醫(yī)療保障管理事務(wù)：反映醫(yī)療保障事務(wù)方面的支出，主要包括如下幾個(gè)功能科目：

1、行政運(yùn)行：反映行政單位及實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常支出的基本支出。

2、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位及實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、醫(yī)療保障政策管理：反映行政單位用于醫(yī)保業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)、運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)等的支出。

4、其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目外其他醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。

?

???

?

?

?

第五部分???附?件

?

一、2024年度寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

二、2024年度寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局部門(mén)決算表