目錄

第一部分?寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局單位概況

??一、部門(mén)職責(zé)

??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?部門(mén)決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

??七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?部門(mén)決算情況說(shuō)明

??一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

??二、收入決算情況說(shuō)明

??三、支出決算情況說(shuō)明

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

??七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

??八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分?名詞解釋

第五部分 2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

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第一部分

寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局單位概況

一、?部門(mén)職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和長(zhǎng)沙市關(guān)于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)和規(guī)章制度。

（二）擬訂全市醫(yī)療保障工作的規(guī)范性文件，擬訂全市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障政策和規(guī)劃，并組織實(shí)施。對(duì)全市醫(yī)療保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。

（三）擬訂并組織實(shí)施全市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督管理相關(guān)醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

（四）擬訂并組織實(shí)施全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。擬訂并組織實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)等補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革方案。

（五）貫徹執(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立健全全市醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格執(zhí)行監(jiān)管和信息監(jiān)測(cè)制度。

（六）執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策，指導(dǎo)、監(jiān)督全市藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)工作。

（七）擬訂全市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

（八）負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理。建立健全全市醫(yī)療保障公共服務(wù)體系，會(huì)同數(shù)據(jù)資源部門(mén)推進(jìn)全市醫(yī)療保障信息化建設(shè)。指導(dǎo)和監(jiān)督全市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)醫(yī)療救助等醫(yī)療保障業(yè)務(wù)工作。執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開(kāi)展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/span>

（九）完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（十）職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)保局應(yīng)落實(shí)統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，鞏固完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

（十一）與市衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)健局、市醫(yī)保局等部門(mén)在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局是市人民政府工作部門(mén)，為正科級(jí)。我單位為全額預(yù)算管理單位，單位內(nèi)設(shè)4個(gè)科室（辦公室、政策法規(guī)科、監(jiān)督管理科、醫(yī)藥價(jià)格管理和招標(biāo)采購(gòu)科），下設(shè)一個(gè)副科級(jí)二級(jí)法人參照公務(wù)員管理單位寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障事務(wù)中心，一個(gè)全額撥款事業(yè)單位醫(yī)保技術(shù)服務(wù)中心。??

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局2022年部門(mén)決算只有寧鄉(xiāng)市醫(yī)保局本級(jí)，二級(jí)單位與局機(jī)關(guān)實(shí)行統(tǒng)一財(cái)務(wù)核算，無(wú)二級(jí)預(yù)決算單位。?本部門(mén)編制數(shù)48人,截止2022年12月，在職在編人數(shù)37人,其中:局機(jī)關(guān)8人，二級(jí)機(jī)構(gòu)29人；臨聘人員1人；勞務(wù)派遣工作人員8人；退休人員2人，共計(jì)48人。

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第二部分

部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

??七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（詳見(jiàn)附件）

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第三部分

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)1,384.47萬(wàn)元。與上年相比，增加301.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.82%，主要是因?yàn)?/span>中央及地方財(cái)政年度調(diào)整追加醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金，用于基金監(jiān)管、基金審計(jì)、政策宣傳、信息化建設(shè)、醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)等醫(yī)療保障工作經(jīng)費(fèi)。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)1,384.47萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,384.47萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)1,384.47萬(wàn)元，其中：基本支出1,002.89萬(wàn)元，占72.44%；項(xiàng)目支出381.58萬(wàn)元，占27.56%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,384.47萬(wàn)元，與上年相比，增加301.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.82%，主要是因?yàn)橹醒爰暗胤截?cái)政年度調(diào)整追加醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金，用于基金監(jiān)管、基金審計(jì)、政策宣傳、信息化建設(shè)、醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)等醫(yī)療保障工作經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,384.47萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加301.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.82%，主要是因?yàn)橹醒爰暗胤截?cái)政年度調(diào)整追加醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金，用于基金監(jiān)管、基金審計(jì)、政策宣傳、信息化建設(shè)、醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)等醫(yī)療保障工作經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,384.47萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.9萬(wàn)元，占0.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出83.89萬(wàn)元，占6.06%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）支出1260.38萬(wàn)元，占91.04%；住房保障支出（類(lèi)）支出39.31萬(wàn)元，占2.84%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,042.71萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1,384.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的132.77%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.9萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是支付黨建指導(dǎo)員工作經(jīng)費(fèi)。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.4萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我局新增退休人員，人員經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算不足，年中追加預(yù)算。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為70.11萬(wàn)元，支出決算為63.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.17%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人事調(diào)整，四名工作人員調(diào)出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.52萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我局新增退休人員，人員經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算不足，年中追加預(yù)算。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.08萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算不足，年中追加預(yù)算。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役安置（款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.57萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是支付軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為6.45萬(wàn)元，支出決算為3.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的58.91%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按實(shí)繳納殘疾人保障金。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3.29萬(wàn)元，支出決算為3.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

9、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為23.58萬(wàn)元，支出決算為23.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

10、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為5.48萬(wàn)元，支出決算為5.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

11、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為658.9萬(wàn)元，支出決算為862.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的130.95%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是中央及地方財(cái)政年度調(diào)整追加醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金，用于基金監(jiān)管、基金審計(jì)、政策宣傳、信息化建設(shè)、醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)等醫(yī)療保障工作經(jīng)費(fèi)。

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12、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為100萬(wàn)元，支出決算為90.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.51%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。

13、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）醫(yī)療保障政策管理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為60萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是中央及地方財(cái)政年度調(diào)整追加醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金，用于基金監(jiān)管、基金審計(jì)、政策宣傳、信息化建設(shè)、醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)等醫(yī)療保障工作經(jīng)費(fèi)。

14、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為142萬(wàn)元，支出決算為218萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的153.52%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是中央及地方財(cái)政年度調(diào)整追加醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金，用于基金監(jiān)管、基金審計(jì)、政策宣傳、信息化建設(shè)、醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)等醫(yī)療保障工作經(jīng)費(fèi)。

15、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為32.9萬(wàn)元，支出決算為39.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.48%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公積金基數(shù)變動(dòng)，繳費(fèi)增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,002.89萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)810.13萬(wàn)元，占基本支出的80.78%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)192.76萬(wàn)元，占基本支出的19.22%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.57萬(wàn)元，支出決算為2.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），與上年相比持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.57萬(wàn)元，支出決算為2.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。與上年相比增加0.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.3%，增長(zhǎng)的主要原因是省市、其他市州區(qū)縣醫(yī)保部門(mén)來(lái)寧指導(dǎo)調(diào)研督察考核頻次增加。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），與上年相比持平。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），與上年相比持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.57萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.57萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組10個(gè)、來(lái)賓322人次，人均80元/人.餐，主要是省市、其他市州區(qū)縣醫(yī)保部門(mén)來(lái)寧指導(dǎo)調(diào)研督察考核發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē) 0 輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。截止2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為0輛，保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2022年度本單位無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

2022年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出192.76萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加89.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.27%。主要原因是中央財(cái)政對(duì)醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金的增加。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)3.08萬(wàn)元，用于召開(kāi)醫(yī)保事務(wù)相關(guān)工作會(huì)議，參會(huì)人數(shù)根據(jù)會(huì)議要求設(shè)定，每次約10-120人不等，各類(lèi)與會(huì)人數(shù)總計(jì)約400人，內(nèi)容為年度醫(yī)保工作大會(huì)及醫(yī)保業(yè)務(wù)工作安排推進(jìn)會(huì)議，例如DRG支付方式改革推進(jìn)、醫(yī)療救助業(yè)務(wù)培訓(xùn)、醫(yī)療保障經(jīng)辦管理服務(wù)提質(zhì)增效等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額201.38萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出201.38 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額201.38萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金201.38萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額）

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效情況

本部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)《預(yù)算法》預(yù)算績(jī)效管理方面的規(guī)定及關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革各項(xiàng)要求的情況；通過(guò)科學(xué)規(guī)范制定管理制度有效地加強(qiáng)了預(yù)算績(jī)效管理；同時(shí)圍繞“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”開(kāi)展工作，突出預(yù)算績(jī)效管理，提高資金使用效益。

2022年我局履行基本醫(yī)療保障職能以及醫(yī)療救助職能，延續(xù)四個(gè)主要項(xiàng)目：1、醫(yī)保審核員工作經(jīng)費(fèi)，主要用于醫(yī)保待遇結(jié)算審核工作；2、社會(huì)精神病人藥物救助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，主要用于社會(huì)精神病人藥物救助支出；3、醫(yī)保事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)，主要用于醫(yī)保事務(wù)運(yùn)行維護(hù)工作；4、醫(yī)保智能審核平臺(tái)經(jīng)費(fèi)，主要用于醫(yī)保基金監(jiān)管工作。

2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算242萬(wàn)元，年中預(yù)算調(diào)整139.58萬(wàn)元，全年實(shí)際項(xiàng)目支出381.58萬(wàn)元。各項(xiàng)目已按計(jì)劃、按進(jìn)度實(shí)施，基本上達(dá)到了預(yù)期效果，資金使用到位，取得了良好的社會(huì)效益。

（二）存在的問(wèn)題及原因分析

一是中央醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金撥付有限，無(wú)固定金額，可持續(xù)性不強(qiáng)，地方財(cái)政預(yù)算不足，導(dǎo)致醫(yī)保經(jīng)辦工作經(jīng)費(fèi)不足。

二是人手嚴(yán)重不足，年齡結(jié)構(gòu)老化，近幾年退休的正式干職工多名，未及時(shí)補(bǔ)充相關(guān)編制工作人員，人手嚴(yán)重短缺。

三是專(zhuān)業(yè)性人才缺乏，醫(yī)療保障部門(mén)各項(xiàng)業(yè)務(wù)政策性和專(zhuān)業(yè)性都很強(qiáng)，醫(yī)療、信息技術(shù)、財(cái)務(wù)的專(zhuān)業(yè)人手嚴(yán)重匱乏。

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第四部分

名詞解釋

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一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、醫(yī)療保障管理事務(wù)：反映醫(yī)療保障事務(wù)方面的支出，主要包括如下幾個(gè)功能科目：

1、行政運(yùn)行：反映行政單位及實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常支出的基本支出。

2、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位及實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、醫(yī)療保障政策管理：反映行政單位用于醫(yī)保業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)、運(yùn)行維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)等的支出。

4、其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目外其他醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。

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第五部分

附件?

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附件1：2022年度寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

附件2：2022年度寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局決算公開(kāi)報(bào)表