2020年寧鄉市醫療保障局部門決算
 
目 錄
第一部分 寧鄉市醫保局部門概況
1、部門職責
2、機構設置
第二部分 部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
8、政府性基金預算收入支出決算情況
9、預算績效情況說明
10、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
 
 
 
 
 
第一部分 寧鄉市醫療保障局部門概況
 
一、部門職責
（一）貫徹執行國家、省和長沙市關于醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規和規章制度。
（二）擬訂全市醫療保障工作的規范性文件，擬訂全市醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障政策和規劃，并組織實施。對全市醫療保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務。
（三）擬訂并組織實施全市醫療保障基金監督管理辦法，監督管理相關醫療保障基金，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。
（四）擬訂并組織實施全市醫療保障籌資和待遇政策，完善動態調整機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。擬訂并組織實施長期護理保險等補充醫療保險制度改革方案。
（五）貫徹執行全省城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準，建立健全全市醫藥服務價格執行監管和信息監測制度。
（六）執行藥品、醫用耗材的招標采購政策，指導、監督全市藥品、醫用耗材招標采購工作。
 
（七）擬訂全市定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。
（八）負責全市醫療保障經辦管理。建立健全全市醫療保障公共服務體系，會同數據資源部門推進全市醫療保障信息化建設。指導和監督全市醫療保險、生育保險醫療救助等醫療保障業務工作。執行異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。開展醫療保障領域對外合作交流。
（九）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。
（十）職能轉變。市醫保局應落實統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度，鞏固完善城鄉醫療救助制度，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
（十一）與市衛生健康局的有關職責分工。市衛健局、市醫保局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。寧鄉市醫療保障局單位內設機構包括：辦公室、政策法規科、監督管理科，下設一個副科級二級法人單位寧鄉市醫療保障事務中心。
（二）決算單位構成。寧鄉市醫療保障局2020年部門決算只有寧鄉市醫保局本級，二級單位與局機關位實行統一財務核算，故本部門無二級預決算單位。本部門編制數41人,截止2020年12月，在職在編人數40人,其中:局機關7人，二級機構33人；臨聘人員1名；勞務派遣工作人員12名。
 
第二部分 2020年部門決算表
 
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
（公開表格附后）
 
 
第三部分 2020年度部門決算情況說明
 
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計1123.57萬元。與2019年相比，增加685.44萬元，增長156.45%，主要是因為市醫保局于2019年3月新成立，財務獨立核算時間為當年7月，上年決算數據僅半年度數據非全年完整數據，同比基數較低，且今年加大醫保監管力度，增加醫療保障管理事務經費收支。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1123.57萬元，其中：財政撥款收入1123.57萬元，占100%，無其他收入。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1123.57萬元，其中：基本支出691.19萬元，占61.52%；項目支出432.38萬元，占38.48%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
 2020年度財政撥款收、支總計1123.57萬元，與2019年相比，增加685.44萬元,增長156.45%，主要是因為我局于2019年3月新成立，上年決算數據非全年完整數據，故增長比率較高。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1123.57萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比，財政撥款支出增加685.44萬元，增長156.45%，主要是因為上年決算數據僅為半年度數據非全年完整數據，故增長比率較高。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出1123.57萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出44.82萬元，占3.99%；衛生健康支出1048.53萬元，占93.32%;住房保障支出30.22萬元，占2.69%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為934.7萬元，支出決算數為1123.57萬元，完成年初預算的120.21%，其中：
1、社會保障和就業支出44.82萬元。
支出科目類款項為2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出、2089901其他社會保障和就業支出。
2080505行政事業單位基本養老保險繳費支出年初預算為40.29萬元，支出決算為40.29萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
2089901其他社會保障和就業支出年初預算為4.53萬元，支出決算為4.53萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
2、住房保障支出30.22萬元。
支出科目類款項為2210201住房公積金，該項支出年初預算為30.22萬元，支出決算為30.22萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
3、衛生健康支出1048.53萬元。
支出科目類款項為2101101行政單位醫療、2101103公務員醫療補助、2101399 其他醫療救助支出、2101501醫療保障管理事務行政運行、2101502 醫療保障管理事務一般行政管理事務、2101599醫療保障管理事務其他醫療保障管理事務支出。
2101101行政單位醫療年初預算為20.14萬元，支出決算為15.94萬元，完成年初預算的79.15%，決算數小于年初預算數，主要原因是根據人社廳和省、市社保經辦機構關于疫情期間社會保險費減免的相關政策，財政調整部分醫保費預算彌補人員經費不足。
2101103公務員醫療補助年初預算為10.07萬元，支出決算為10.07萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
2101399其他醫療救助支出年初預算為50萬元，支出決算為50萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
2101501醫療保障管理事務行政運行年初預算為533.45萬元，支出決算為590.14萬元，決算數大于年初預算數，主要原因是2020年度我局人員調動以及正常工資調薪，人員經費年初預算不足，年中追加預算。
2101502醫療保障管理事務一般行政管理事務年初預算為104萬元，支出決算為251.38萬元，決算數大于年初預算數，主要原因是2020年度我局加大醫療保障監管力度，引入第三方醫保監管專業團隊參與監督檢查而追加預算。
2101599醫療保障管理事務其他醫療保障管理事務支出年初預算為142萬元，支出決算為131萬元，完成年初預算的92.25%，決算數小于年初預算數，主要原因是減少不必要的支出，壓減財政支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出691.19萬元，其中：人員經費607.65萬元，占基本支出的87.91%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養老保險及醫療保險繳費、住房公積金等；公用經費83.54萬元，占基本支出的12.09%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、維修（護）費、勞務費、其他交通費用等。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為9.75萬元，支出決算為2.5萬元，完成預算的25.64%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務接待費支出預算9.75萬元，支出決算為2.5萬元，完成預算的25.64%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，減少開支，與上年相比增加1.28萬元，增長104.92%,增長的主要原因是2019年公務接待決算數據為半年度數據，數據不能完整體現全年情況。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中公務用車購置費支出0萬元、公務用車運行維護費支出0萬元。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.5萬元，占100%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為2.5萬元，全年共接待80批次、來賓625人次，主要是各級業務工作接待支出及各相關業務單位來我單位考察交流或群眾來辦理醫保事務等發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度本單位無政府性基金收支。
九、關于2020年度預算績效情況說明
本部門認真貫徹落實《預算法》預算績效管理方面的規定及關于推進預算績效管理改革各項要求的情況；通過科學規范制定管理制度有效地加強了預算績效管理；同時圍繞“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”開展工作，突出預算績效管理，提高資金使用效益。
2020年我局履行基本醫療保障職能以及醫療救助職能，延續四個主要項目：1、醫保審核員工作經費，主要用于醫保待遇結算審核工作；2、社會精神病人藥物救助專項經費，主要用于社會精神病人藥物救助支出；3、重癥精神病人強制治療專項，主要用于重癥精神病人住院救助支出；4、醫保事務管理經費，主要用于醫保事務運行維護工作。
2020年項目支出年初預算296萬元，年中預算調整136.38萬元，全年收入合計432.38萬元。全年實際決算支出432.38萬元。各項目已按計劃、按進度實施，基本上達到了預期效果，資金使用到位，取得了良好的社會效益。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2020年度機關運行經費支出83.54萬元，,其中辦公費28萬元、其他交通費用27.15萬元、印刷費2萬元，勞務費3萬元，其他商品和服務支出13.61萬元，郵電費、維修（護）費、福利費等零星支出合計9.78萬元。比年初預算數減少2.87萬元，降低3.32 %。主要原因是：本年度嚴格執行機關運行經費開支標準，嚴禁超范圍、超標準開支。
（三）一般性支出情況
2020年我單位一般性支出主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、勞務費、委托業務費、其他交通費用。
2020年一般性支出297.51萬元，較上年支出160.54萬元增加136.97萬元，增長85.32%。增長原因主要我局上年決算數據非全年完整數據，故增長比率較高。
2020年本部門開支會議費2.89萬元，用于召開醫保事務相關工作會議，參會人數根據會議要求設定，每次約10-120人不等，各類與會人數總計約300人，內容為年度醫保工作大會及本部門內部工作精神傳達、醫保業務工作安排推進會議等；開支培訓費0萬元。
（三）政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額210萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出210萬元。授予中小企業合同金額 82 萬元，占政府采購支出總額的 39.05 %，其中：授予小微企業合同金額 15 萬元，占政府采購支出總額的 7.14 %。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年 度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）
（四）國有資產占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?
（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?
（三）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（四）“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?
 
 
 
第五部分 附件
2020年度部門決算公開表格
2020年度部門整體支出績效評價報告