2019年寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局部門決算

目 錄

第一部分??寧鄉(xiāng)市醫(yī)保局部門概況

1、部門職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 寧鄉(xiāng)市醫(yī)保局部門概況

1、部門職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國家、省和長沙市關(guān)于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)和規(guī)章制度。

（2）擬訂全市醫(yī)療保障工作的規(guī)范性文件，擬訂全市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障政策和規(guī)劃，并組織實施。對全市醫(yī)療保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。

（3）擬訂并組織實施全市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督管理相關(guān)醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

（4）擬訂并組織實施全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。擬訂并組織實施長期護理保險等補充醫(yī)療保險制度改革方案。

（5）貫徹執(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立健全全市醫(yī)藥服務(wù)價格執(zhí)行監(jiān)管和信息監(jiān)測制度。

（6）執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策，指導(dǎo)、監(jiān)督全市藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購工作。

（7）擬訂全市定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

（8）負責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理。建立健全全市醫(yī)療保障公共服務(wù)體系，會同數(shù)據(jù)資源部門推進全市醫(yī)療保障信息化建設(shè)。指導(dǎo)和監(jiān)督全市醫(yī)療保險、生育保險醫(yī)療救助等醫(yī)療保障業(yè)務(wù)工作。執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/span>

（9）完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（10）職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)保局應(yīng)落實統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，鞏固完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔(dān)。

（11）與市衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)健局、市醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

2、機構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市醫(yī)保局內(nèi)設(shè)3個科室（辦公室、政策法規(guī)科、監(jiān)督管理科），下設(shè)一個副科級二級法人單位寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障事務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市醫(yī)保局2019年部門決算只有寧鄉(xiāng)市醫(yī)保局本級，二級單位與局機關(guān)位實行統(tǒng)一財務(wù)核算，故本部門無二級預(yù)決算單位。因機構(gòu)改革職能調(diào)整，2019年末實有在職正式職工40人，臨聘人員1名；勞務(wù)派遣工作人員12名。

第二部分 部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

(表格附后)

第三部分 2019年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

我局于2019年3月成立，整合人社局基本醫(yī)療保障職能以及民政局醫(yī)療救助等職能，2019年本部門決算總收入和總支出均為438.13萬元，2019年預(yù)算安排為438.13萬元，其中基本支出286.76萬元，占總支出65%；項目支出151.37萬元，占總支出35%。2019年度決算支出與預(yù)算調(diào)整數(shù)一致。因我局為新成立部門，無上年數(shù)據(jù)可比。

2、收入決算情況說明

2019年本部門收入總計438.13萬元，其中財政撥款收入438.13萬元，占總收入的100%，無其他收入。我局于2019年3月新成立，無上年數(shù)據(jù)可比。

3、支出決算情況說明

2019年年末決算支出總計438.13萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出122.08萬元，占比27.86%；衛(wèi)生健康支出302.12萬元，占比68.96%；住房保障支出13.92萬元，占比3.18%。我局于2019年3月新成立，無上年數(shù)據(jù)可比。

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入438.13萬元，其中基本支出286.76萬元，占本年支出65.45%；項目支出151.37萬元，占本年支出34.55%。

本年支出總額438.13萬元，基本支出286.76萬元，其中工資福利支出202.07萬元，占比70.47%，商品和服務(wù)支出76.77萬元，占比26.77%，對個人和家庭的補助0.52萬元，占比0.18%，資本性支出（辦公設(shè)備購置）7.41萬元，占比2.58%；項目支出151.37萬元，其中商品和服務(wù)支出76.38萬元，占比50.46%，主要用于醫(yī)保監(jiān)管以及醫(yī)保事務(wù)管理，對個人和家庭的補助75萬元，占比49.54%，均為城鄉(xiāng)醫(yī)療救助專項資金，直接撥款至城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出戶并補貼至個人，屬對城鄉(xiāng)貧困家庭醫(yī)療救助。2019年我局整合人社局基本醫(yī)療保障職能以及民政局醫(yī)療救助職能，于2019年3月新成立，無上年數(shù)據(jù)可比。

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

財政撥款本年支出438.13萬元，占總支出的100%。我局于2019年3月新成立，無上年數(shù)據(jù)可比。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年年末決算一般公共預(yù)算財政撥款總支出438.13萬元，其中基本支出286.76萬元，其中人員經(jīng)費支出202.58萬元，占46.24%，日常公用經(jīng)費支出84.18萬元，占19.21%。項目支出151.37萬元，占34.55%。我局于2019年3月新成立，無上年數(shù)據(jù)可比。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年一般公共預(yù)算財政撥款總計438.13萬元。我局于2019年3月新成立，無上年數(shù)據(jù)可比。

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年年末決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出286.76萬元，其中工資福利支出202.07萬元，占70.47%；商品和服務(wù)支出76.77萬元，占26.77%；對個人和家庭補助0.52萬元，占0.18%；資本性支出（辦公用固定資產(chǎn)購置）7.4萬元，占2.58%。我局于2019年3月新成立，無上年數(shù)據(jù)可比。

7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般性支出及“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

本部門一般性支出總額160.54萬元，其中商品和服務(wù)支出153.14萬元，資本性支出7.40萬元。其中商品和服務(wù)支出中辦公費17.88萬元、勞務(wù)費47.06萬元、委托業(yè)務(wù)費15.6萬元、其他交通費用19.76萬元、其他商品和服務(wù)支出24.79萬元，印刷費、會議費、公務(wù)接待費、郵電費、差旅費、維修（護）費等零星支出合計28.05萬元；資本性支出均為辦公設(shè)備購置費。因我局于2019年3月新成立，無上年數(shù)據(jù)可比。

“三公”經(jīng)費決算支出1.22萬元。其中：公務(wù)接待支出1.22萬元；出國（境）支出0萬元，；公務(wù)用車購置及運行維護支出0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

“三公”經(jīng)費總額為1.22萬元，均為公務(wù)接待費。2019年公務(wù)接待3批次，共接待77人次。無因公出國（境）費和公務(wù)用車購置及運行維護費。

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年無政府性基金預(yù)算收支。

9、預(yù)算績效情況說明

我局2019年績效管理進行初始建設(shè)，積極開展績效目標(biāo)和評價。2019年，我局圓滿完成市委市政府及上級醫(yī)保部門下達的各項考核指標(biāo)和任務(wù)，取得了較好的社會效益。

10、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出76.77萬元,其中辦公費17.88萬元、其他交通費用14.06萬元、印刷費6.23萬元，勞務(wù)費7.08萬元，其他商品和服務(wù)支出11.68萬元，郵電費、差旅費、維修（護）費用等零星支出合計19.84萬元。我局于2019年3月新成立，無上年可比數(shù)據(jù)，本年度我局積極貫徹落實中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，壓縮辦公、會議等一般行政消耗性支出。??

（二）政府采購支出情況。

本部門2019年度政府采購支出總額10.5萬元，其中：政府采購貨物支出1.79萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出??8.71萬元。授予中小企業(yè)的合同金額為6萬元，占政府采購支出總金額的57.14%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，本部門共有公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0臺。

第四部分 名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（四）“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 附件