目 錄

第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

1、2022年部門(mén)收支總表

2、2022年部門(mén)收入總表

3、2022年部門(mén)支出總表

4、2022年財(cái)政撥款收支總表

5、2022年一般公共預(yù)算支出表

6、2022年一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表

7、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、2022年政府性基金預(yù)算支出表

9、2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

10、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況

第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

龍?zhí)镦?zhèn)人民政府是基層政府機(jī)關(guān)，工作職責(zé)是落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2022年龍?zhí)镦?zhèn)共轄5個(gè)村1個(gè)農(nóng)村社區(qū)、112個(gè)居民小組，總?cè)丝?.44萬(wàn)，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部39人。工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職117人，其中：行政人員33人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員25人、差額事業(yè)人員27人、政府合同制人員1人、政府代理人員1人，退休30人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

1、寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)本級(jí)

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算6473.71萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款6473.71萬(wàn)元。收入較去年減少676.11萬(wàn)元，下降9.46%。主要是一般公共服務(wù)收入增加425.7萬(wàn)元，主要是由于人員增加及增資增加了工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收入增加。公共安全收入增加54.28萬(wàn)元，主要是加大了對(duì)交通安全投入，教育收入減少115萬(wàn)元，主要是學(xué)校維修改造項(xiàng)目已基本完成，社會(huì)保障和就業(yè)收入增加183.59萬(wàn)元，主要是敬老院資金改變了資金撥付方式，衛(wèi)生健康收入增加75.19萬(wàn)元，主要原因是新冠肺炎防控增加，節(jié)能環(huán)保收入增加47萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)收入減少945.08萬(wàn)元，主要是減少了城鄉(xiāng)社區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政府投資項(xiàng)目，農(nóng)林水收入減少307.89，主要是預(yù)期村級(jí)向上爭(zhēng)資略有減少，交通運(yùn)輸收入增加220萬(wàn)元，主要是由于科目調(diào)整，將農(nóng)村道路建設(shè)資金部分列入了該科目，住房保障收入減少了292.9萬(wàn)元，主要是減少了住房保障建設(shè)項(xiàng)目。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算6473.71萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1889.63萬(wàn)元；公共安全支出100萬(wàn)元，教育支出350萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出20萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出520.46萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出158.92萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出347萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出240萬(wàn)元，農(nóng)林水支出2461萬(wàn)元；交通運(yùn)輸220萬(wàn)元，住房保障支出66.7萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出100萬(wàn)元。

支出較去年減少676.11萬(wàn)元，下降9.46%。主要是一般公共服務(wù)支出增加425.7萬(wàn)元，主要是由于人員增加及增資增加了工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加。公共安全支出增加54.28萬(wàn)元，主要是加大了對(duì)交通安全投入，教育支出減少115萬(wàn)元，主要是學(xué)校維修改造項(xiàng)目已基本完成，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加183.59萬(wàn)元，主要是敬老院資金改變了資金撥付方式，衛(wèi)生健康支出增加75.19萬(wàn)元，主要原因是新冠肺炎防控增加，節(jié)能環(huán)保支出增加47萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少945.08萬(wàn)元，主要是減少了城鄉(xiāng)社區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政府投資項(xiàng)目，農(nóng)林水支出減少307.89，主要是預(yù)期村級(jí)向上爭(zhēng)資略有減少，交通運(yùn)輸增加220萬(wàn)元，主要是由于科目調(diào)整，將農(nóng)村道路建設(shè)資金部分列入了該科目，住房保障支出減少了292.9萬(wàn)元，主要是減少了住房保障建設(shè)項(xiàng)目。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算6473.71萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1889.63萬(wàn)元，占29.19%；公共安全100萬(wàn)元，占1.54%；教育支出350萬(wàn)元，占5.41%；社會(huì)保障和就業(yè)支出520.46萬(wàn)元，占8.04%；衛(wèi)生健康支出158.92萬(wàn)元，占2.45%；節(jié)能環(huán)保支出347萬(wàn)元，占5.36%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出240萬(wàn)元，占3.71%；農(nóng)林水支出2461萬(wàn)元，占38.02%；交通運(yùn)輸220萬(wàn)元，占3.4%；住房保障支出66.7萬(wàn)元，占1%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出100萬(wàn)元，占1.54%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)1942.71萬(wàn)元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。2021年年初預(yù)算基本支出1824.82萬(wàn)元，2022年比2021年增加117.89萬(wàn)元，增加6.46%，主要原因是人員增加及工資待遇提標(biāo)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算4531萬(wàn)元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出243萬(wàn)元，主要用于棠甘山社區(qū)移交地方補(bǔ)助、機(jī)關(guān)維修、基層公共服務(wù)、黨建、組織人事、統(tǒng)計(jì)、人大、政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)、息訪經(jīng)費(fèi)等方面；公共安全支出100萬(wàn)元，交通安全主要用于教育支出350萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出20萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出350萬(wàn)元；主要用于衛(wèi)生健康支出100萬(wàn)元；主要用于衛(wèi)生院門(mén)診綜合樓建設(shè)方面；節(jié)能環(huán)保支出347萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出，城鄉(xiāng)社區(qū)支出240萬(wàn)元，主要用于，農(nóng)林水支出2461萬(wàn)元；主要用于垃圾分類(lèi)減量運(yùn)行獎(jiǎng)補(bǔ)、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助、村級(jí)防疫員空編補(bǔ)差經(jīng)費(fèi)等方面。交通運(yùn)輸220萬(wàn)元，主要用于瓦子寨公路建設(shè)及農(nóng)村公路提質(zhì)改造，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出100萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村社區(qū)交通安全、消防安全、自然災(zāi)害救災(zāi)救助、犁頭組地質(zhì)災(zāi)害治理、綜治維穩(wěn)等工作，確保各項(xiàng)安全，社會(huì)大局穩(wěn)定和諧。2021年項(xiàng)目支出預(yù)算為5325萬(wàn)元，2022年比2021年減少了794萬(wàn)元，下降14.91%，主要原因是原有部分項(xiàng)目已建設(shè)完成減少了投入及壓縮政府投資項(xiàng)目。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)262.1萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少59.11萬(wàn)元，下降18.4%。主要是大力壓縮非生產(chǎn)性支出如公務(wù)接待費(fèi)用，辦公費(fèi)用、印刷費(fèi)等。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年寧鄉(xiāng)龍?zhí)镦?zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為51.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)43.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少4.06萬(wàn)元，主要是壓減公務(wù)接待費(fèi)4.06萬(wàn)元。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算17.4萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算8.7萬(wàn)元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1628萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算90萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算750萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算788萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車(chē)2輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)2輛。

截至2021年12月底，本單位辦公業(yè)務(wù)用房使用面積2450平方米，其他配套設(shè)施使用面積650平方米。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為6473.71萬(wàn)元，其中，基本支出1942.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4531萬(wàn)元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

(具體見(jiàn)附件)