龍?zhí)镦?zhèn)部門2021年部門預算公開

目??錄??

第一部分 龍?zhí)镦?zhèn)部門2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??部門預算公開表格

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府2021年預算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

龍?zhí)镦?zhèn)人民政府是基層政府機關，工作職責是落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。

（二）機構設置

2021年龍?zhí)镦?zhèn)共轄5個村1個農(nóng)村社區(qū)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總人口2.44萬人，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部39人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機構分設政府機關、一所及三中心一大隊，即黨政機關、司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、社會事務綜合服務中心和綜合行政執(zhí)法大隊。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)編制人數(shù)114人，實有在職82人、離休0人、退休32人。

二、部門預算單位構成

納入2021年部門預算包含鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬六個二級部門的預算，即黨政機關、司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、社會事務綜合服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊。

三、涉及機構改革部門情況

無

四、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算及所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況，以及對省市轉移支付的情況。

（一）收入預算，2021年年初預收入算數(shù)7149.82萬元，其中，一般公共預算撥款4026.40萬元，其他收入3123.42萬元。收入較去年增加105.16元，主要原因是人員增加及工資福利待遇的增加。

（二）支出預算，2021年支出預算數(shù)7149.82萬元，其中:一般公共服務支出1463.93萬元，公共安全45.72萬元，教育465萬元，科學技術0萬元，文化旅游體育與傳媒支出16萬元，社會保障和就業(yè)366.87萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計生83.73萬元，節(jié)能環(huán)保300萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)1185.08萬元，農(nóng)林水2768.89萬元，交通運輸0萬元，商業(yè)服務業(yè)等0萬元，金融0萬元，國土海洋氣象等0萬元，住房保障支出359.6萬元，糧油物資儲備0萬元，災害防治及應急管理支出95萬元，債務還本0萬元，債務利息0萬元，其他0萬元。支出預算較去年增加105.16萬元，主要原因是人員增加及工資福利待遇的增加。但今年的特點是為充分發(fā)揮黨建引領，深化基層治理，提升公共服務能力，促進城鄉(xiāng)社區(qū)發(fā)展和大力推進鄉(xiāng)村振興，增大了一般公共服務支出203.31萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出835.09萬元，農(nóng)林水支出352.21萬元。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021 年一般公共預算撥款收入7149.82萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出：指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。2021年年初預算數(shù)基本支出1824.82萬元，其中:工資福利支出1403.23萬元；商品和服務支出321.21萬元；對個人和家庭的補助87.88萬元；其他資本性支出12.5萬元。較2020年增加510.02萬元，主要原因是人員增加及工資福利待遇的增加。

2、項目支出：指鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發(fā)生的經(jīng)常事務性的項目支出和為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標的項目支出（包括通過發(fā)改部門立項安排的項目支出）。2021年年初預算項目支出為5325萬元，其中：一般公共服務專項565萬元，主要用于棠甘山社區(qū)移交地方補助、機關維修、基層公共服務、黨建、組織人事、統(tǒng)計等方面；國防支出0萬元，主要用于民兵、征兵工作等方面；公共安全5萬元，主要用于司法、人民調(diào)解，禁毒、交通安全、校車安全、安全生產(chǎn)監(jiān)管等方面；教育專項465萬元，主要用于幼兒園維修改造，龍九校小學部教學樓維修、楊柳小學周轉房建設、九年制學校新建學生宿舍、七里山中學維修改造及獎教獎學等方面,文化體育與傳媒專項16萬元，主要用于文物保護、群眾文體活動等方面；社會保障與就業(yè)專項191萬元，主要用于換屆選舉等基層政權建設、企業(yè)關停、老齡協(xié)會經(jīng)費支持、五保戶死亡撫恤、退休軍人事務、救助支出等民本民生支出;衛(wèi)生健康專項支出30萬元，主要用于計生優(yōu)質(zhì)服務、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應對、食品安全、無償獻血和其他衛(wèi)計支出等方面;節(jié)能環(huán)保專項300萬元，主要用于瓦子寨旅游開發(fā)及生態(tài)保護，污水處理服務、壓縮垃圾站運行維護等方面,城鄉(xiāng)社區(qū)專項1150萬元，主要用于黑臭水體整治、集鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設、人居環(huán)境整治、集鎮(zhèn)基礎設施建設、生態(tài)停車場建設、國土整治等方面;農(nóng)林水專項2208萬元，主要用于村級防疫員、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管控、農(nóng)村公益事業(yè)、農(nóng)村公路建設、鄉(xiāng)村振興、村部建設、畜牧水產(chǎn)、森林防火防災植保及生態(tài)林等、農(nóng)村水利設施建設、防汛抗旱救災、飲水安全、精準扶貧、一事一議財政獎補、村級轉移支付等方面;國土海洋氣象專項0萬元，主要用于等方面;住房保障專項300萬元，主要用于衛(wèi)生院門診綜合樓建設方面；災害防治及應急管理事務95萬，主要用于綜治維穩(wěn)、交通安全、消防安全、自然災害救災救助、七里山村犁頭組地質(zhì)災害治理等方面。較2020年減少404.85萬元，主要原因是衛(wèi)生院綜合門診大樓建設等項目完工以及壓縮政府投資項目。

六、其他重要事項的情況說明

2021年機關運行經(jīng)費預算數(shù)為321.21萬元，主要包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、會議費、培訓費、接待費、公務交通補貼、工會經(jīng)費及福利費、維修費、其他商品和服務支出等。比2020年預算增加68.1萬元，上升26.9%，主要是由于人員增加和今年將事業(yè)編人員公務交通補貼納入了的機關運行經(jīng)費預算。

2、“三公”經(jīng)費預算

2021年“三公”經(jīng)費預算55.56萬元，其中：公務接待費47.56萬元，公務用車購置及運行維護費8萬元 (其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元)，因公出國(境)費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少1.44萬元，主要是縮減公務接待費用。

3、政府采購情況

2021年安排政府采購預算總額2672.9萬元，其中政府采購貨物預算22.9萬元，政府采購服務預算50萬元，政府采購工程預算2600萬元。

4、項目支出績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021 年項目支出5325萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目30個，涉及項目支出5325萬元，其中：基層公共服務、機關維修、黨建一般公共服務項目共565萬元、司法、禁毒等公共安全支出項目共5萬元，學校建設及教育投入等教育支出項目465萬元，文物/文體等文化體育與傳媒項目支出16萬元，社團經(jīng)費、基層政權建設、企業(yè)關停補助、退役軍人事務、民本民生等社會保障和就業(yè)項目支出191萬元，計生優(yōu)質(zhì)服務、食品安全等衛(wèi)生健康支出項目30萬元，瓦子寨旅游等節(jié)能環(huán)保項目支出300萬元，集鎮(zhèn)基礎設施建設、人居環(huán)境整治、國土整治等城鄉(xiāng)社區(qū)項目支出1150萬元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管控、農(nóng)村公路建設、白花村部建設、鄉(xiāng)村振興、通森林防火防災植保及生態(tài)林等防汛抗旱救災、水利設施建設、飲水安全、、村級一事一義財政獎補專項、村級轉移支付等農(nóng)林水項目支出2208萬元，衛(wèi)生院建設等住房保障項目支出300萬元，災害防治應急管理（交通/消防/綜治維穩(wěn)等）、七里山村犁頭組地質(zhì)災害治理等災害防治及應急管理項目支出95萬元。全部實行項目支出績效目標管理。

5、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日,本部門共有車輛2輛,一般公務用車2輛。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、

郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。