寧鄉市流沙河鎮人民政府2023年部門預算公開報告

目?錄

第一部分?2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分?2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分?部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

機關:負責政府全面工作；負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責本鎮及村(社區)組織財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作。

司法所：負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。

農業綜合服務中心：主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

社會事務綜合服務中心：社會救助、低保發放等；計劃生育政策、法規咨詢服務，生育證、流動人口證發放等；組織開展各種文化娛樂活動，搜集整理及保護本鎮民間文化藝術遺產，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮宣傳工作等。

政務服務中心：主要負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可(審批)、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

綜合執法大隊：負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

（二）機構設置。

2023年流沙河鎮共轄13個村（社區）、93個居民小組，總人口7.12萬，現有村（社區）干部82人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。財政供養在職120人，其中：行政人員45人（工勤人員算行政）、全額事業人員43人、差額事業人員32人。退休79人。

二、部門預算單位構成

2023年流沙河鎮只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算9924.11萬元，其中，一般公共預算撥款6884.11萬元，政府性基金預算撥款 0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入（特設資金）3040萬元。收入較去年增加364.12萬元，主要是今年新增集鎮保障性租賃住房小區建設及配套基礎設施建設項目。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算9924.11萬元，其中，一般公共服務2799.03萬元，教育支出300萬元，社會保障和就業支出649.09萬元，衛生健康支出83.99萬元，城鄉社區支出500萬元，農林水支出4196萬元，住房保障支出1396萬元。支出較去年增加364.12萬元，主要是今年新增集鎮保障性租賃住房小區建設及配套基礎設施建設項目。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算6884.11萬元，其中，一般公共服務支出2699.03萬元，占39.20 %；教育支出50萬元，占0.7 %；社會保障和就業支出449.09萬元，占6.5 %；衛生健康支出83.99萬元，占1.2%；城鄉社區支出500萬元，占7.3 %；農林水支出2406萬元，占35 %；住房保障支出696萬元，占10.1 %；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數2917.23萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。與上年相比減少8.76萬元，主要是因為財政供養在職人員減少，相應的人員經費和公用經費減少。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算3966.88萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出221萬元，主要用于機關日常維修建設、人大政協團委工作、政法維穩息訪，食品安全管理、組織（黨建）、宣傳、統計、統戰等方面；教育支出50萬元，主要用于轄區內中小學校附屬設施建設，配備各項生活設施設備，整體提升學校辦學條件等方面；社會保障和就業支出189.88萬元，主要用于確保就業、撫恤、社會福利、殘疾人事業、臨時救助、特困人員救助供養、退役軍人管理、困難慰問支出和中小型水庫移民建設和補助等方面；城鄉社區支出500萬元，主要用于創國家衛生鄉鎮支出、集鎮立面和公共基礎設施改造以及集鎮環境衛生支出等方面；農林水支出2406萬元，主要用于村（社區）轉移支付，確保在職村干部報酬、離任村干部生活補貼和村級公用支出，確保村級正常運轉，農村環境衛生保護、垃圾分類減量運行獎補、村級防疫員空編補差經費、農村公路、水利，森林防火等基礎設施建設，推行路長制、河長制、林長制工作等方面；住房保障支出600萬元，主要用于對集鎮內6處閑置陳舊住房裝飾裝修，改造成保障性住房120套，改造面積4892平方米，為鄉鎮干職工，教師，醫護人員等提供良好的住宿環境。2023年本部門項目支出較去年減少2667.12萬元，主要是因為項目支出中其他收入（特設資金）預算比重增加。

五、政府性基金預算支出

本部門本年無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費350.89萬元，比上年預算減少18.18萬元，下降5.2%，主要是在職人員減少和公用經費縮減。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為14.2萬元，其中，公務接待費6.2?萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少0.3萬元，其中公務接待費減少0.3萬元，公務用車購置及運行費和因公出國（境）費沒有變化。本年公務用車購置數0臺，公務用車保有量2臺。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算15萬元，擬召開17次會議，人數2250人，內容為機關干職工日常會議，經濟工作會議，人大會議，教師節表彰會議，七一表彰會議，重陽節敬老會議，青年干部座談會等；培訓費預算10萬元，擬開展5次培訓，人數260人，內容為機關干職工面試技能培訓，動物防疫人員技術培訓等；擬舉辦0次節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額1322.58萬元，其中，貨物類采購預算6萬元；工程類采購預算1200萬元；服務類采購預算116.58萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車2輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

截至2022年12月底，本單位辦公業務用房使用面積16005.15平方米，其他配套設施使用面積19895.71平方米。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標金額為9924.11萬元，其中，基本支出2917.23萬元，項目支出7006.88萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2023年部門預算表

(具體見附件)