寧鄉市流沙河鎮人民政府2022年部門預算公開報告

目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、整體支出績效目標表

10、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

機關:負責政府全面工作；負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責本鎮及村(社區)組織財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作。

司法所：負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。

農業綜合服務中心：主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

社會事務綜合服務中心：社會救助、低保發放等；計劃生育政策、法規咨詢服務，生育證、流動人口證發放等；組織開展各種文化娛樂活動，搜集整理及保護本鎮民間文化藝術遺產，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮宣傳工作等。

政務服務中心：主要負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可(審批)、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

綜合執法大隊：負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

（二）機構設置

2022年寧鄉市流沙河鎮共轄13個村（社區）、93個居民小組，總人口7.05萬，現有村（社區）干部81人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。財政供養實有在職125人，其中：行政人員42人（工勤人員算行政）、全額事業人員45人、差額事業人員38人。離休1人，退休79人。

二、部門預算單位構成

1、寧鄉市流沙河鎮本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算9559.99萬元，其中，一般公共預算撥款9559.99萬元。收入較去年增加469.44萬元，上升5.21%。主要是村級轉移支付增加305.5萬元，農村環境保護增加65萬，以及工資福利支出和對個人和家庭的補助增加。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算9559.99萬元，其中，一般公共服務支出3016.70萬元；教育支出300萬元；社會保障和就業支出797.36萬元；衛生健康支出85.80萬元；節能環保支出386萬；城鄉社區支出600萬；農林水支出3527萬元；交通運輸支出750萬；住房保障支出97.13萬元。

支出較去年增加469.44萬元，上升5.21%。主要是村級轉移支付增加305.5萬元，農村環境保護增加65萬，以及工資福利支出和對個人和家庭的補助增加。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算9559.99萬元，其中，一般公共服務支出3016.70萬元，占31.55%；教育支出300萬元，占3.12%；社會保障和就業支出797.36萬元，占8.3%；衛生健康支出85.80萬元，占0.89%；節能環保支出386萬，占4%；城鄉社區支出600萬，占6.25%；農林水支出3527萬元，占36.74%；交通運輸支出750萬，占7.81%；住房保障支出97.13萬元，占1.1%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數2925.99萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出2289.44萬元，公用支出369.07萬元，對個人和家庭的補助267.48萬元。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算6634萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出521萬元，主要用于人大政協團委工作經費16萬元，、機關日常運轉經費和息訪維穩經費等505萬元；教育支出300萬，主要用于轄區內中小學校教育附屬設施建設經費；社會保障和就業支出550萬，主要用于民政類救助項目支出和中小型水庫移民建設和補助等方面；節能環保支出386萬，主要用于轄區內各村環境衛生整治支出；城鄉社區支出600萬，主要用于集鎮立面改造和集鎮環境衛生支出以及創國家衛生級鄉鎮支出等；農林水支出3527萬元，主要用于對村民委員會和村黨支部的補助、水利設施建設支出、森林防火和森林生態補償支出、非洲豬瘟等病蟲害控制支出和村級防疫員空編補差經費等方面；交通運輸支出750萬，主要用于鎮轄區內主干道路，農村公路的修建，日常養護支出。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年寧鄉市流沙河鎮機關運行經費350.11萬元，比上年預算增加184.21萬元，上升120%。主要是由于預算口徑變化，上年每人平均公用經費為一萬元，2022年每人平均公用經費兩萬元。

（二）“三公”經費預算：2022年寧鄉市流沙河鎮“三公”經費預算數為14.5萬元，其中，公務接待費6.5萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中公務用車購置費0元，公務車共兩輛，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少0.47萬元，主要是公務接待費用減少。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算13萬元；培訓費預算8萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額1800萬元，其中：政府購貨支出200萬元；政府采購工程支出1200萬元；政府采購服務支出400萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車2輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車1輛。

截至2021年12月底，本單位辦公業務用房使用面積5020平方米，其他配套設施使用面積14503.75平方米。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為9559.99萬元，其中，基本支出2925.99萬元，項目支出6634萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2022年部門預算表

(具體見附件)