2021年度

寧鄉市流沙河鎮部門預算

目???錄

第一部分?流沙河鎮政府概況

一、 部門職責

二、?機構設置、部門預算構成及其他說明事項

第二部分 2021年度部門預算表

一、?部門收支總表

二、 部門收入總表

三、 部門支出總表

四、?財政撥款收支總表

五、?一般公共預算支出表

六、?一般公共預算基本支出明細表

七、 基金預算支出表.xls

八、?一般公共預算“三公”經費支出情況表

九、 整體支出績效目標表

十、?項目績效目標表

十一、項目支出績效目標表

第三部分?2021年度部門預算編制說明

第四部分 名詞解釋

第五部分?附件

流沙河鎮2021年部門預算說明

一、基本概況

（一）職能職責

機關:負責政府全面工作；負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責本鎮及村(社區)組織財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作。

司法所：負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。

農業綜合服務中心：主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

社會事務綜合服務中心：社會救助、低保發放等；計劃生育政策、法規咨詢服務，生育證、流動人口證發放等；組織開展各種文化娛樂活動，搜集整理及保護本鎮民間文化藝術遺產，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮宣傳工作等。

政務服務中心：主要負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可(審批)、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

綜合執法大隊：負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

（二）機構設置

2021年流沙河鎮共轄13個村（社區）、172個居民小組，鄉鎮總人口7.2萬，現有村（社區）干部81人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職120人，其中：行政人員43人、全額事業人員36人、差額事業人員41人 、自收自支事業人員0人。離休1人，退休82人。

二、部門預算單位構成

1、寧鄉市流沙河鎮人民政府本級

三、涉及機構改革情況未進行機構改革。

四、部門預算收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算及所屬單位預算在內的匯總情況，以及對省市轉移支付的情況。

（一）收入預算，包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年年初預算收入數10156.53萬元，其中，一般公共預算撥款2522.8萬元，納入公共預算管理的非稅收入撥款3855.6萬元，上級轉移支付3778.1萬元。收入預算較去年減少1543.5萬元，主要增加因素是納入公共預算管理的非稅收入撥款減少907.73萬元；上級轉移支付減少635.77萬元。

（二）支出預算，2021年年初預算支出數10156.53萬元，其中，一般公共服務支出1249.68萬元，國防支出16萬元，公共安全支出39.77萬元，教育支出260 萬元，文化旅游體育與傳媒支出67萬元，社會保障和就業支出815.42萬元，衛生健康支出161.93萬元，節能環保支出280.5萬元，城鄉社區支出724.05萬元， 農林水支出6345.68萬元，交通運輸支出0萬元，住房保障支出86.51萬元，災害防治及應急管理支出110萬元，債務付息支出0萬元。支出預算較去年減少1461.24萬元，主要是一般公共服務支出增加275.6萬元，公共安全支出增加9.7萬元，教育支出減少40萬元，文化旅游體育與傳媒支出增加39.6萬元，社會保障和就業支出減少9.31萬元，節能環保支出減少717.5萬元，城鄉社區支出增加69.05萬元，農林水支出減少1198.38萬元，災害防治及應急管理支出增加110萬元。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出10156.53萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2021年年初預算數基本支出2446.93萬元，其中工資福利支出2056.77萬元；商品和服務支出153.9萬元；對個人和家庭的補助236.26萬元；其他資本性支出0萬元。2021年年初預算數基本支出較去年增加600.16萬元，其中工資福利支出增加419.23萬元，商品和服務支出增加40.54萬元，對個人和家庭的補助支出增加140.38萬元，主要是財政供養人員增加，工資福利待遇標準的提高。

（二）項目支出：是指鄉鎮各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發生的經常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業發展目標而發生的項目支出（包括通過發改部門立項安排的項目支出）。2021年年初預算數項目支出7709.6萬元，其中一般事務性項目支出236萬元，主要是人大會議4萬元；人大代表5萬元；政府辦及相關機構事務一般行政管理事務210萬元；專項普查活動5萬元；財政事務一般行政管理事務5萬元；其他財政事務支出5萬元；軍隊轉業干部安置2萬元。國防支出16萬元，主要是兵役征集8萬元，民兵事務8萬元；公共安全支出2萬元，主要是一般行政管理事務2萬元。教育支出260萬元，主要用于學校建設260萬元。文化體育與傳媒支出67萬元，主要用于其他文化支出10萬元；文物保護42萬元； 廣播10萬元；其他文化體育與傳媒支出5萬元。社會保障和就業464萬元，主要用于綜合業務管理10萬元；擁軍優屬2萬元；基層政府和社區建設10萬元；死亡撫恤50萬元；殯葬6萬元；其他殘疾人事業支出6萬元；其他自然災害救助支出300萬元；臨時救助80萬元。衛生健康支出84萬元，主要用于計劃生育服務74萬元，食品安全事務5萬元；其他食品和藥品監督管理事務支出5萬元。節能環保支出280.5萬元，主要用于農村環境保護280.5萬元。城鄉社區支出635萬元，主要用于城管執法20萬元；棚戶區改造300萬元；小城鎮基礎設施建設35萬元；其他城鄉社區支出300萬元。農林水事務支出5555.1萬元，主要用于公路建設2000萬元；水利建設1650萬元；精準扶貧400萬元；病蟲害控制270萬元；農業結構調整補貼100萬元；農村公益事業745.1萬元，其他農業支出120萬元，其他林業支出10萬元；對村民委員會和村黨支部的補助260萬元；災害防治及應急管理支出110萬元。2021年年初預算數項目支出較去年減少2261.4萬元，主要是教育支出減少40萬元，文化教育與傳媒支出增加39.6萬元，社會保障和就業支出36萬元，節能環保支出減少717.5萬元，城鄉社區支出減少20萬元，農林水支出減少1411.9萬元，其中病蟲害控制減少1998.5萬元，農村公益事業增加595.1萬元，其他農業支出減少8.5萬元，主要是因為非洲豬瘟疫情減少用于病蟲害控制的支出減少。災害防治和應急管理支出增加110萬元，主要是汛期地質災害和山體滑坡事件導致災害防治和應急管理支出增加。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年本級機關運行經費一般公共預算撥款153.9萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等，比去年增加40.54萬元，增加35.75％，主要是其他交通費用增加43.3萬元，今年事業編制人員的交通補貼要求錄入系統；公務接待減少3.27萬元；其他商品服務支出增加0.51萬元。

（二）三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為14.97萬元，其中，公務接待費6.97萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少3.27萬元，主要是公務接待費減少3.27萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費，保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。