流沙河鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算說(shuō)明

一、基本概況

（一）職能職責(zé)

1、圍繞全機(jī)關(guān)中心工作，做好組織協(xié)調(diào)工作；

2、以高效優(yōu)質(zhì)為標(biāo)準(zhǔn)，努力提高財(cái)務(wù)工作水平；

3、機(jī)要、檔案管理和保密工作進(jìn)一步加強(qiáng)；

4、不斷強(qiáng)化公文管理；

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2020年流沙河鎮(zhèn)共轄13個(gè)村（社區(qū)）、172個(gè)居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?.2萬(wàn)，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部76人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職117人，其中：行政人員44人、全額事業(yè)人員39人、差額事業(yè)人員34人　、自收自支事業(yè)人員0人。離休1人，退休84人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬六個(gè)二級(jí)部門的預(yù)算，即鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革情況

未進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革。

四、部門預(yù)算收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算及所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對(duì)省市轉(zhuǎn)移支付的情況。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算收入數(shù)11617.77萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款11617.77萬(wàn)元。收入預(yù)算較去年增加4720.2萬(wàn)元，主要增加因素是經(jīng)費(fèi)撥款增加6.79萬(wàn)元；納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款增加899.49萬(wàn)元；上級(jí)轉(zhuǎn)移支付增加3813.92萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算支出數(shù)11617.77萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出974.08萬(wàn)元，公共安全支出30.04萬(wàn)元，教育支出300萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出27.4萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出824.64萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出161.84萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出998萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出655萬(wàn)元，農(nóng)林水支出7559.5萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，住房保障支出85.67萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元，債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。支出預(yù)算較去年增加4720.2萬(wàn)元，主要是增加了行政事業(yè)單位項(xiàng)目支出，如公路建設(shè)，學(xué)校建設(shè)等。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020　年一般公共預(yù)算撥款收入11617.77萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2020年初年預(yù)算數(shù)基本支出1846.77萬(wàn)元，其中，工資福利支出1637.54萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出113.36萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助95.88萬(wàn)元；其他資本性支出0萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門為履行工作職能，完成工作任務(wù)，需要發(fā)生的經(jīng)常事務(wù)性的項(xiàng)目支出和完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的項(xiàng)目支出（包括通過(guò)發(fā)改部門立項(xiàng)安排的項(xiàng)目支出）。其中一般事務(wù)性項(xiàng)目支出236萬(wàn)元，主要是人大會(huì)議4萬(wàn)元；人大代表5萬(wàn)元；政府辦及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)一般行政管理事務(wù)210萬(wàn)元；專項(xiàng)普查活動(dòng)5萬(wàn)元；財(cái)政事務(wù)一般行政管理事務(wù)5萬(wàn)元；其他財(cái)政事務(wù)支出5萬(wàn)元；軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置2萬(wàn)元。公共安全支出2萬(wàn)元，主要是一般行政管理事務(wù)2萬(wàn)元。教育支出300萬(wàn)元，主要用于學(xué)校建設(shè)300萬(wàn)元。文化體育與傳謀支出27.4萬(wàn)元，主要用于其他文化支出10萬(wàn)元；文物保護(hù)2.4萬(wàn)元；廣播10萬(wàn)元；其他文化體育與傳謀支出5萬(wàn)元。社會(huì)保障和就業(yè)500萬(wàn)元，主要用于綜合業(yè)務(wù)管理10萬(wàn)元；擁軍優(yōu)屬2萬(wàn)元；基層政府和社區(qū)建設(shè)10萬(wàn)元；死亡撫恤50萬(wàn)元；殯葬6萬(wàn)元；其他社會(huì)福利支出35萬(wàn)元；其他殘疾人事業(yè)支出7萬(wàn)元；其他自然災(zāi)害救助支出300萬(wàn)元；臨時(shí)救助80萬(wàn)元。衛(wèi)生健康支出84萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育服務(wù)74萬(wàn)元；食品安全事務(wù)5萬(wàn)元；其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出5萬(wàn)元。節(jié)能環(huán)保支出998萬(wàn)元，主要用于藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出655萬(wàn)元，主要用于城管執(zhí)法20萬(wàn)元；棚戶區(qū)改造300萬(wàn)元；小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)35萬(wàn)元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出300萬(wàn)元。農(nóng)林水事務(wù)支出6967萬(wàn)元，主要用于公路建設(shè)2000萬(wàn)元；水利建設(shè)1100萬(wàn)元；防汛救災(zāi)550萬(wàn)元；精準(zhǔn)扶貧100萬(wàn)元；病蟲害控制2268.5萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼100萬(wàn)元；農(nóng)村公益事業(yè)150萬(wàn)元；其他農(nóng)業(yè)支出128.5萬(wàn)元；其他林業(yè)支出10萬(wàn)元；對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助260萬(wàn)元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款113.36萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等，比去年減少118.53萬(wàn)元，下降51.11％，主要是公務(wù)接待減少13.2萬(wàn)元；其他商品服務(wù)支出減少34.33萬(wàn)元；辦公費(fèi)減少23.27萬(wàn)元；印刷費(fèi)減少14.34萬(wàn)元；水費(fèi)減少1.34萬(wàn)元；電費(fèi)減少2.44萬(wàn)元；郵電費(fèi)減少0.87萬(wàn)元；差旅費(fèi)減少3.05萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)減少1.68萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)減少2.66萬(wàn)元。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為15.94萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)7.94萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三

公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少15.5萬(wàn)元，主要是公務(wù)接待費(fèi)減少15.5萬(wàn)元。

3、政府采購(gòu)情況

2020年安排政府采購(gòu)預(yù)算總額4272.22萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算324.22萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算198萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算3750萬(wàn)元。

4、項(xiàng)目支出績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年整體支出11617.77萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目23　個(gè)，涉及項(xiàng)目支出9771萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)項(xiàng)目236萬(wàn)元；公共安全項(xiàng)目2　萬(wàn)元；教育項(xiàng)目300萬(wàn)元，文化體育與傳謀項(xiàng)目27.4萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)項(xiàng)目500萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出項(xiàng)目84萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目998萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目655萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)項(xiàng)目6967萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

5、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛．

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、

郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因

公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。