第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各行業生產，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，項目開發，促進當地經濟發展。

（2）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，維護社會穩定。

（3）組織本級財政收入和地方稅收的征收，完成財政收入任務，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（4）完成上級政府交辦的其他工作任務。

（二）機構設置

2025年老糧倉鎮共轄10個村（社區）、207個居民小組，鄉鎮總人口6.66萬，現有村（社區）干部70人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職108人，其中：行政編制42人，事業編制66人（其中差額事業人員23人）。退休58人。

二、部門預算單位構成

老糧倉鎮只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括本級財政撥款收入、財政專戶管理事業收入、事業單位經營服務收入、上級補助收入、其他收入、事業收入。2025年本部門收入預算9832.31萬元，其中，本級財政撥款收入2932.31萬元，其他收入2200萬元，上級補助收入4700元。收入較去年減少58.67萬元，主要是機關在職干職工人數減少，致配套的人員經費減少。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算9832.31萬元，其中，一般公共服務支出2423.30萬元，教育支出150萬元；社會保障和就業支出1245.82萬元；衛生健康支出284.84萬元；節能環保支出600萬元；城鄉社區支出1300萬元；農林水支出1251.30萬元；交通運輸支出850萬元；自然資源海洋氣象等支出900萬元；住房保障支出629.05萬元。支出較去年減少58.67萬元，主要是機關在職干職工人數減少，致配套的人員經費減少。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算2932.31萬元，其中，一般公共服務支出2423.30萬元，占82.64%；社會保障和就業支出245.82萬元，占8.4?%；衛生健康支出82.84萬元，占2.82%；農林水支出51.3萬元，占1.75%；住房保障支出129.05萬元，占4.4%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數2629.01萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中人員經費2376.22萬元，相比上年減少6.19萬元，公用經費252.71萬元，相比上年增加7.14萬元，總體支出與去年基本持平。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算7203.30萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出252萬元，主要用于機關運轉等公共服務項目；教育支出150萬元，主要用于學校建設；社會保障和就業支出1000萬元，主要用于死亡撫恤、老年福利、臨時救助等；衛生健康支出200萬元，主要用于衛生院建設及疫情防控等突發公共衛生事件處理；節能環保支出600萬元，主要用于鎮域內環境衛生整治和人居環境綜合整治、水體污染防治支出；城鄉社區支出1300萬元，主要用于集鎮建設等；農林水事務支出1251.30萬元，主要用于煙葉生產、農村公益事業、公路建設、道路交通安全、村級防疫員空編補差、鄉村振興、小微水體建設、精準扶貧和農村綜合改革等；交通運輸支出850萬元，主要用于道路建設等交通運輸項目；自然資源海洋氣象等支出900萬元，主要用于星石村落道庵建筑用花崗巖礦區建設；住房保障支出500萬元，主要用于政府宿舍樓及原地稅樓改造支出；應急管理支出200萬元，主要用于災害防治等應急支出。支出預算較去年減少59.7萬元，主要是減少了機關運轉等公共服務項目、農林水事務等支出。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年本單位機關運行經費240萬元，比上年預算減少5.57萬元，下降2.27%，主要是本單位優化支出結構，積極穩妥合理安排財政支出，縮減了非必要的支出。

（二）“三公”經費預算：2025年本單位“三公”經費預算數為11萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算與去年持平。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算5萬元，擬召開人大會、經濟工作會議、黨代會等會議，每次人數約人數200人，內容為審議政府工作報告、做出決議決定、部署全鎮工作等；未舉辦培訓、節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額306.8萬元，其中，貨物類采購預算196.8萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算144萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車2輛。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為9832.31萬元，其中，基本支出2629.01萬元，項目支出7203.30萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2025年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表