寧鄉(xiāng)市老糧倉(cāng)鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算公開(kāi)

目?錄

?

第一部分?老糧倉(cāng)鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置?

第二部分?部門決算表

一、部門收支決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財(cái)政撥款收支決算總表?

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表?

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表?

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 ?

第三部分 老糧倉(cāng)鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明?

三、支出決算情況說(shuō)明?

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明?

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明?

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明?

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明?

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況?

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分?附件

?第一部分?老糧倉(cāng)鎮(zhèn)人民政府概況?

?一、部門職責(zé)

1、保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行；

2、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各行業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，促進(jìn)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；

3、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水利等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)；

4、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

5、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅收的征收征管，完成各項(xiàng)財(cái)政收入任務(wù)，不斷增加稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)本鎮(zhèn)財(cái)政收入和經(jīng)濟(jì)實(shí)力；?

6、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚；

7、 完成上級(jí)政府交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。?

?二、機(jī)構(gòu)設(shè)置?

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。老糧倉(cāng)鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：機(jī)關(guān)、政務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合中心、司法所、行政綜合執(zhí)法隊(duì)6 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市老糧倉(cāng)鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：老糧倉(cāng)鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

?三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

?獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)為9個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)為2個(gè)，和上一年度相比均沒(méi)有發(fā)生增減變化。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)編制人數(shù)97人，實(shí)有在職97人。

?

?

第二部分?老糧倉(cāng)鎮(zhèn)人民政府2020年決算表

?

一、部門收支決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財(cái)政撥款收支決算總表?

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表?

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（后附公開(kāi)表8張）

第三部分?老糧倉(cāng)鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算情況說(shuō)明

?

?一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

?2020年度收、支總計(jì)11801.77萬(wàn)元，較2019年度收、支總計(jì)8188.64萬(wàn)元，增加3613.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)比率為44%，主要原因是老糧中小、唐市幼兒園、老糧中學(xué)、毛公橋中學(xué)等學(xué)校提質(zhì)改造、維修擴(kuò)建，集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，公路建設(shè)，禁食野生動(dòng)物人工繁育主體退出補(bǔ)償?shù)取?/span>

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年全年收入合計(jì)11801.77萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入7147.41萬(wàn)元，占全年總收入比為60.56%；其他收入4654.36萬(wàn)元，占全年總收入比為39.44%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年決算支出合計(jì)11801.77萬(wàn)元，其中：基本支出1603.95萬(wàn)元，占全年決算支出13.59%；項(xiàng)目支出10197.82萬(wàn)元，占全年決算支出86.41%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

?2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7147.41萬(wàn)元，與2019年相比，減少1331.56萬(wàn)元，主要原因是節(jié)省支出、壓縮開(kāi)支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況?

2020年度財(cái)政撥款支出7147.41萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的60.56%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出減少1331.56萬(wàn)元，減少22.9%，主要是因?yàn)楣?jié)省開(kāi)支，?壓縮開(kāi)支。較本年財(cái)政撥款預(yù)算支出5221萬(wàn)元，增加了36.89%

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出7147.41萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1926.06萬(wàn)元，占比26.95%；教育（類）支出1157.37萬(wàn)元，占比2.2%。?

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1586.88萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1603.95?萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.08%?，主要體現(xiàn)在以下幾方面：一般公共服務(wù)支出788.51萬(wàn)元，超年初預(yù)算25.5%，社會(huì)保障和就業(yè)支出292.26萬(wàn)元，超年初預(yù)算10.2%，農(nóng)林水支出322.52萬(wàn)元，超年初預(yù)算11.5%。其中?

1、一般公共服務(wù)支出?

年初預(yù)算為551.07萬(wàn)元，支出決算為1926.06萬(wàn)元，?完成年初預(yù)算的349%，大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是突發(fā)情況及城鎮(zhèn)建設(shè)需要。

2、抗疫特別國(guó)債安排的支出

年初預(yù)算為0?萬(wàn)元，支出決算為128.35萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：疫情防控支出年初預(yù)算為零，本年度實(shí)際開(kāi)支為128.35萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出1603.95萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)?1169.48萬(wàn)元，占基本支出的72.91%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)434.48萬(wàn)元，占基本支出的27.1%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。與2019年相比，財(cái)政撥款基本支出減少了357.5萬(wàn)元，減少18.22%?。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明?

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為46.73萬(wàn)元，支出決算為19.91萬(wàn)元，完成預(yù)算的42.6%，其中：

?公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算37.03萬(wàn)元，支出決算為14.25萬(wàn)元，完成預(yù)算的38.48%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是支出縮減，與上年相比減少817萬(wàn)元，減少36.44%，減少的主要原因是壓縮開(kāi)支。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為9.7萬(wàn)元，支出決算為5.66萬(wàn)元，完成預(yù)算的58.35%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮開(kāi)支，與上年相比減少1.41萬(wàn)元，下降19.94%，減少的主要原因是2020年度壓縮了“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。

以上“三公”經(jīng)費(fèi)支出下降的原因主要是機(jī)關(guān)進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出，加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算控制，狠抓厲行節(jié)約。特別是公務(wù)接待方面嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，費(fèi)用進(jìn)一步減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

?2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算14.25萬(wàn)元，占比71.59%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.66萬(wàn)元，占比28.41%。其中：?1、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14.25萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組?196個(gè)、來(lái)賓4320人次，主要是寧鄉(xiāng)市內(nèi)外相關(guān)業(yè)務(wù)單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作調(diào)研等公務(wù)往來(lái)接待支出。2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.66萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)5.66萬(wàn)元，主要用于日常公務(wù)、執(zhí)法執(zhí)勤、巡邏防控等活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，截至2020年?12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3?輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入473.42萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0萬(wàn)元，支出473.42萬(wàn)元，其中：基本支出為0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出473.42萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明?

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況?

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出390.98萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加309.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)248%。主要原因是：宣傳防疫、食品安全等相關(guān)支出增多、購(gòu)買專用材料增加。

（二）一般性支出情況?

2020年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)6.89萬(wàn)元，用于開(kāi)展2020年工作調(diào)度等會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.62萬(wàn)元，用于開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)等支出。如多次組織黨員代表大會(huì)、人民代表大會(huì)、脫貧攻堅(jiān)工作大會(huì)、四聯(lián)五到位鎮(zhèn)、村、組三級(jí)450人參加的大會(huì)等會(huì)議。其中人大會(huì)議召開(kāi)誤工補(bǔ)助支出70人，共計(jì)7000元，慶七一表彰黨員代表大會(huì)220人，伙食費(fèi)支出8500元，后盾單位及村（社區(qū)）脫貧攻堅(jiān)精準(zhǔn)扶貧工作會(huì)議305人，伙食費(fèi)支出11000元，黨建、國(guó)土、農(nóng)業(yè)、綜治等會(huì)議工作安排240人，伙食費(fèi)開(kāi)支8500元。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額1411.04萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出800萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出611.04萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額為零。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛3?輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車?1?輛、應(yīng)急保障用車?1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車?1?輛。

第四部分?名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2、其他收入：指除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修?費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。