目 錄

第一部分 老糧倉鎮(zhèn)人民政府概況

1、部門職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分?老糧倉鎮(zhèn)人民政府2020年決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

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?第一部分?老糧倉鎮(zhèn)人民政府概況

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????一、部門職責(zé)

1、保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行；

2、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各行業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，項(xiàng)目開發(fā)，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展；

3、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)；

4、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

5、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅收的征收，完成財(cái)政收入任務(wù)，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

6、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

7、 完成上級(jí)政府交辦的其他工作任務(wù)。

????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。老糧倉鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：機(jī)關(guān)、政務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合中心、司法所、行政綜合執(zhí)法隊(duì)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市老糧倉鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：老糧倉鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

????三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)為6個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)為1個(gè)，均沒有發(fā)生增減變化。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)編制人數(shù)94人，實(shí)有在職94人。

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第二部分 2020年老糧倉鎮(zhèn)人民政府決算表

?一、部門收支決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財(cái)政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（后附公開表8張）

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第三部分 2020年老糧倉鎮(zhèn)人民政府決算情況說明

?一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)11801.77萬元。與2019年相比，增加3613.13萬元，增長(zhǎng)44%，主要是因?yàn)槿藛T變動(dòng)以及項(xiàng)目支出增多、疫情防控等。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)11801.77萬元，其中：財(cái)政撥款收入7147.41萬元，占60.56%；其他收入4654.36萬元，占39.44%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)11801.77萬元，其中：基本支出1604萬元，占13.59%；項(xiàng)目支出10197.82萬元，占86.41%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

?2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7147.41萬元，與2019年相比，減少1331.56萬元，主要是因?yàn)楣?jié)省開支，壓縮費(fèi)用開支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出7147.41萬元，占本年支出合計(jì)的60.56%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出減少1331.56萬元，減少22.9%，主要是因?yàn)楣?jié)省開支，壓縮開支。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出7147.41萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出4162.77萬元，占58.24%；教育（類）支出168.85萬元，占2.36%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為??6843 ?萬元，支出決算數(shù)為7147.41萬元，完成年初預(yù)算的104.4%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出

年初預(yù)算為6843萬元，支出決算為7019.06萬元，完成年初預(yù)算的102.6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是突發(fā)情況及城鎮(zhèn)建設(shè)需要。

2、抗疫特別國(guó)債安排的支出

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為128.35萬元，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：疫情防控。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出1603.95萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)???1169.48萬元，占基本支出的72.91%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)434.48萬元，占基本支出的27.1%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為46.73萬元，支出決算為19.91萬元，完成預(yù)算的42.6%，其中：

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算37.03萬元，支出決算為14.25萬元，完成預(yù)算的38.48%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是支出縮減，與上年相比減少8.17萬元，減少36.44%，減少的主要原因是壓縮開支。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為9.7萬元，支出決算為5.66萬元，完成預(yù)算的58.35%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮開支，與上年相比減少1.41萬元，減少19.94%，減少（增長(zhǎng)）的主要原因是壓縮開支。

因公出國(guó)（境）費(fèi)無。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算14.25萬元，占30.5?%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.66萬元，占12.11?%。其中：

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14.25萬元，全年共接待來訪團(tuán)組 ??196個(gè)、來賓4320人次，主要是業(yè)務(wù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)檢查發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.66萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.66萬元，主要是汽車維修、加油支出，截至2020年?12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。（三公經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入473.42萬元；支出473.42萬元，項(xiàng)目支出473.42萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出434.78萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加145.78萬元，增長(zhǎng)50.3?%。主要原因是：宣傳防疫、食品安全等相關(guān)支出增多、購買專用材料增加。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)6.89萬元，用于開展工作調(diào)度等會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)1.62萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)等培訓(xùn)。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額1411.04萬元，其中：政府采購貨物支出800萬元、政府采購服務(wù)支出611.04萬元。授予中小企業(yè)合同為零，占比0%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車?1?輛、應(yīng)急保障用車?1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車?1?輛。

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第四部分 名詞解釋

????1．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。?

3．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。?

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第五部分 附件

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?1、決算公開表

2、2020年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

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