寧鄉(xiāng)市老糧倉鎮(zhèn)

2022年部門預(yù)算公開

目??錄

第一部分??2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、整體支出績效目標(biāo)表

10、項目支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

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第一部分??部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導(dǎo)好各行業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，項目開發(fā)，促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。

（2）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，維護社會穩(wěn)定。

（3）組織本級財政收入和地方稅收的征收，完成財政收入任務(wù)，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（4）完成上級政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

2022年老糧倉鎮(zhèn)共轄10個村（社區(qū)）、207個居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?.09萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部70人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機構(gòu)分設(shè)機關(guān)、一所三中心及一隊，即政府機關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)實有在職108人，其中：行政編制39人，事業(yè)編制69人（其中差額事業(yè)人員33人）。退休63人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2022年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬六個二級部門的預(yù)算，即鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算9622.88萬元，均為一般公共預(yù)算撥款，收入與去年基本持平。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算9622.88萬元，其中，一般公共服務(wù)支出3335.14萬元；教育支出300萬元；文化體育與傳媒支出150萬元；社會保障和就業(yè)支出661.03萬元；衛(wèi)生健康支出223.03萬元；節(jié)能環(huán)保支出300萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出900萬元；農(nóng)林水支出2571萬元；交通運輸支出1000萬元；住房保障支出82.68萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出100萬元。支出與去年基本持平。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算9622.88萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)2485.88萬元，主要是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預(yù)算7137萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出1216萬元，主要用于機關(guān)運轉(zhuǎn)等公共服務(wù)項目；教育支出300萬元，主要用于學(xué)校建設(shè)；文化體育與傳媒支出150萬元，主要用于文化建設(shè)；社會保障和就業(yè)支出450萬元，主要用于死亡撫恤、老年福利、臨時救助等；衛(wèi)生健康支出150萬元，主要用于衛(wèi)生院建設(shè)及疫情防控等突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理；節(jié)能環(huán)保支出300萬元，主要用于集鎮(zhèn)黑臭水體整治、污水處理廠和集鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)等水體污染防治以及環(huán)境衛(wèi)生整治和人居環(huán)境綜合整治；城鄉(xiāng)社區(qū)支出900萬元，主要用于集鎮(zhèn)建設(shè)等；農(nóng)林水事務(wù)支出2571萬元，主要用于煙葉生產(chǎn)、農(nóng)村公益事業(yè)、公路建設(shè)、道路交通安全、村級防疫員空編補差、鄉(xiāng)村振興、小微水體建設(shè)、精準(zhǔn)扶貧和農(nóng)村綜合改革等；交通運輸支出1000萬元，主要用于道路建設(shè)等交通運輸項目；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出100萬元，主要用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理方面的支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年寧鄉(xiāng)市老糧倉鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費323.73萬元，比上年預(yù)算增加57.73萬元，上升21.7%，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)人員增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年寧鄉(xiāng)老糧倉鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為46.4萬元，其中，公務(wù)接待費38.4萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費8萬元（公務(wù)用車保有量2輛），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少0.19萬元，主要是公務(wù)接待費減少預(yù)算。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預(yù)算15萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預(yù)算總額90萬元，其中：政府購貨支出30萬元；政府采購服務(wù)支出60萬元；政府采購工程支出0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車2輛。

截至2021年12月底，本單位辦公業(yè)務(wù)用房使用面積17476.63平方米。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為9622.88萬元，其中，基本支出2485.88萬元，項目支出7137萬元。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

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第二部分?2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)