老糧倉鎮2021年部門預算公開

目??錄

第一部分 老糧倉鎮2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分部門預算公開表格??

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

第一部分：

老糧倉鎮2021 年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1.制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各行業生產，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，項目開發，促進當地經濟發展。

2.負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，維護社會穩定。

3.組織本級財政收入和地方稅收的征收，完成財政收入任務，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

4.完成上級政府交辦的其他工作任務。

（二）機構設置

2021年老糧倉鎮共轄10個村（社區）、207個居民小組，鄉鎮總人口7.09萬，現有村（社區）干部70人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職103人，其中：行政編制41人，事業編制62人（其中差額事業人員35人）。退休61人。

二、部門預算單位構成

納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括：寧鄉市老糧倉鎮人民政府本級，含機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊等六個部門。

三、涉及機構改革部門情況

無

四、部門收支總體情況

老糧倉鎮2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入只包括一般公共預算收入；支出包括保障機關及所屬部門基本運行的經費等。

（一）收入預算，2021年年初預算數9635萬元，其中，一般公共預算撥款9635萬元。收入較去年增加1123萬元，主要是增加一般公共服務預算收入和鄉村振興、濱江大道、楊華江整治等農林水事務預算。

（二）支出預算，2021年年初預算數9635萬元，其中，一般公共服務支出2082萬元；公共安全支出33萬元；教育支出240萬元；文化體育與傳媒支出120萬元；社會保障和就業支出675萬元；衛生健康支出229萬元；節能環保支出990萬元；城鄉社區支出970萬元；農林水事務支出3807萬元；住房保障支出489萬元。支出較去年增加1123萬元，主要是增加一般公共服務預算支出和鄉村振興、濱江大道、楊華江整治等農林水事務支出。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出9635萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為2276萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費2010萬元，相比上年增加563.36萬元，公用經費266萬元，相比上年增加43.53萬元，主要是因為機關干部職工人數增加，工資福利支出及配套的辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等相應增加。

（二）項目支出：2021年年初預算數為7359萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：一般公共服務支出1089萬元，主要用于機關運轉、黨史學習教育項目；教育支出240萬元，主要用于學校建設；文化體育與傳媒支出120萬元，主要用于文化建設；社會保障和就業支出410萬元，主要用于死亡撫恤、老年福利、臨時救助；衛生健康支出150萬元，主要用于衛生院建設及突發公共衛生事件處理；節能環保支出990萬元，主要用于唐市集鎮黑臭水體整治、污水處理廠和集鎮污水管網建設等水體污染防治以及環境衛生整治和人居環境綜合整治；城鄉社區支出900萬元，主要用于集鎮建設；農林水事務支出3060萬元，主要用于煙葉生產、農村公益事業、公路建設、道路交通安全、村級防疫員空編補差、鄉村振興、楊華江整治、小微水體建設、精準扶貧和農村綜合改革等；住房保障支出400萬元，主要用于保障性安居工程配套工程設施建設。支出預算較去年增加696萬元，主要是增加了農林水事務支出、社會保障和就業支出及住房保障支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年老糧倉鎮的機關運行經費當年一般公共預算撥款266萬元，比2020年預算增加44萬元，上升19.8%，主要是因為機關干部職工人數增加，配套的辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等相應增加。

（二）“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為46.59萬元，其中，公務接待費36.9萬元，公務用車運行費9.7萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少0.27萬元，主要是公務接待費減少預算。

（三）政府采購情況

2021年老糧倉鎮各單位政府采購預算總額1472萬元，其中，政府采購貨物預算89萬元；政府采購工程預算460萬元；政府采購服務預算923萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年老糧倉鎮整體支出9635萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目14個，涉及項目支出7359萬元，其中：機關運轉項目959萬元；黨史學習教育項目130萬元；學校建設項目240萬元；文化建設120萬元；死亡撫恤、老年福利、臨時救助項目410萬元；衛生院建設及突發公共衛生事件項目150萬元；水體污染防治項目640萬元；農村環境保護項目350萬元；集鎮建設項目900萬元；煙葉生產、農村公益事業、公路建設、道路交通安全、村級防疫員空編補差、鄉村振興項目1712萬元；水利建設項目520萬元；精準扶貧項目340萬元；農村綜合改革項目488萬元；保障性安居工程配套工程設施建設項目400萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
?????截至2020年12月底，本單位共有公務用車2輛，其中，機要通信用車2輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛。
?????截至2020年12月底，本單位辦公業務用房使用面積4000平方米。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

部門預算公開表格

2021年部門預算編制軟件中已經設置了相關基礎表格，各部門可自行從軟件中檢索導出，分析相關數據并按要求填報后對外公開。

備注：上述表格中，沒有數據的表格應當列出空表并說明。