2024年度寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道部門(mén)決算

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目錄

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第一部分 寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第三部分??2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)8618.07萬(wàn)元。與上年相比，減少2651.02萬(wàn)元，降低23.52%，主要是因?yàn)?/span>減少了寧鄉(xiāng)市全域土地整治綜合試點(diǎn)項(xiàng)目補(bǔ)償資金和樓臺(tái)山公園提質(zhì)改造資金。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年相比增加2347.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.53%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款與上年相比減少5035.52萬(wàn)元，降低93.68%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比）與上年相比持平；其他收入較上年增加37.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.98%，主要是征拆資金增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)8618.07萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入7957.86萬(wàn)元，占92.34%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占0.00%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0.00%；其他收入660.21萬(wàn)元，占7.66%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)8618.07萬(wàn)元，其中：基本支出2533.17萬(wàn)元，占29.39%；項(xiàng)目支出6084.90萬(wàn)元，占70.61%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7957.86萬(wàn)元，與上年相比，減少2688.29萬(wàn)元,降低25.25%，主要是因?yàn)橐话愎差A(yù)算財(cái)政撥款7618.15萬(wàn)元與上年相比增加2347.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.53%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款339.71萬(wàn)元與上年相比減少5035.52萬(wàn)元，降低93.68%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比）與上年相比持平。主要是因?yàn)?/span>人員經(jīng)費(fèi)的調(diào)整,社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)資金及征拆經(jīng)費(fèi)增加，寧鄉(xiāng)市全域土地整治綜合試點(diǎn)項(xiàng)目補(bǔ)償資金和樓臺(tái)山公園提質(zhì)改造資金減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度財(cái)政撥款支出7618.15萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的88.4%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加2347.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.53%，主要是因?yàn)樯鐓^(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)資金及征拆經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財(cái)政撥款支出7618.15萬(wàn)元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5356.88萬(wàn)元，占70.33%；教育（類）支出100.88萬(wàn)元，占1.32%；公共安全支出（類）支出13.8萬(wàn)元，占0.18%；文化旅游體育與傳媒（類）支出4.8萬(wàn)元，占0.06%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出280.66萬(wàn)元，占3.68%；衛(wèi)生健康（類）支出124.24萬(wàn)元，占1.63%；節(jié)能環(huán)保（類）支出67萬(wàn)元，占0.88%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出30萬(wàn)元，占0.39%；農(nóng)林水（類）支出1031.24萬(wàn)元，占13.54%；交通運(yùn)輸（類）支出55.18萬(wàn)元，占0.72%；住房保障（類）支出523.47萬(wàn)元，占6.87%；糧油物資儲(chǔ)備支出5萬(wàn)元，占0.07%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出25萬(wàn)元，占0.33%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2575.72萬(wàn)元，支出決算數(shù)為7618.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的295.77%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）(2010102)。年初預(yù)算為16萬(wàn)元，支出決算為12.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是精簡(jiǎn)會(huì)議支出，節(jié)約了開(kāi)支，財(cái)政撥款指標(biāo)調(diào)減。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）（2010301）。

年初預(yù)算為1658.08萬(wàn)元，支出決算為1744.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動(dòng)，年中預(yù)算調(diào)整追加資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010302）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3532.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

4、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010402）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

5、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（項(xiàng)）（2010406）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

6、一般公共服務(wù)（類）專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010502）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

7、一般公共服務(wù)（類）專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)（款）統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查（項(xiàng)）（2010508）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

8、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010602）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為16萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)街道財(cái)政實(shí)際工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

9、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2013202）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為25.41萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)組織黨建實(shí)際工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加自有資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

10、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)督管（項(xiàng)）（2013816）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.54萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是增加了食品安全經(jīng)費(fèi)，年中預(yù)算調(diào)整用自有資金追加。

11、公共安全支出(類) 公安(款) 一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)) (2040202)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為13.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是增加公安經(jīng)費(fèi)，年中預(yù)算調(diào)整用自有資金追加。

12、教育支出(類)通教育(款)初中教育 (項(xiàng))(2050203)。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5.68萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加學(xué)校建設(shè)維修支出，年中預(yù)算調(diào)整用自有資金追加。

13、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))(2050299)。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為95.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加學(xué)校建設(shè)及維修支出，年中預(yù)算調(diào)整用自有資金追加。

14、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2070102)。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)?/span>年初無(wú)此預(yù)算，年中用自有資金追加，彌補(bǔ)了此項(xiàng)支出。

15、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項(xiàng))(2070109)。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)?/span>年初無(wú)此預(yù)算，年中用自有資金追加，彌補(bǔ)了此項(xiàng)支出。

16、社會(huì)保障與就業(yè)（類）民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2080299）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)?/span>年初無(wú)此預(yù)算，年中用自有資金追加，彌補(bǔ)了此項(xiàng)支出。

17、社會(huì)保障與就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080505）。

年初預(yù)算數(shù)為165.25萬(wàn)元，支出決算數(shù)為165.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

18、社會(huì)保障與就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080506）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為50.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了退休人員職業(yè)年金計(jì)實(shí)。

19、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助(2080799)。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為6.51萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)原因是因?yàn)?/span>年初無(wú)此預(yù)算，年中用自有資金追加，彌補(bǔ)了此項(xiàng)支出。

20、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）（2080801)。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為28.53萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際發(fā)生的撫恤金支出，年中追加財(cái)政撥款預(yù)算。

21、社會(huì)保障與就業(yè)（類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）（2080901）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)?/span>年初無(wú)此預(yù)算，年中用自有資金追加，彌補(bǔ)了此項(xiàng)支出。

22、社會(huì)保障與就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）（2081099）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)?/span>年初無(wú)此預(yù)算，年中用自有資金追加，彌補(bǔ)了此項(xiàng)支出。

23、社會(huì)保障與就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）(2081199)。

年初預(yù)算數(shù)為15.07萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2024年無(wú)殘疾人事業(yè)支出，指標(biāo)財(cái)政收回。決算數(shù)3萬(wàn)元用于2024年困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造工程款。

24、社會(huì)保障與就業(yè)（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出(項(xiàng))(2081902)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)?/span>年初無(wú)此預(yù)算，年中用自有資金追加，彌補(bǔ)了此項(xiàng)支出。

25、社會(huì)保障與就業(yè)（類）退役軍人事務(wù)(款）擁軍優(yōu)屬(項(xiàng))(2082804)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.62萬(wàn)元完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)?/span>年初無(wú)此預(yù)算，年中用自有資金追加，彌補(bǔ)了此項(xiàng)支出。

26、社會(huì)保障與就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)(款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))(2089999)。

年初預(yù)算數(shù)為7.6萬(wàn)元，支出決算數(shù)為7.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。

27、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100199）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為7.36萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)?/span>年初無(wú)此預(yù)算，年中用自有資金追加，彌補(bǔ)了此項(xiàng)支出。

28、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）（2100499）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因因?yàn)?/span>年初無(wú)此預(yù)算，年中用自有資金追加，彌補(bǔ)了此項(xiàng)支出。

29、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100717）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4.22萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)?/span>年初無(wú)此預(yù)算，年中用自有資金追加，彌補(bǔ)了此項(xiàng)支出。

30、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100799）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.56萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)?/span>年初無(wú)此預(yù)算，年中用自有資金追加，彌補(bǔ)了此項(xiàng)支出。

31、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）（2101101）。

年初預(yù)算數(shù)55.08萬(wàn)元，支出決算數(shù)為55.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。

32、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）(2101103)。

年初預(yù)算數(shù)為12.66萬(wàn)元，支出決算為12.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。

33、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 (款) 其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))(2109999)。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為43.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)?/span>年初無(wú)此預(yù)算，年中用自有資金追加，彌補(bǔ)了此項(xiàng)支出。

34、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）自然生態(tài)環(huán)境保護(hù)(款) 農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng)) (2110402)。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)57萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)?/span>用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加，年中調(diào)整預(yù)算彌補(bǔ)了此項(xiàng)支出。

35、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）自然生態(tài)環(huán)境保護(hù)(款) 自然生態(tài)環(huán)境保護(hù)支出(項(xiàng)) (2110499)。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)10萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)?/span>年初無(wú)此預(yù)算，年中用自有資金追加，彌補(bǔ)了此項(xiàng)支出。

36、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）（2120102）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)?/span>年初無(wú)此預(yù)算，年中用自有資金追加，彌補(bǔ)了此項(xiàng)支出。

37、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）（2120399）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)?/span>年初無(wú)此預(yù)算，年中用自有資金追加，彌補(bǔ)了此項(xiàng)支出。

38、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）（2129999）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為23萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)?/span>年初無(wú)此預(yù)算，年中用自有資金追加，彌補(bǔ)了此項(xiàng)支出。

39、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）（2130104）。

年初預(yù)算數(shù)270萬(wàn)元，支出決算數(shù)為394.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的146.25%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加，年中調(diào)整財(cái)政撥款預(yù)算。

40、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）（2130108）。

年初預(yù)算數(shù)萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)?/span>年初無(wú)此預(yù)算，年中用自有資金追加，彌補(bǔ)了此項(xiàng)支出。

41、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）（2130119）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

42、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）漁業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）（2130148）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

43、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）（2130199）。

年初預(yù)算數(shù)6.3萬(wàn)元，支出決算數(shù)為33.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的533.33%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

44、農(nóng)林水事務(wù)（類）林業(yè)和草原(款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償(項(xiàng)）（2130209）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

45、農(nóng)林水事務(wù)（類）林業(yè)和草原(款）其他林業(yè)和草原支出(項(xiàng)）（2130299）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

46、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利(款）其他水利支出(項(xiàng)）（2130399）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為26萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

47、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130701）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為54萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)?/span>年初無(wú)此預(yù)算，年中用自有資金追加，彌補(bǔ)了此項(xiàng)支出。

48、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130705）。

年初預(yù)算為267.84萬(wàn)元，支出決算為513.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的191.56%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加了對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助。

49、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）（2140104）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)交通運(yùn)輸工作需要，調(diào)整公路水路交通運(yùn)輸項(xiàng)目資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

50、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）（2140106）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為22.91萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)交通運(yùn)輸工作需要，調(diào)整公路水路交通運(yùn)輸項(xiàng)目資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

51、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路和水路運(yùn)輸安全（項(xiàng)）（2140199）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為14.95萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)交通運(yùn)輸工作需要，調(diào)整公路水路交通運(yùn)輸項(xiàng)目資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

52、交通運(yùn)輸支出（類）其他公路水路運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）（2149999）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為12.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)交通運(yùn)輸工作需要，調(diào)整公路水路交通運(yùn)輸項(xiàng)目資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

53、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區(qū)改造（項(xiàng)）（2210108）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為421.62萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)?/span>年初無(wú)此預(yù)算，年中用自有資金追加，彌補(bǔ)了此項(xiàng)支出。

54、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）（2210201）。

年初預(yù)算數(shù)為101.84萬(wàn)元，支出決算為101.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。

55、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）（2220199）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)?/span>年初無(wú)此預(yù)算，年中用自有資金追加，彌補(bǔ)了此項(xiàng)支出。

56、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）（2240199）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)?/span>年初無(wú)此預(yù)算，年中用自有資金追加，彌補(bǔ)了此項(xiàng)支出。

57、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害及恢復(fù)重建支出（款）其他應(yīng)急管理支出自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）（2240703）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出追加用于冰災(zāi)恢復(fù)重建。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款基本支出2533.17萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2375.01萬(wàn)元，占基本支出的93.76%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、其他保險(xiǎn)、住房公積金及臨時(shí)人員補(bǔ)助、退休人員生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)158.16萬(wàn)元，占基本支出的6.24%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出及辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為0.44萬(wàn)元，完成預(yù)算的22%；與上年相比減少0.19萬(wàn)元，降低29.71%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是街道黨工委大力壓縮非生產(chǎn)性支出，減少公務(wù)接待費(fèi)用。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)用持續(xù)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%；（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比）與上年相比減少0.00萬(wàn)元，降低*%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。決算數(shù)等于上年數(shù)的主要原因是兩個(gè)年度都無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%；（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比）與上年相比持平。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%; （由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比）與上年相比持平.與上年相比減少0.00萬(wàn)元，降低*%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，決算數(shù)等于上年數(shù)的主要原因是兩個(gè)年度都無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%；（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比）與上年相比減少0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）*%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。決算數(shù)等于上年數(shù)的主要原因是兩個(gè)年度都無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。截止2024年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為0.44萬(wàn)元，完成預(yù)算的22%；與上年相比減少0.19萬(wàn)元，降低29.71%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是街道黨工委大力壓縮非生產(chǎn)性支出，減少公務(wù)接待費(fèi)用。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)用持續(xù)減少。2024年度共接待來(lái)訪團(tuán)組9個(gè)、來(lái)賓75人次，主要是南太湖田園綜合體開(kāi)發(fā)項(xiàng)目產(chǎn)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入339.71萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出339.71萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出339.71萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：具體情況如下：城市建設(shè)支出35.81萬(wàn)元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出205.33萬(wàn)元，城市公共設(shè)施配套費(fèi)安排的支出83.58萬(wàn)元，?用于社會(huì)福利的彩票公益金支出15萬(wàn)元。

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）(2120803)。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為35.81萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了財(cái)政撥款用于老舊小區(qū)改造支出。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）(2120804)。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為205.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了財(cái)政撥款用于樓臺(tái)山公園水電費(fèi)及日常維護(hù)等支出，大灣嶺社區(qū)、歷經(jīng)鋪社區(qū)自來(lái)水建設(shè)給水管道安裝工程。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項(xiàng)）(2121301)。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為83.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了財(cái)政撥款用于2023年背街小巷改造項(xiàng)目工程工程，人居環(huán)境保潔支出，大灣嶺社區(qū)李秋良家屋后地質(zhì)災(zāi)害隱患處理。

4、其他支出（類）彩票公益金安排支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）(2296002)。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了財(cái)政撥款用于歷經(jīng)鋪街道紫云社區(qū)居家養(yǎng)老站建設(shè)，東城社區(qū)2023年兒童之家提質(zhì)改造及“五社聯(lián)動(dòng)幸福鄰里”重點(diǎn)社區(qū)創(chuàng)建支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。(本單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支）。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出158.16萬(wàn)元，（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致）比年初預(yù)算數(shù)減少6.63?萬(wàn)元，降低4.02%。主要原因是落實(shí)市委市政府過(guò)緊日子的要求，嚴(yán)格控制辦公費(fèi)用支出，減少了文印開(kāi)支。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2024年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元，用于召開(kāi)黨代會(huì)、基層黨員會(huì)及中心工作會(huì)議，人數(shù)497人，內(nèi)容為黨代會(huì)一次，人數(shù)132人，基層黨員會(huì)議235人，征拆工作會(huì)議130人；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)2.64萬(wàn)元，共培訓(xùn)869人，內(nèi)容為化妝師培訓(xùn)二批，培訓(xùn)學(xué)員48人，電工培訓(xùn)一批，培訓(xùn)學(xué)員72人，計(jì)算機(jī)培訓(xùn)一批，培訓(xùn)學(xué)員32人，農(nóng)村廚師培訓(xùn)四批，培訓(xùn)學(xué)員235人、保育培訓(xùn)三次，培訓(xùn)學(xué)員280人，安監(jiān)員培訓(xùn)五批，培訓(xùn)學(xué)員202人。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額1073.01萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出158萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出915.01萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額25.6萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的2.38%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17.8萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的69.53%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的8.98%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的1.24%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，歷經(jīng)鋪街道辦事處共有車輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道辦事處位于寧鄉(xiāng)市大門(mén)，截至2024年年末，本單位轄有9個(gè)居民委員會(huì)，95個(gè)居民小組，戶籍人口約3.5萬(wàn)人，現(xiàn)有社區(qū)干部58人。街道辦事處及其工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所、三中心、一站和一大隊(duì)，即機(jī)關(guān)、司法所、生態(tài)事務(wù)中心、文化綜合服務(wù)中心、應(yīng)急事務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站，綜合行政執(zhí)法隊(duì)。街道辦事處財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職人員106人，其中：行政人員40人、全額事業(yè)人員45人、差額事業(yè)人員21人、自收自支事業(yè)人員0人、離休0人、退休71人。

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

一是績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。組織對(duì)2024年度本部門(mén)（單位）整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目15個(gè)，共涉及資金6084.9萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)5745.19萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的54.18%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)339.71萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算支出總額的*%；（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總額的*%；（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算項(xiàng)目0 個(gè)0萬(wàn)元，占社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總額的*%。（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。二是部門(mén)評(píng)價(jià)開(kāi)展情況。組織對(duì)所屬單位2024年度“村級(jí)動(dòng)物防疫助”“人大政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)”“村級(jí)轉(zhuǎn)移支付”“燃料公司、腸衣廠、涂料廠、林工商、麥芽廠、服務(wù)公司、楚溈東路住宅區(qū)(沙河市場(chǎng))老舊小區(qū)改造”“樓臺(tái)山公園建設(shè)及日常維護(hù)”“童牧谷配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目”等15個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出5715.19萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出339.71萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。三是事前績(jī)效評(píng)估開(kāi)展情況。組織對(duì)2024年度15個(gè)重大項(xiàng)目開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，共涉及資金6084.9萬(wàn)元。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

一是績(jī)效自評(píng)結(jié)果。2024年度本部門(mén)（單位）整體支出全年預(yù)算數(shù)9181.08萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)8618.07萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.86%，績(jī)效自評(píng)得分93.9分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)等”。績(jī)效目標(biāo)完成情況：績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是村級(jí)動(dòng)物防疫補(bǔ)助項(xiàng)目，做好了動(dòng)物防疫工作宣傳，實(shí)施動(dòng)物防疫接種疫苗，建立動(dòng)物防疫臺(tái)帳、檔案，配戴標(biāo)識(shí)，協(xié)助實(shí)施動(dòng)物產(chǎn)地檢疫工作及病死動(dòng)物無(wú)害化處理；二是人大政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，為保障街道人大依法履職，政協(xié)積極參政議政，團(tuán)委有序開(kāi)展青年工作，根據(jù)上級(jí)關(guān)于加強(qiáng)基層民主政治建設(shè)和群團(tuán)組織建設(shè)的相關(guān)要求，歷經(jīng)鋪街道設(shè)立人大政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，用于支持組織人大代表調(diào)研、政協(xié)委員提案辦理、共青團(tuán)志愿服務(wù)及青年思想領(lǐng)域引領(lǐng)等工作，人大代表開(kāi)展專題調(diào)研4次，形成調(diào)研報(bào)告4篇，超額完成目標(biāo)。政協(xié)委員提案辦理12件，辦結(jié)率100%。三是村級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。保證全街道社區(qū)干部待遇按月足額發(fā)放到位，辦公經(jīng)費(fèi)及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支付及時(shí)，社區(qū)集體經(jīng)濟(jì)收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，社區(qū)干部班子團(tuán)結(jié)穩(wěn)定，社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)正常。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是社會(huì)治理創(chuàng)新力度不夠大，歷經(jīng)鋪街道點(diǎn)多面廣、構(gòu)成復(fù)雜、人員流動(dòng)性大，文明創(chuàng)建、環(huán)境整治、垃圾分類、信訪維穩(wěn)等綜合性工作的推進(jìn)均有巨大的壓力，還需進(jìn)一步創(chuàng)新工作方法；二是商貿(mào)經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力不夠強(qiáng)，城區(qū)商業(yè)綜合體多而不精不繁榮，發(fā)展深度有待進(jìn)一步拓展，可供開(kāi)發(fā)用地和樓盤(pán)減少，整體房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)下行趨勢(shì)，疫情對(duì)各行業(yè)發(fā)展均有一定影響；三是干部隊(duì)伍結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)，歷經(jīng)鋪街道老同志多，干部平均年齡46歲以上，職務(wù)職級(jí)并行后套改晉升渠道不暢，年輕干部的發(fā)展受到一定的制約和影響，機(jī)關(guān)干部干事創(chuàng)業(yè)的工作激情有待進(jìn)一步激發(fā)。下一步改進(jìn)措施：一是增加新鮮血液，根據(jù)街道實(shí)際工作情況，適當(dāng)分年安排年輕干部到歷經(jīng)鋪工作；二是調(diào)整歷經(jīng)鋪街道及四個(gè)街道定位，四個(gè)街道所負(fù)擔(dān)的工作任務(wù)基本與鄉(xiāng)鎮(zhèn)相同，且工作任務(wù)更重，請(qǐng)市委根據(jù)街道工作人員現(xiàn)有結(jié)構(gòu)、承擔(dān)工作任務(wù)方面有針對(duì)性地考慮。二是部門(mén)評(píng)價(jià)結(jié)果。村級(jí)動(dòng)物防疫補(bǔ)助項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)6.3萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)6.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，部門(mén)評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)等”。人大政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)16萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)12.8萬(wàn)元，凍結(jié)3.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，部門(mén)評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)等”。村級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)267.84萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)267.84萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，部門(mén)評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)等”。“樓臺(tái)山公園建設(shè)及日常維護(hù)”項(xiàng)目全年預(yù)算120萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)120萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，部門(mén)評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)等”。

三是事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果。2024年度15個(gè)重大項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估，其中，15個(gè)項(xiàng)目評(píng)估通過(guò)，涉及資金6084.9萬(wàn)元。

（三）評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

街道在平時(shí)工作中將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控的重視，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，使績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控與政府工作、財(cái)務(wù)工作掛鉤，做到及時(shí)監(jiān)控，及時(shí)控制，避免疏忽。加強(qiáng)各部門(mén)銜接，使預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)施進(jìn)度得到及時(shí)反饋，便于及時(shí)匯總監(jiān)控。設(shè)置合理有效的績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控機(jī)制，科學(xué)設(shè)置預(yù)算績(jī)效指標(biāo)，合理安排經(jīng)費(fèi)和各項(xiàng)資金，使其物盡其用，更加貼合鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)工作的實(shí)際情況，能夠合理運(yùn)用現(xiàn)有資源，及時(shí)協(xié)調(diào)上級(jí)爭(zhēng)取資金保證各預(yù)算績(jī)效指標(biāo)的順利實(shí)施。使績(jī)效評(píng)價(jià)更客觀全面，更能為發(fā)展政府經(jīng)濟(jì)，保障民生起到積極有效的作用。

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第四部分

名詞解釋

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一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

九、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

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第五部分

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一、2024年度寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道辦事處部門(mén)決算表

二、2024年度寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道辦事處整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

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