第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

辦事處:負責政府全面工作；負責編制本級財政預算、結算，組織預算收入和執行預算支出，負責加強鎮屬各中心（所）的財務管理和監督等。

司法所：負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正、提供法律保障、法制宣傳教育、指導管理基層法律服務工作等。

社會事務綜合服務中心：主要負責勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

政務服務中心：主要負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

農業綜合服務中心：主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

綜合行政執法隊：負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

（二）機構設置

2023年歷經鋪街道共轄9個社區、95個居民小組，街道總人口5.81萬人，現有社區工作人員58人。街道辦事處及其工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即辦事處、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。街道辦事處財政供養實有在職124人，其中：行政人員56人（工勤人員算行政）、全額事業人員38人、差額事業人員30人 。離休0人，退休人員63人。

二、部門預算單位構成

本部門預算納入編制范圍的預算單位為寧鄉市歷經鋪街道辦事處本級（本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算）。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算2880.24萬元，其中，一般公共預算撥款2880.24萬元,政府性基金預算撥款?0 萬元，國有資本經營預算撥款?0 ?萬元，納入專戶管理的非稅收入?0 萬元，其他收入（特設資金）?0 萬元。收入較去年增加651.92萬元，上升29.26%。主要是實有在職人員變動、退休人員增加，相應工資福利和對個人和家庭的補助增加。

（二）支出預算：2023年本單位支出預算2880.24萬元，其中，一般公共服務支出1845.66萬元；社會保障和就業支出208.9萬元；衛生健康支出76.16萬元；農林水支出635.34萬元；住房保障支出114.14萬元。支出較去年增加651.92萬元，上升29.26%。主要是實有在職人員變動、退休人員增加，相應工資福利支出和對個人和家庭的補助增加。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本單位一般公共預算撥款支出預算2880.24萬元，其中，一般公共服務支出1845.66萬元，占64.08%；社會保障和就業支出208.9萬元，占7.25%；衛生健康支出76.16萬元，占2.64%；農林水支出635.34萬元，占22.06%；住房保障支出114.14萬元，占3.96%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數2528.90萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。支出較去年增加651.92萬元，上升34.73%。主要是實有在職人員變動、退休人員增加，相應工資福利支出和對個人和家庭的補助增加。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算351.34萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出16萬元，主要用于人大、政協、團委工作開展等方面；農林水支出335.34萬元，主要用于街道內各社區環境衛生宣傳、清整、人居環境維護等方面36萬元，村級防疫員工資發放、社區內畜禽管理、疫苗注射、病情防治等工作開支費用31.5萬元，9個社區正常運轉、日常工作運行，對村民委員會和村黨支部的補助支出267.84萬元等方面。支出較去年增加或減少?0 萬元。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年寧鄉市歷經鋪街道辦事處機關運行經費185.58萬元，比上年預算增加10.04萬元，上升5.72%。主要是實有在職人員增加，相應運行經費增加。

（二）“三公”經費預算：2023年寧鄉市歷經鋪街道辦事處“三公”經費預算數為2萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少6.3萬元，主要是嚴格控制“三公”經費支出。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算2萬元，擬召開經濟工作大會、文明創建工作大會及各線辦專項工作會議等會議，人數400人，內容為經濟工作、文明創建工作及各線辦專項工作等；培訓費預算4萬元，擬開展安全生產、農業生產務及各線辦專項工作等業務培訓培訓，人數300人，內容為安全生產業務、農業生產業務、各線辦專項業務等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務用車?1 輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車?1 輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為2880.24元，其中，基本支出2528.90萬元，項目支出351.34萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

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第二部分?2023年部門預算表

(具體見附件)

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