2021年度

寧鄉市歷經鋪街道辦事處部門決算

第一部分歷經鋪街道辦事處概況

一、??部門職責

二、??機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、??收入支出決算總體情況說明

二、??收入決算情況說明

三、??支出決算情況說明

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、??政府性基金預算收入支出決算情況

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件2021年度部門整體支出績效評價報告

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??第一部分??歷經鋪街道辦事處單位概況

一、部門職責

寧鄉市歷經鋪街道辦事處部門共設三中心兩所一機關一綜合行政執法隊。具體職能職責如下：

（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，全面落實農村基層黨支部“五化”建設，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，強化黨建引領基層治理，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

（二）加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、公共服務、生態環境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。領導基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

（三）加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機制，綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區社會矛盾，確保社會穩定。

(四)加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。拓寬服務渠道，改進服務方式，建立健全群眾辦事一次辦結機制。推進鎮村兩級便民服務平臺標準化建設，落實審批服務“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務”改革，提升群眾獲得感和幸福感。

(五)法律、法規、規章的規定和上級交辦的其他事項。

??二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

1、黨政綜合辦公室。主要負責鄉鎮（街道）機關黨務和行政事務工作；負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、政務公開、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核；負責行政審批服務事項的組織實施，指導政務服務工作；承擔社會經濟調查統計等工作。

2、黨建工作辦公室。主要負責基層黨的建設、宣傳、意識形態、統一戰線工作；組織協調轄區內群團組織開展工作；負責組織、機構編制、人事、老干、關協、文明創建、機關干部隊伍建設等工作；承擔新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作。

3、經濟發展辦公室。主要負責轄區內經濟發展規劃的制定和落實；負責招商引資、項目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發展、工業和信息化、商務、交通、電力等工作；組織指導農業產業發展、精準扶貧、移民開發管理、農業機械管理、畜牧水產發展、煙葉生產等農業農村工作；統籌協調經濟發展相關的其他工作。

4、社會事務辦公室。主要負責轄區內人力資源社會保障、民政、退役軍人事務、社會救助、殘疾人事務、教育、科技、文化、體育、衛生健康等工作。

5、自然資源和生態環境辦公室。主要負責轄區內國土規劃、城鎮建設、環境衛生、生態環境保護、城鄉人居環境整治等工作。

6、社會治安和應急管理辦公室。主要負責轄區內的社會治安綜合治理、應急管理、信訪、市場監管等工作，維護轄區社會穩定；指導轄區內網格化綜合管理工作；承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作。

7、財政所。負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責鄉鎮（街道）和村（社區）級組織財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作；負責村（社區）公共資源交易的監督。

8、司法所。負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。紀檢監察、人大、政協、人民武裝等機構和群團組織按有關規定或章程設置，并明確由鄉鎮（街道）黨政領導分管。

9、社會事業綜合服務中心（掛網格化綜合服務中心牌子）。公益一類事業單位，主要負責勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

10、農業綜合服務中心。公益一類事業單位，主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

11、政務服務中心（掛黨群服務中心牌子）。公益一類事業單位，主要負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

12、綜合行政執法隊。負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

（二）決算單位構成。寧鄉市歷經鋪街道辦事處2021年部門決算公開單位構成包括：寧鄉市歷經鋪街道辦事處本級，無二級單位。部門決算單位由歷經鋪街道機關、歷經鋪街道司法所、歷經鋪街道財政所、歷經鋪街道社會事務綜合服務中心、歷經鋪街道農業綜合服務中心、歷經鋪街道政務服務中心、歷經鋪街道綜合執法大隊構成。

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??第二部分??2021年度部門決算表

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

??第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計8604.68萬元。與上年相比，減少5051.69萬元，減少36.99%，主要原因是一般公共預算財政撥款較上年增加885.79萬元，增長21.06%，主要是人員經費增加727.94萬元,增長37.43%,公用經費增加96.02萬元,增加58.473%；政府性基金預算財政撥款收入較上年增加953.53萬元,增長747.28%,主要是樓臺山公園建設、城市基礎設施配套資金增加;國有資本經營預算財政撥款收入較上年增加1.11萬元，用于國有企業退休人員社會化管理支出；其他收入較上年減少6892.12萬元，減少73.93%，主要是特設專戶資金減少；本年支出較上年減少5051.69萬元，減少36.99%；項目支出較上年減少5615.43萬元，減少48.63%，主要是征拆資金、城市基礎設施建設等在建工程減少。

二、??收入決算情況說明

本年收入合計8604.68萬元,其中：財政撥款收入5091.85萬元, 占59.17%;政府性基金財政預算撥款1081.13萬元，占12.56%;國有資本經營預算財政撥款收入1.11萬元，占0.02%;上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2430.59萬元，占28.25%。

三、??支出決算情況說明

本年支出合計8604.68萬元，其中：基本支出2672.38萬元，占??31.06%；項目支出5932.30萬元，占68.94%。上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計6174.09萬元，與上年相比，增加1840.43萬元，增長42.47%,主要是因為2021年度一般公共預算財政撥款5091.85萬元與上年相比增加885.79萬元，增長21.06%；政府性基金預算財政撥款1081.13萬元與上年相比增加953.53萬元，增長747.28%，新增國有資本經營預算財政撥款1.11萬元。主要是人員的增加,項目支出的增加，如老舊小區改造、樓臺山公園建設、高齡補助等項目支出增加。

五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出5091.85萬元，占本年支出合計的59.17%,與上年相比，財政撥款支出增加885.79萬元，??增長21.06%,主要是因為人員增加，項目支出的增加，如老舊小區改造、樓臺山公園建設、高齡補助等項目支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出5091.85萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出2971.20萬元，占58.36%；國防(類）支出5萬元，占0.01%；教育（類）支出98.97萬元，占1.94%；公共安全支出（類）支出27.70萬元，占0.55%；文化旅游體育與傳媒（類）支出2萬元，占0.01%；社會保障和就業（類）支出338.50萬元，占6.65%；衛生健康（類）支出89.29萬元，占1.76%；節能環保（類）支出24萬元，占0.47%；城鄉社區（類）支出64.71萬元1.27%；農林水（類）支出1046.89萬元，占20.56%；交通運輸（類）支出25.72萬元，占0.51%；住房保障（類）支出397.87萬元，占7.82%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為1958萬元，支出決算數為5091.85萬元，完成年初預算的260.05%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）(2010102)。

年初預算為8萬元，支出決算為14.69萬元，完成年初預算的183.63%,決算數大于年初預算數的主要原因是：根據人大會議實際情況開支，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

2、一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大會議(2010104)。

年初預算數為0萬元,支出決算數為3.12萬元,決算數與預算數的差異的原因是增加了財政撥款。

3、一般公共服務支出（類）政協事務（款）一般行政管理事務(2010202)。

年初預算數為0萬元,支出決算數為8萬元,決算數與預算數的差異的原因是增加了財政撥款。

4、.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）。

年初預算為795.36萬元，支出決算為1736.37萬元，完成年初預算的218.31%,決算數大于年初預算數的主要原因是：人員支出增加，調整財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

5、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）。

年初預算為0萬元，支出決算為1081.31萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

6、一般公共服務支出（類）政府辦及相關機構事務（款）政務公開審批（項）(2010306)。

年初預算數為33.77萬元，支出決算數為33.77萬元，完成年初預算數的100%。

7、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）（2010507）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為12.8萬元，決算數大于預算數的主要原因是新增了第七次人口普查。

8、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）（2010602）。

年初預算為0萬元，支出決算為11萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據街道財政實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

9、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）。

年初預算為0萬元，支出決算為65.71萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據組織黨建實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

10、一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他共產黨事務(2013602)。

年初預算數為0萬元，支出決算數為3.12萬元，決算數大于預算數的主要原因是是增加了財政撥款。

11、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監督管（項）（2013816）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為1.31萬元，決算數大于預算數的主要是增加了食品安全經費。

12、國防支出(類)國防動員(款)人民防空(項)(2030603)。

年初預算數為0萬元，但在人民防空(項)支出決算5萬元，決算數大于預算數的主要是增加了民兵訓練費用。

13、公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(項)(2040202)。

年初預算數為0萬元，支出決算數為2萬，決算數大于預算數的主要是增加了財政撥款。

14、公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項)(2040601)。

年初預算數為25.35萬元，支出決算數為25.35萬元，完成年初預算的100%。

15、公共安全支出(類)司法(款)社區矯正(項)(2040610)。

年初預算數為0萬元，支出決算數為0.35萬元,決算數大于預算數的主要是增加了財政撥款。

16、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)(2050299)。

年初預算為0萬元，支出決算數為98.97萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是學校建設維修資金分比例支付的原因。

17、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)(2070199)。

年初預算為0萬元，支出決算數為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因增加了財政撥款。

18、社會保障與就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（2080102）。

年初預算為0萬元，支出決算數為4.01萬元，決算數大于年初預算數的主要原因增加了財政撥款。

19、社會保障與就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）綜合業務管理（項）（2080104）。

年初預算數145.45萬元，支出決算數為145.45萬元，完成年初預算數的100%。

20、社會保障與就業（類）民政管理事務(款)基層政權建設和社區治理其他民政管理事務支出（項）（2080299）。

年初預算為0萬元，支出決算數為4萬元，決算數大于預算數的主要原因一般公共預算財政撥款支出增加。

21、社會保障與就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）。

年初預算數為98.65萬元，支出決算數為98.65萬元，完成年初預算數的100%。

22、社會保障與就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）。

年初預算為0萬元，支出決算數為5.31萬元，決算數大于預算數的主要原因是人員有異動。

23、社會保障和就業支出(類）就業補助（款）其他就業補助(2080799)。??

年初預算為0萬元，支出決算數為14.31萬元，決算數大于預算數原因是一般公共預算財政撥款支出增加。

24、社會保障和就業支出(類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801)。

年初預算數0萬元，支出決算數為17.09萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際發生的撫恤金支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

25、社會保障和就業支出(類)退役士兵安置(款)撫恤(款)其他優撫支出(項)(2080899)。

年初預算數0萬元，決算支出數為1.29萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。

26、社會保障與就業（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為13.52萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。

27、社會保障與就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）(2081104)。

年初預算數為0萬元，支出決算數為0.8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。

28、社會保障與就業（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出(項)(2081902)。

年初預算數為0萬元，支出決算為10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。

29、社會保障與就業（類）特困人員救助供養(款）農村特困人員救助供養支出（項）（2082102）。

年初預算數為0萬元，支出決算為4.46萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。

30、社會保障與就業（類）退役軍人事務(款）一般行政管理事務（項）（2082802）。

年初預算數為0萬元，支出決算為6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。

31、社會保障與就業（類）退役軍人事務(款）擁軍優屬(項)(2082804)。

??年初預算數為0萬元，支出決算數為2.52萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。

32、社會保障與就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089999）。

年初預算數0萬元，支出決算數為11.1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是由功能科目他社會保障和就業支出（2089901）調整。

33、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共公共衛生支出（項）（2100499）。

年初預算數0萬元，支出決算數為0.12萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政撥款增加。

34、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理(項)(2100410)。

年初預算數0萬元，支出決算數為20萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：疫情防控工作一般公共預算財政撥款支出增加。

35、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育事務支出（項）（2100717）。

年初預算數0萬元，支出決算數為2.43萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。

36、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）。

年初預算數49.33萬元，支出決算數為49.33萬元，完成年初預算數的100%。

37、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）(2101103)。

年初預算數為24.66萬元，支出決算為15.41萬元，完成年初預算的62.49%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年中行政人員調出，人數減少。

38、衛生健康支出（類）醫療救助(款)城鄉醫療救助(項)(2101301)。

年初預算數0萬元，支出決算數為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。

????39、城鄉社區支出（類）自然生態保護(款)農村環境保護(項)(2110402)。

年初預算數24萬元，支出決算數24萬元，完成年初預算數的100%。

40、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）（2120104）。

年初預算數62.71萬元，支出決算數為62.71萬元，完成年初預算數的100%。

41、城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生支出（項）（2120501）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。

42、農林水事務（類）農業（款）事業運行（項）（2130104）。

年初預算數386.13萬元，支出決算數為392.9萬元，完成年初預算數的101.75%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員支出增加，調整財政撥款預算。

43、林水事務（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）（2130108）。

年初預算數0萬元，支出決算數為2.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。

44、林水事務（類）農業農村（款）農業生產發展（項）（2130122）。

年初預算數0萬元，支出決算數為0.20萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。

????45、農林水事務（類）農業（款）農村公益事業（項）（2130126）。

年初預算數0萬元，支出決算數為30萬元，決算數大于預算數的主要原因是基礎設施建設投入增加。

46、農林水事務（類）農業（款）農村道路建設（項）（2130142）。

年初預算數0萬元，支出決算數為4萬元，決算數大于預算數的主要原因是基礎設施建設投入增加。

47、農林水事務（類）農業（款）其他農業支出（項）（2130199）。

年初預算數31.5萬元，支出決算數為58.8萬元，完成年初預算數的186.67%，決算數大于預算數的主要原因是基礎設施建設投入增加。

48、農林水事務（類）水利(款）水利工程運行與維護(項）（2130306）。

年初預算數0萬元，支出決算數為0.5萬元，決算數大于預算數的主要原因是基礎設施建設投入增加。

49、農林水事務（類）水利(款）防汛(項）（2130314）。

年初預算數0萬元，支出決算數為5萬元，決算數大于預算數的主要原因是基礎設施建設投入增加。

50、農林水事務（類）水利(款）大中型水庫移民后期扶持專項支出(項)(2130321)。

年初預算數0萬元，支出決算數為0.08萬元,決算數大于預算數的主要原因是水庫移民扶持專項支出增加。

51、農林水事務（類）扶貧（款）生產發展（項）（2130505）。

年初預算數0萬元，支出決算數為20萬元，決算數大于預算數的主要原因是扶貧力度加大。

52、農林水事務（類）農村綜合改革（款）對農村公益事業的補助（項）（2130701）。

年初預算數0萬元，支出決算數為10萬元，決算數大于預算數的主要原因是扶貧力度加大。

53、農林水事務（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。

年初預算為180萬元，支出決算為523.21萬元，完成年初預算的290.67%，決算數大于年初預算數的主要原因是：村級基本運轉經費、村干部人員經費增加，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

54、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）（2140110）。

年初預算數為0萬元，支出決算為15萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據交通運輸工作需要，調整公路水路交通運輸項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

55、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出（項）（2140601）。

年初預算數為0萬元，支出決算為10.72萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據公路等基礎設施工作需要，年中追加公路項目建設資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

56、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區改造（項）（2210103）。

年初預算數為0萬元，支出決算為6.19萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據棚戶區改造工作需要，年中追加安排棚戶建設項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

57、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區改造支出（項）（2210801）。

年初預算數為0萬元，支出決算為317.68萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據老舊小區改造工作需要，年中追加安排老舊小區建設項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

?????58、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）。

年初預算數為73.99萬元，支出決算數為7399萬元，完成年初預算數的100%。

59、社會保障與就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出(項)（2089901）。年初預算為11.1萬元，支出決算數為0萬元,決算數小于預算數的主要原因是此功能科目代碼調整為（2089999）。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出2650.34萬元，其中：人員經費 2393.26萬元，占基本支出的90.3%,主要包括主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養老保險、職業年金、醫療保險、其他保險、住房公積金及臨時人員補助、退休人員生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助等；公用經費257.08萬元，占基本支出的9.7%，主要包括主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出及辦公設備購置。

七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為12.69萬元，支出決算為9.14萬元，完成預算的70.52%,其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平；由于預算數為0，無法計算百分比。

公務接待費支出預算為8.96萬元，支出決算為5.90萬元，完成預算的65.85%,決算數小于預算數的主要原因是街道黨工委大力壓縮非生產性支出，減少公務接待費用，與上年相比減少3.06萬元，減少34.15%,減少的主要原因是街道黨工委大力壓縮非生產性支出，減少公務接待費用.

公務用車購置費支出年初預算為0萬元，出決算為0萬元，與上年相比持平；由于預算數為0，無法計算百分比。公務用車運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為3.24萬元，完成預算的81%,決算數小于預算數的主要原因是街道黨工委倡導綠色出行，減少公務用車次數，節約公務用車運行維護費，與上年相比減少0.0006萬元，減少0.02%,減少的主要原因是車輛維修費用降低。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.9萬元，占64.55%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.24萬元，占35.45%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費支出決算為5.9萬元，全年共接待來訪團組?217個、來賓1450人次，主要是文明創建、經營性自建房摸排、疫情防控等中心工作發生的支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.24萬元，?其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費3.24萬元，歷經鋪街道更新公務用車0輛，主要是公務車維修、油料、保險等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、??政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入1081.13萬元；年初結轉和結余0萬元；支出1081.13萬元，其中基本支出0萬元，項目支出1081.13萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2021年度國有資本經營預算財政撥款收入1.11萬元；年初結轉和結余0萬元，支出1.11萬元，其中基本支出0萬元，項目支出1.11萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

國有資本經營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）退休人員社會化管理補助資金（項）（2230105）。

年初預算數為1.11萬元，支出決算數為1.11萬元，完成年初預算數的100%，用于國有企業退休人員社會化管理支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出257.08萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比上年決算減少15.8萬元，降低5.79%。主要原因是:街道黨工委大力壓縮非生產性支出，節約辦公經費，整合辦公資源減少辦公設備購置，倡導非特殊情況一律在食堂用餐，減少公務接待費用。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費3.29萬元，用于召開黨代會、基層黨員會及中心工作會議，人數1225人，內容為黨代會一次，人數125人，經營性自建房排查工作會3次，人數645人，基層黨員會議455人；開支培訓費3.97萬元，用于開展化妝師、電工、計算機及農村廚師、安監員培訓，經營性自建房APP錄入培訓，人數789人，內容為化妝師培訓二批，培訓學員37人，電工培訓一批，培訓學員54人，計算機培訓一批，培訓學員5人，農村廚師36人、安監員培訓52人，經營性自建房APP錄入培訓605人。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額1240.79萬元，其中：政府購貨物支出345.15萬元、政府采購工程支出226.44萬元、政府采購服務支出669.2萬元。授予中小企業合同金額19.57萬元，占政府采購支出總額的1.57%,其中：授予小微企業合同金額5.7萬元，占政府采購支出總額的0.46%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、?執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛, 其他用車主要是機關公務用車及城管日常巡邏用車，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

今年以來，我單位以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，特別是對項目資金進行了專項績效監管和自評，預算績效管理取得新成效。一是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查。二是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。三是健全績效管理工作機制，明確責任分工，努力提高效管理工作水平。

進一步加強財政預算資金撥付管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內部監督和控制度，保證資金的合法性、安全性及會計資料的真實性和完整性。確保各項工作的正確開展，保證政府機構的正常運轉，堅持量入為出的原則，有保有壓的原則，統籌合理地調度資金，把有限的資金使用刀刃上，樹立過緊日子的思想，大力壓縮非工資性支出，對公務費、會議費、招待費等進行有效壓縮，節減財政支出。

第四部分名詞解釋

一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

??第五部分??附件

一、2021年度歷經鋪街道辦事處部門整體支出績效自評報告

二、歷經鋪街道2021年部門決算（附表）

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