歷經鋪街道2020年部門預算公開

目??錄

第一部分??歷經鋪街道2020年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

2、機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門預算收支總體情況

1、收入預算

2、支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

1、基本支出

2、項目支出

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2、“三公”經費預算

3、政府采購情況

4、項目支出績效管理情況

5、國有資產占用情況

六、名詞解釋

第二部分??歷經鋪街道2020年部門預算公開表格??

一、2020年部門收支總表

二、2020年部門收入總表

三、2020年部門支出總表

四、2020年財政撥款收支總表

五、2020年一般公共預算支出表

六、2020年一般公共預算基本支出表

七、2020年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2020年政府性基金預算支出表

九、2020年整體支出績效目標表

十、2020年項目支出績效目標表

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第一部分??歷經鋪街道2020年部門預算說明

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一、基本概況

（一）職能職責

機關:負責街道全面工作；負責編制本級財政預算、結算，組織預算收入和執行預算支出，負責加強街道所屬各中心（所）的財務管理和監督等。

司法所：負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正、提供法律保障、法制宣傳教育、指導管理基層法律服務工作等。

社會事務綜合服務中心：主要負責勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

政務服務中心：主要負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

農業綜合服務中心：主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

綜合執法大隊：負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

（二）機構設置

2020年歷經鋪街道共轄5個村及4個社區、95個村（居民）小組，街道總人口3.34萬人，現有村（社區）干部48人。街道辦事處及其工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即辦事處、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。街道辦事處財政供養實有在職120人，其中：行政人員52人、全額事業人員39人、差額事業人員25人??、自收自支事業人員4人。離休0人，退休54人。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：街道下屬六個二級部門的預算，即辦事處、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。

三、部門預算收支總體情況

2020年部門預算包括街道本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出既包括保障街道辦事處及所屬事業單位基本運行的經費，也包括街道辦事處歸口管理的專項經費。

2020年市級財力預算安排：

（一）收入預算，2020年年初預算數1728.67萬元，其中，一般公共預算撥款1728.67萬元。收入較去年增加103.82萬元，主要增加因素是實有在職人員增加1人工資調增相應收入調增（增加基本支出83.02萬元）、項目支出農村環境保護增加收入4.8萬元增加一般行政管理事務收入16萬元。

（二）支出預算，2020年年初預算數1728.67萬元，支出較去年增加103.82萬元，主要增加因素是實有在職人員增加1人工資調增相應支出調增（增加基本支出83.02萬元）、項目支出農村環境保護增加支出4.8萬元增加一般行政管理事務支出16萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款支出1728.67萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為1477.17萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于

基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為251.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中一般事務性項目支出251.5萬元，主要是農村環境保護支出24萬元；對村民委員會和村黨支部的補助180萬元；村級防疫員空編補差經費31.5萬元；人大經費16萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年本級機關運行經費一般公共預算撥款150.88萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等，比去年增加8.89萬元，上升6.26%。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為13.5萬元，其中，公務接待費9.5萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，

公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三

公”經費預算較2019年減少12.74萬元，下降48.55%。主要是嚴格控制招待費支出，市委規定城區無接待。

3、政府采購情況

2020年安排政府采購預算總額15萬元，其中政府采購貨物預算6.5萬元，政府采購服務預算8.5萬元，政府采購工程預算0萬元。

4、項目支出預算績效管理情況

2020年預算績效目標總額1728.67萬元，其中：基本支出1477.17萬元項目支出251.5萬元。項目支出包括人大政協管理事務16萬元、社區環境衛生等一般事務項目24萬元、社區基本財力和社區正常運轉保障180萬元、社區防疫管理31.5萬元。

5、國有資金產占用情況??

??2019年度年末資產總額1111.97萬元，其中：車輛3輛（一般公務用車1輛，巡邏電動車2輛）、共計價值46.11萬元，單價在50萬元以上的設備無，其他固定資產共計價值1065.86萬元。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、

郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第二部分??歷經鋪街道2020年部門預算公開表格??

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