寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2022年預(yù)算公開

目??錄

第一部分??2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標(biāo)表

10、整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分??部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹《全民科學(xué)素質(zhì)行動綱要》與《科學(xué)技術(shù)普及法》的精神。

2、以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，組織科技工作者為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)。

3、組織學(xué)術(shù)活動，開展學(xué)術(shù)交流。

4、普及科學(xué)知識，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，推廣先進(jìn)技術(shù)，促進(jìn)科技的普及，開展青少年科技教育活動。

5、為科技工作者服務(wù)，反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益。

6、為社會主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)服務(wù)，促進(jìn)科技與經(jīng)濟(jì)社會的結(jié)合。促進(jìn)科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化； 推動“產(chǎn)學(xué)研”結(jié)合和“農(nóng)科教”結(jié)合。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

寧鄉(xiāng)市科協(xié)為全額預(yù)算單位，現(xiàn)有編制12人，實(shí)有干部職工21人，其中退休10人，在職10人，臨時聘用人員1人。為科級單位。單位內(nèi)設(shè)一個科室，寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會辦公室

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算409.94萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款409.94萬元。收入較去年增加34.42萬元，上升9.17%。主要是2021年六月調(diào)入領(lǐng)導(dǎo)一名，工資、保險支出有所增加。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算409.94萬元，其中，科學(xué)技術(shù)支出360.5萬元；社會保障和就業(yè)支出29.68萬元；衛(wèi)生健康支出9.27萬元；住房保障支出10.49萬元。支出較去年增加34.42萬元，上升9.17%。主要是2021年六月調(diào)入領(lǐng)導(dǎo)一名，工資、保險支出有所增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算409.94萬元，其中，科學(xué)技術(shù)支出360.5萬元，占87.94%；社會保障和就業(yè)支出29.67萬元，占7.24%；衛(wèi)生健康支出9.27萬元，占2.26%；住房保障支出10.49萬元，占2.56%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)274.94萬元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預(yù)算135萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：科學(xué)技術(shù)支出135萬元，主要用于寧鄉(xiāng)市青少年科技創(chuàng)新獎10萬元，全國科普日、科普進(jìn)校園等活動45萬元，老科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會20萬元，科普示范村建設(shè)40萬元，科普惠農(nóng)20萬元等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)31.02萬元，比上年預(yù)算增加4.98萬元，上升19.12%。主要是2021年六月調(diào)入領(lǐng)導(dǎo)一名，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.7萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.7萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少1.9萬元，主要是遵守中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開青少年創(chuàng)新獎，科普示范村，科普惠農(nóng)動員會與表彰會會議，人數(shù)150人，內(nèi)容為年初召開動員會，動員申報項目單位網(wǎng)上申報，年底召開表彰會，表彰項目實(shí)施單位；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預(yù)算總額10萬元，其中：貨物類采購預(yù)算3萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算7萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為409.94萬元，其中，基本支出274.94萬元，項目支出135萬元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)

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