2020年寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門決算公開

目 錄

第一部分 寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門概況

1、部門職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

?? 第二部分 部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

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第一部分 寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門概況

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一、部門職責(zé)

(一）認(rèn)真貫徹《全民科學(xué)素質(zhì)行動綱要》與《科學(xué)技術(shù)普及法》的精神。

???(二）以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，組織科技工作者為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)。

???(三）組織學(xué)術(shù)活動，開展學(xué)術(shù)交流。

???(四）普及科學(xué)知識，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，推廣先進(jìn)技術(shù)，促進(jìn)科技的普及，開展青少年科技教育活動。

???(五）為科技工作者服務(wù)，反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益。
???(六）為社會主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)服務(wù)，促進(jìn)科技與經(jīng)濟(jì)社會的結(jié)合。促進(jìn)科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化； 推動“產(chǎn)學(xué)研”結(jié)合和“農(nóng)科教”結(jié)合。

??? (七）指導(dǎo)全市學(xué)會協(xié)會工作
????? 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會辦公室、寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會財務(wù)室、寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會學(xué)會部、寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會科普技術(shù)普及部

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年部門決算公開只有本級，沒有二級機(jī)構(gòu)。

??????????????第二部分 寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年部門決算公開表(見附件)

??????????????第三部分 寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收支總計? 389.2 萬元。與2019年相比，增加6.9?? 萬元，增長1.7%，主要是因?yàn)槿藛T工資有所增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計389.2萬元，其中：財政撥款收入 389.2? 萬元，占 100? %；上級補(bǔ)助收入? 0 萬元，占 0? %；事業(yè)收入? 0 萬元，占 0? %；經(jīng)營收入 0? 萬元，占 0? %；附屬單位上繳收入? 0 萬元，占 0? %；其他收入 0? 萬元，占 0? %。

三、支出決算情況說明

本年支出合計? 389.2 萬元，其中：基本支出 214.9? 萬元，占 55.2? %；項目支出174.3?? 萬元，占44.8?? %；上繳上級支出? 0 萬元，占? 0 %；經(jīng)營支出 0? 萬元，占 0? %；對附屬單位補(bǔ)助支出0?? 萬元，占? 0 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2020年度財政撥款收、支總計389.2萬元，與2019年相比，增加6.9萬元,增長1.7%，主要是因?yàn)槿藛T工資有所增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出?? 389.2萬元，占本年支出合計的 100? %，與2019年相比，財政撥款支出增加6.9萬元，增長1.7%，主要是因?yàn)槿藛T工資有所增加。與2020年財政撥款收入389.2萬元相比，持平。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出389.2萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出389.2萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為356.82萬元，支出決算數(shù)為389.2萬元，完成年初預(yù)算的109%。

1、一般公共服務(wù)（類）?? （款）?? （項）。

年初預(yù)算為356.82萬元，支出決算為389.2萬元，完成年初預(yù)算的109%，其中一般公共服務(wù)支出2.1萬元，包括功能科目為2012901支出2.1萬元。科學(xué)技術(shù)支出353.2萬元，包括功能科目為2060101支出8.2萬元，功能科目2060102支出29.4萬元，功能科目2060701支出170.6萬，功能科目2060702支出125.0萬元，功能科目為2060799支出20萬元。社會保險和就業(yè)支出15.04萬元，包括功能科目為2080505支出13.5萬元，功能科目2089901支出1.52萬元。衛(wèi)生健康支出8.72萬元，包括功能科目2101101支出5.34萬元，2101103支出3.38萬元。住房保障支出10.14萬元。包括2210201支出10.14萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：長沙市級項目經(jīng)費(fèi)有所增加。

2、一般公共服務(wù)（類）?? （款）?? （項）。

年初預(yù)算為356.82萬元，支出決算為389.2萬元，完成年初預(yù)算的109%，其中基本支出214.9，項目支出174.3。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：長沙市級項目經(jīng)費(fèi)有所增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出214.89萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)197.19萬元，占基本支出的91.7%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)17.7萬元，占基本支出的8.3%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為6.6萬元，支出決算為0.88萬元，完成預(yù)算的13%。

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算6.6萬元，支出決算為0.88萬元，完成預(yù)算的13%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是履行節(jié)約的原則，與上年相比增加0.64萬元，增長28%,增長的主要原因是2020年舉辦了多次科普志愿者服務(wù)活動與全國科普日活動用餐。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.88萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0 %。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0?? 萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.88萬元，全年共接待來訪團(tuán)組 44個、來賓 204人次，主要是科普志愿活動與全國科普日活動發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)本級沒有要績效評價的項目，只有整體績效評價。整體評價表隨決算公開表一同公開。

十、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.7萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少?? 10.43萬元，降低37%。主要原因是: 履行節(jié)約的原則。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費(fèi)1.82萬元，用于召開全國科普日活動、科普志愿等會議，人數(shù)60人；包括全國科普日活動啟動式，科普中國APP操作會議。培訓(xùn)費(fèi)0.46萬元，用于開展科普志愿者培訓(xùn)，人數(shù)40人，包括百名科技骨干教師創(chuàng)新能力提升培訓(xùn)。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額40萬元，其中：政府采購貨物支出? 0 萬元、政府采購工程支出? 0 萬元、政府采購服務(wù)支出40萬元。授予中小企業(yè)合同金額40萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 40? 萬元，占政府采購支出總額的100 %。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年 度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中:領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

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1．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。?

3．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。?

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第五部分 附件

2020年度部門整體支出績效自評報告

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一、部門概況

（一）部門基本情況

一、寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會為全額預(yù)算管理單位，現(xiàn)有編制10個，實(shí)有在職11人，臨聘人員1人，退休11人。單位內(nèi)設(shè)4個部室：辦公室、普及部、財務(wù)室、學(xué)會部。寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會主要承擔(dān)科學(xué)技術(shù)普及職能。以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，組織科技工作者為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)，組織學(xué)術(shù)活動，開展學(xué)術(shù)交流，普及科學(xué)知識，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，推廣先進(jìn)技術(shù)，促進(jìn)科技的普及，開展青少年科技教育活動，為科技工作者服務(wù)，反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，為社會主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)服務(wù)，促進(jìn)科技與經(jīng)濟(jì)社會的結(jié)合。促進(jìn)科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化； 推動“產(chǎn)學(xué)研”結(jié)合和“農(nóng)科教”結(jié)合，指導(dǎo)全市學(xué)會協(xié)會工作。

二、2020年工作成效

1、抓項目建設(shè)，發(fā)揮科普示范引領(lǐng)作用。

2、抓農(nóng)民科普，提升“三農(nóng)”綜合實(shí)力。

3、抓青少年科技活動，培育科技創(chuàng)新后備力量。

4、抓《綱要》落實(shí)，提高全民科學(xué)素質(zhì)。

5、抓駐村幫扶，積極助力村企發(fā)展。

6、抓院企共建，助推企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

1、部門預(yù)算情況

2020年預(yù)算收入為389.2萬元，全部為本級財政撥款收入。支出389.2萬元，其中基本支出214.9萬元(包括人員經(jīng)費(fèi)197.19萬元，公用經(jīng)費(fèi)17.7萬元) ,項目支出174.3萬元

2、決算情況

決算收入389.2萬元，支出389.2萬元.包括一般公共服務(wù)支出2.1萬元，科學(xué)技術(shù)支出353.2萬元，社會保障支出15萬元，衛(wèi)生健康支出8.7萬元，住房保障支出10.2萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，人員經(jīng)費(fèi)支出214.9萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出17.7萬元，均為一般公共預(yù)算財政撥款，其中“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.88萬元，均為公務(wù)接待費(fèi)。

（二）項目支出

1.項目資金支出共174.3萬元，均為財政資金。

2.項目資金（主要指財政資金）實(shí)際使用情況為：科普示范村建設(shè)40萬元，科普惠農(nóng)興村項目20萬元，科技創(chuàng)新市長獎10萬元，老科協(xié)專項經(jīng)費(fèi)20萬元，科普進(jìn)校園全國科普日活動經(jīng)費(fèi)55萬元，科普小鎮(zhèn)建設(shè)資金20萬元，其它項支出9.3萬元。

3.項目資金管理支出嚴(yán)格按照相關(guān)管理制度、辦法執(zhí)行。

三、部門項目組織實(shí)施情況

年初，我單位制定了業(yè)務(wù)工作考核目標(biāo)值及標(biāo)準(zhǔn)，對項目指標(biāo)進(jìn)行了量化細(xì)化。按要求嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，節(jié)能降耗，嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算，在項目實(shí)施過程中進(jìn)行常態(tài)化的檢查監(jiān)督管理，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

???? 四、資產(chǎn)管理情況

截至2020年12月31日,本部門共有車輛0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

五、部門整體支出績效情況部門整體支出績效情況如下：

（一）經(jīng)濟(jì)效益評價

1、 預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)；2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為6.6萬元，決算為0.88萬元，節(jié)約了公務(wù)接待開支。

2、預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效。

（二）效率性評價和有效性評價

嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法律法規(guī)和內(nèi)部財務(wù)財產(chǎn)管理制度，控制和規(guī)范管理經(jīng)費(fèi)支出，增強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算剛性，預(yù)算安排的基本支出保障了正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)，提高資金使用效益，財政資金盡量做到科學(xué)化精細(xì)化管理，支持民生、社保等社會事業(yè)發(fā)展。

（三）社會公眾滿意度評價

2020年，我單位全面貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，開展科普示范村的建設(shè)，科普惠農(nóng)興村，科普小鎮(zhèn)的建設(shè)，科技創(chuàng)新市長獎，科普進(jìn)園等活動，產(chǎn)生了良好的社會效應(yīng)。

六、存在的主要問題

支付執(zhí)行中個別子項目存在預(yù)算下達(dá)指標(biāo)與實(shí)際資金使用科目不相符現(xiàn)象。基本支出中，預(yù)算不足。工資與保險有缺口。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，及時了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平，盡可能做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

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