2019年寧鄉市科學技術協會部門預算

目??錄

第一部分 2019年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

第二部分 2019年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

??第一部分 2019年部門預算說明

一、部門基本概況

（一)職能職責

1、認真貫徹《全民科學素質行動綱要》與《科學技術普及法》的精神。

2、以經濟建設為中心，組織科技工作者為經濟社會發展服務。

3、組織學術活動，開展學術交流。

4、普及科學知識，捍衛科學尊嚴，傳播科學思想和科學方法，推廣先進技術，促進科技的普及，開展青少年科技教育活動。

5、為科技工作者服務，反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權益。

6、為社會主義物質文明和精神文明建設服務，促進科技與經濟社會的結合。促進科技成果向現實生產力轉化；推動“產學研”結合和“農科教”結合。

（二)機構設置

寧鄉市科協為全額預算單位，現有編制10人，實有干部職工21人，其中退休10人，在職10人，臨時聘用人員1人。單位內設四個科室。領導有正科級兩名。

二、部門預算單位構成

寧鄉市科學技術協會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有寧鄉市科學技術協會本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算只包括本級預算。收入只包括一般公共預算收入。支出包括保障科協機關基本運行的經費，也包括科協本級管理的項目經費。

(一)收入預算，2019年年初預算數360.38萬元，其中，一般公共預算撥款360.38萬元。收入較去年減少11.59萬元，主要是2018年退休兩人，減少了工資福利支出，2019年公務用車上交國資局，減少了公務用車費用。

(二)支出預算，2019年年初預算數360.38萬元，其中，一般公共預算360.38萬元，支出較去年減少11.59萬元，主要是2019年退休兩人，減少了工資福利支出。2019年公務用車上交國資局，減少了公務用車費用。

??四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入360.38萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為306.38萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為155萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中：一般事務性項目支出20萬元，主要用于學會協會的活動開展，項目化項目支出135萬元，主要用于科普示范村的建設與科普惠農的獎勵以及科普進校園等活動。

五、政府性基金預算支出?? 寧鄉市科學技術協會本年沒有政府性基金預算支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一）、機關運行經費

2019年機關行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款34.75萬元，比2018年預算減少2.41萬元，下降6%，主要是2019年與2018年相比較，人員減少。2019年的機關運行費主要包括辦公費5萬元，印刷費2萬元，郵電費0.6萬元，出差費0.5萬元，會議費1萬元，公務接待經費7.4萬元，勞務費0.5萬元，工會經費1.57萬元，福利費0.89萬元，公務用車運行費4萬元，其他交通費用7.58萬元，培訓費1萬元，其他商品服務支出2.21萬元。

(二）、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為11.4萬元，其中，公務接待費7.4萬元，公務用車購置及運行費4萬元(其中，公務用車運行費4萬元)，因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少8.6萬元，主要是減少人員，履行節約以及公務用車上繳財政等方面。

（三)一般性支出情況:辦公費5萬元，印刷費2萬元，郵電費0.6萬元，出差費0.5萬元，會議費1萬元，公務接待經費7.4萬元，勞務費0.5萬元，，福利費0.89萬元，公務用車運行費4萬元，其他交通費用7.58萬元，培訓費1萬元，其他商品服務支出2.21萬元。

（四)、政府采購情況

2019年寧鄉市科協政府采購預算總額12萬元，其中公務用車運行費4萬元；其他政府采購8萬元。本單位本年沒有對中小企業采購的預算。

(五）、國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車0 輛，其中，機要通信用車??0 輛，應急保障用車0??輛，執法執勤用車0??輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車??0輛；單位價值50萬元以上通用設備??0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0??臺。2020年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0??輛，應急保障用車0??輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車??0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0??臺，單位價值100萬元以上專用設備 0??臺。

(六）、預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年寧鄉市科協整體支出360.38萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出70萬元，其中：科普惠農項目20萬元，科普示范村項目40萬元，青少年科技創新項目10萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分??2019年部分預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

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????????????????????????????????????寧鄉市科學技術協會

????2020年7月20日