??2020年寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門預(yù)算

目 錄

第一部分 2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支情況表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分??2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一）職能職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹《全民科學(xué)素質(zhì)行動綱要》與《科學(xué)技術(shù)普及法》的精神。

2、以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，組織科技工作者為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)。

3、組織學(xué)術(shù)活動，開展學(xué)術(shù)交流。

4、普及科學(xué)知識，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，推廣先進(jìn)技術(shù)，促進(jìn)科技的普及，開展青少年科技教育活動。

????5、為科技工作者服務(wù)，反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益。
???? 6、為社會主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)服務(wù)，促進(jìn)科技與經(jīng)濟(jì)社會的結(jié)合。促進(jìn)科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化； 推動“產(chǎn)學(xué)研”結(jié)合和“農(nóng)科教”結(jié)合。
????（二)、機(jī)構(gòu)設(shè)置

????寧鄉(xiāng)市科協(xié)為全額預(yù)算單位，現(xiàn)有編制10人，實(shí)有干部職工21人，其中退休10人，在職10人，臨時(shí)聘用人員1人。為科級單位。單位內(nèi)設(shè)四個(gè)科室。領(lǐng)導(dǎo)有正科級兩名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020 年部門預(yù)算編制范圍的只有科學(xué)技術(shù)協(xié)會本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會本年本部門收入預(yù)算??356.82 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 356.82??萬元，政府性基金預(yù)算撥款??0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0??萬元，納入專戶管理的非稅收入 0??萬元，收入較去年減少3.56萬元，主要是下屬事業(yè)單位的公務(wù)用車上交國資局，減少了公務(wù)用車費(fèi)用。

（ 二）支出預(yù)算，2020 年年初預(yù)算數(shù)356.82萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款356.82萬元，收入較去年減少3.56萬元，主要是下屬事業(yè)單位的公務(wù)用車上交國資局，減少了公務(wù)用車費(fèi)用。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算??356.82 萬元，其中，一般公共服務(wù)支出 356.82??萬元，占 100?? %；公共安全支出 0??萬元，占?? %；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)211.82萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算145萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般事務(wù)性項(xiàng)目支出75萬元，主要用于學(xué)會協(xié)會的活動、老科協(xié)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)以及科普進(jìn)校園、全國科普日等活動的開展，項(xiàng)目化項(xiàng)目70萬元，主要用于科普示范村的建設(shè)與科普惠農(nóng)的獎勵(lì)以及青少年的科普活動。

五、政府性基金預(yù)算支出??寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年沒有政府性基金預(yù)算支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款28.13萬元，比2019年預(yù)算減少1.55萬元，下降10％，主要是2020年與2019年相比較，減少了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。2020年的機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)主要包括辦公費(fèi)4.5萬元，印刷費(fèi)1.8萬元，郵電費(fèi)0.5萬元，出差費(fèi)0.45萬元，會議費(fèi)0.9萬元，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)6.6萬元，其它交通費(fèi)用7.48萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.9萬元，勞務(wù)費(fèi)0.4萬元，工會經(jīng)費(fèi)1.69萬元，其它商品服務(wù)支出1.92萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.6萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.6萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少4.8萬元，主要是履行節(jié)約以及公務(wù)用車上繳財(cái)政等方面。

（三）一般性支出情況：2020年本部門辦公費(fèi)4.5萬元，印刷費(fèi)1.8萬元，郵電費(fèi)0.5萬元，出差費(fèi)0.45萬元，會議費(fèi)0.9萬元，擬召開全國科普日工作會議，人數(shù)120人，內(nèi)容為全國科普日工作，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)6.6萬元，其它交通費(fèi)用7.48萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.9萬元，勞務(wù)費(fèi)0.4萬元，其它商品服務(wù)支出1.92萬元。

（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預(yù)算總額?? 12萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 4萬元；工程類采購預(yù)算??萬元；服務(wù)類采購預(yù)算??8 萬元。本單位沒有對中小企業(yè)的采購預(yù)算。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0??輛，其中，機(jī)要通信用車??0 輛，應(yīng)急保障用車0??輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0??輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車??0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備??0 臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0??臺。2020年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0??輛，應(yīng)急保障用車0??輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車??0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0??臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0??臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 356.82 萬元，其中，基本支出??211.82 萬元，項(xiàng)目支出 145??萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

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七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支情況表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

(見附表）

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