2023年度

寧鄉市科學技術局部門決算

目錄

第一部分?寧鄉市科學技術局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

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第一部分

寧鄉市科學技術局概況

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一、?部門職責

（一）貫徹創新驅動發展戰略和創新引領開放崛起戰略，擬訂全市科技創新發展、引進國外及國內智力規劃和政策并組織實施。

（二）統籌推進全市創新體系建設和科技體制改革,會同有部門健全技術創新激勵機制；推動企業科技創新能力建設,推動全市性重大科技決策咨詢制度建設；擬訂科學普及和科學傳播規劃、政策；統籌推進創建創新型縣市建設工作。

（三）承擔市科技專項資金協調、組織評審和項目立項工作，會同有關部門提出優化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入體系建設,協調管理市級財政科技計劃并組織實施。

（四）編制市級重大科技項目計劃并組織實施,統籌關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術研發和創新，牽頭組織重大科技攻關和成果應用示范。

（五）組織擬訂高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的規劃、政策和措施；組織開展重點領域技術發展需求分析,提出重大任務并組織實施；承擔推進軍民融合科技發展相關工作。

（六）牽頭市級技術轉移體系建設，提出科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并組織實施；指導科技服務業、技術市場、科技金融結合和科技中介組織發展。

（七）統籌區域科技創新體系建設,指導協調園區、鄉鎮（街道）和企業科技創新工作和協同創新能力建設，推動科研條件保障建設和科技資源共享；負責全市科技績效考核考評工作；指導全市科技信息、科技保密、科技統計、科技檔案工作。

（八）負責科技監督評價體系建設和相關科技評估管理,指導科技評價機制改革,統籌科研誠信建設；組織實施全市創新調查和科技報告制度。

（九）擬訂科技對外交往與創新能力開發合作的規劃、政策、措施，組織開展國際和區域合作與科技人才交流；負責引進國外和國內智力工作,擬訂全市重點引進國內外專家總體計劃并組織實施,建立國外和國內頂尖科學家、團隊吸引集聚機制和重點國內外專家聯系服務機制。

（十）會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制,組織實施科技人才計劃,推動高端科技創新人才隊伍建設。

（十一）承辦市委、市人民政府交辦的其他任務。

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二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市科學技術局單位內設機構包括：辦公室（農業與社會發展科）、計劃與監督管理科、工業與高新技術科。

（二）決算單位構成。寧鄉市科學技術局單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市科學技術局單位本級及所屬二級機構寧鄉高新技術發展中心和寧鄉市生產力促進中心。實有干職工39人，其中在職人員16人，自收自支人員3人，離休干部1人，退休干部19人。

第二部分

部門決算表

一、?收入支出決算總表

二、?收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、?政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算?

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（詳見附件）

第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計7273.11萬元。與上年相比，減少3420.48萬元，減少31.99%，主要是因為本年度人員調出、項目同比上年減少，財政撥款資金減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計7273.11萬元，其中：財政撥款收入5528.11萬元，占76.01%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1745萬元，占23.99%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計7273.11萬元，其中：基本支出548.49萬元，占7.54%；項目支出6724.62萬元，占92.46%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計5528.11萬元，與上年相比，減少4477.71萬元,減少44.75%，主要是因為本年度人員調出、項目同比上年減少，財政撥款資金減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出5528.11萬元，占本年支出合計的76.01%，與上年相比，財政撥款支出減少4477.71萬元，減少44.75%，主要是因為本年度人員調出、項目同比上年減少，財政撥款資金減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出5528.11萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出14.80萬元，占0.27%；科學技術（類）支出5401.40萬元，占97.71%；社會保障和就業（類）支出60.12萬元，占1.09%；衛生健康（類）支出17.30萬元，占0.31%；農林水（類）支出9.80萬元，占0.18%；住房保障（類）支出24.69萬元，占0.44%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為584.34萬元，支出決算數為5528.11萬元，完成年初預算的946.04%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為14.80萬元，屬于上級財政增補預算。決算數大于年初預算數的主要原因是發放2022年重大貢獻獎。

2、科學技術（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為460.55萬元，支出決算為431.58萬元，完成年初預算的93.71%，決算數小于年初預算數的主要原因是年中人員調出，人員經費減少。

3、科學技術（類）基礎研究（款）自然科學基金（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，屬于上級財政增補預算。決算數大于年初預算數的主要原因是轉撥上級2023年第二批創新型省份建設資金。

4、科學技術（類）技術研究與開發（款）科技成果轉化與擴散（項）。

年初預算為10.00萬元，支出決算為100.00萬元，完成年初預算的1000.00%，屬于上級財政增補預算。決算數大于年初預算數的主要原因轉撥上級2023年第一批、第十批、第十二批創新型省份建設專項資金。

5、科學技術（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為3688.80萬元，屬于本級財政增補預算。決算數大于年初預算數的主要原因是增加工業強市暨科技創新大會獎勵、高新技術企業獎補、企業研發財政補助、科技計劃項目補助等財政項目資金。

6、科學技術（類）科技條件與服務（款）技術創新服務體系（項）。

年初預算為20.00萬元，支出決算為19.99萬元，完成年初預算的99.95%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約、從嚴控制項目相關費用支出。

7、科學技術（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為140.00萬元，屬于上級財政增補預算。決算數大于年初預算數的主要原因是轉撥上級2023年第七批創新型省份建設、2023年中央引導地方科技發展等專項資金。???

8、科學技術支出（類）科技重大項目（款）重點研發計劃（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為480.00萬元，上級屬于財政增補預算。決算數大于年初預算數的主要原因是轉撥上級2023年第八批創新型省份建設專項資金。

9、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為536.04萬元，屬于上級、本級財政增補預算。決算數大于年初預算數的主要原因是轉撥省級人才發展專項資金及2021年度企業研發獎補獎金，本級增加科技宣傳專項報道費用。

10、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為41.77萬元，支出決算為41.77萬元，完成年初預算的100.00%，本部門嚴格按預算執行。

11、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.33萬元，屬于本級財政增補預算。決算數大于年初預算數的主要原因是人員到齡退休，職業年金一次性記實補繳。

12、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為8.08萬元，支出決算為8.08萬元，完成年初預算的100.00%，本部門嚴格按預算執行。

13、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為1.94萬元，支出決算為1.94萬元，完成年初預算的100.00%，本部門嚴格按預算執行。

14、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為14.07萬元，支出決算為14.07萬元，本部門嚴格按預算執行。

15、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為3.23萬元，支出決算為3.23萬元，本部門嚴格按預算執行。

16、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為9.80萬元，屬于財政增補預算。決算數大于年初預算數的主要原因是撥付2021-2022年科技 特派員經費。

17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為24.69萬元，支出決算為24.69萬元，完成年初預算的100.00%，本部門嚴格按預算執行。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出548.49萬元，其中：

人員經費496.25萬元，占基本支出的90.48%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效、社會保險及住房公積金以及離退休人員福利。

公用經費52.24萬元，占基本支出的9.52%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、培訓費、維修費、會議費、公務接待費、工會經費及交通費用。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為3.00萬元，支出決算為2.55萬元，完成預算的85.00%，決算數小于預算數的主要原因是單位本著厲行節約的原則盡量壓縮開支，與上年相比增加0.86萬元，增長50.89%,增長的主要原因是上年度末財務人員感染新冠，公務接待費用有跨年度支付，形成疊加。其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比。本部門嚴格按預算執行。

公務接待費支出預算為3.00萬元，支出決算為2.55萬元，完成預算的85.00%，決算數小于預算數的主要原因是單位本著厲行節約的原則盡量壓縮開支，與上年相比增加0.86萬元，增長50.89%,增長的主要原因是上年度末財務人員感染新冠，公務接待費用有跨年度支付。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比。本部門嚴格按預算執行。

公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比。本部門嚴格按預算執行。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.55萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,無開支內容。

2、公務接待費支出決算為2.55萬元，全年共接待來訪團組22個、來賓262人次，一是湖南省科技廳、長沙市科技局來調研寧鄉工業經濟發展、科技支撐及鄉鎮科技工作；二是衡東縣人民政府、臨武縣人民政府等來寧鄉學習鋰電新能源產業、儲能材料產業科技創新工作；三是天津工大、湘潭大學、廈門大學、清華大學等來寧鄉助力長沙建設全球研發中心城市活動；三是湖南城市學院、湖南工學院等高校來寧鄉交流校企產學研究合作交流等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出52.24萬元，比年初預算數增加1.78萬元，增長3.51%。主要原因是：為成功申報國家創新型縣市、助力長沙建設全球研發中心城市建設，實際發生費用有所增加；比上年決算數增加10.89萬元，增長21.49%。主要原因是：為成功申報國家創新型縣市、助力長沙建設全球研發中心城市建設，打造科技創新高地，本年度各項運行經費均有所增加。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費1.00萬元，用于召開工業經濟運行會議、助力長沙全球研發中心城市等會議，人數257人，內容為工業強市經濟形勢分析、全球研發中心城市研討；開支培訓費1.50萬元，用于寧鄉市2023年高新技術企業申報及認定培訓、科技特派員培訓等，人數352人，內容為高新技術企業申報流程和認定標準及系統實操演練、科技特派員工作指導等培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動等，開支0.00萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額3.97萬元，其中：政府采購貨物支出3.97萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額3.97萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額3.97萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

2023年，科技局深入學習貫徹黨的二十大精神，認真落實國家、省市文件精神，全力夯實科技工作基礎，持續推進科技創新工作標準化，全面落實科技工作要求。寧鄉市科技創新工作在市委、市政府的正確領導下，在兩大園區及鄉鎮（街道）的支持配合下，以國家創新型縣（市）建設為引領，以打好科技創新攻堅戰為支撐，以助力長沙建設全球研發中心為核心，全力打造具有核心競爭力的科技創新高地轉化區，各項工作躍上新臺階。

重點工作計劃如下：

一是進一步做好創新型縣（市）創建申報工作；

二是進一步做好全年的績效考核工作；

三是進一步加大創新主體培育力度；

四是進一步抓好研發經費報統工作。

（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍

（三）部門整體支出管理及使用情況

2023年部門整體支出7273.11萬元，其中：基本支出548.49萬元，項目支出6724.62萬元，其中特設資金1745萬元。具體安排情況如下：

基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2023年部門基本支出548.49萬元，其中人員經費496.25萬元、日常公用經費52.24萬元。日常公用經費中三公經費支出2.55萬元，培訓費1.5萬元，會議費1萬元。通過自查，基本支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關項目資金管理辦法的規定，資金使用規范，資金撥付有完整的審批程序和手續，三公經費未超年初預算，資金管理和預算執行情況較好。

項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、大型購置及修繕支出、大型會議活動項目支出等。2023年度，本單位收到各級項目資金6724.62萬元，其中本級項目資金合計3754.88萬元，上級資金1224.74萬元，特設資金1745萬元，本年已投入使用各級項目資金6724.62萬元。本年度項目支出主要有科技成果轉化與擴散199.99萬元，其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興9.8萬元，重點研發計劃845萬元，其他技術研究與開發4818.8萬元，其他科學技術支出536.04萬元，自然科學基金15萬元，其他科技條件與服務支出290萬元，技術創新服務體系19.99萬元，科技人才隊伍建設230萬元，科技獎勵40萬元，科技館站10萬元，其他科學技術普及10萬元

通過自查，項目支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關項目資金管理辦法的規定，資金使用規范，專款專用，無隨意調整現象，資金支付有完整的審批程序和手續，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

（四）部門項目組織實施情況

項目組織情況

本單位2023年各項目組織過程合法合規，重大項目支出由單位領導集體研究決定，采購過程嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政府采購法實施條例》《政府采購非招標采購方式管理辦法》（財政部令第74號）、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》（財政部令第87號）、《湖南省政府采購非公開招標采購方式審批管理辦法》等有關規定進行招投標采購，經費使用嚴格按照項目的實施進度進行支付。寧鄉市本級項目資金根據寧政辦發［2021］5號文件《關于印發寧鄉市建設工業強市若干政策的通知》、中共寧鄉市委辦公室 寧鄉市人民政府辦公室（寧辦［2022］15號）《關于印發〈寧鄉市打造具有核心競爭力的科技創新高地轉化區行動方案（2022-2024年）〉的通知》相關規定，本單位牽頭組織實施，經過通知發動、申報受理、意見征集、局黨組會議研究等程序，明確符合獎補條件的企業名單及其獎補金額，以及經開區、高新區、市財政獎補分攤額度。根據寧科聯發［2021］07號《關于印發寧鄉市2021年科技特派員工作方案》的通知》，組織開展科技特派員項目。

2023年項目支出中：

省級項目資金1224.74萬元，包括“省級人才發展專項資金”10萬元、“2023年度創新型省份建設專項資金”615萬元、“2021年度企業研發財政獎補資金”499.74萬元、“2023年中央引導地方科技發展資金”100萬元；

特設資金1745萬元，包括“2022年長沙專業科普場館項目補貼資金”10萬元、“長沙市2022年第一批認定高新技術企業補貼資金”830萬元、“2023年度第十六批農業科技特派員補助資金”130萬元、“2022年度現代農業高科技產業化基地補助資金”100萬元、“2022年度第二批、第三批長沙市事前立項事后補助科技計劃項目后補助資金”615萬元、“2021年度科學技術獎勵經費”40萬元、“2023年創新型省份建設專項資金”10萬元、“2022年度長沙市自然科學基金項目”10萬元；

寧鄉本級資金3754.88萬元，主要包括“寧鄉市2022年認定高新技術企業獎補資金”496萬元、“科技計劃項目補助資金”379萬元、“企業研發經費投入財政獎補資金”1122.04萬元、“2022年度工業強市先進獎勵資金”1655.63萬元、“科技特派員項目資金”9.8萬元、“科技活動周資金”14.94萬元、“第四屆寧鄉市青少年創客節活動經費”3萬元、科技成果轉化經費9.99萬元、科技特派員工作經費19.99萬元、瀟湘科技要素大市場寧鄉工作站支持經費5萬元、宣傳報道項目驗收經費39.49萬元。