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第一部分?寧鄉市科學技術局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

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第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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第三部分?2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

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第四部分?名詞解釋

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第五部分?附件

2021年度部門整體支出績效評價報告

2021年度財政資金整體績效表

2021年度部門決算表

第一部分?寧鄉市科學技術局單位概況

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一、部門職責

（一）貫徹執行黨和國家有關科技工作的法律法規和方針政策，負責制訂全市科技工作發展戰略與方針政策，并監督執行；研究全市科技促進經濟與社會發展的重大問題；推動全市科技創新體系建設，提高科技創新能力。

（二）組織制訂全市科技發展總體規劃，編制與實施全市中長期科技規劃與年度計劃；組織實施國家、省、市、市制訂的各項科技計劃。

（三）負責管理全市科技經費；研究提出多渠道增加科技投入的措施；優化科技資源的配置。

（四）參與對經濟社會發展有重大影響的跨部門多學科的綜合性項目、重大引進項目、重大技術改造、重點工程建設項目的論證評估；貫徹實施加強高新技術發展的政策措施，管理和指導全市高新技術的研究、開發和產業化工作；組織申報管理全市科技研究開發（工程）中心的建設，引導工業企業的技術創新與結構升級；實施“科技興農”的方針政策，推動農業和農村科技進步，促進科技成果的推廣應用。

（五）指導協調市政府各部門和各鄉（鎮）的科技管理工作；歸口管理全市科技成果、科技獎勵、科技保密工作；普及科學技術，推動科普工作發展。

（六）負責全市科技管理人員培訓；參與制訂、貫徹實施有關科技人才資源的合理配置、充分發揮科技人員積極性、創造科技人才成長良好環境的相關政策。

（七）完成市委、市政府和上級部門交辦的其他工作任務。

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二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

我單位為全額預算管理單位，機關內設綜合辦公室、工業與高新技術科、農業與社會發展科、計劃與監督管理科。現有在職人員21人。

（二）決算單位構成。

寧鄉市科學技術局2021年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市科學技術局本級及所屬二級機構寧鄉高新技術發展中心和寧鄉市生產力促進中心。

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第二部分2021年度部門決算表

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一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

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第三部分2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計14432.92萬元。與上年相比，減少3790.28萬元，減少20.80%,主要是因為本年度項目同比上年減少，導致財政撥款資金減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計7216.46萬元,其中：財政撥款收入7015.26萬元, 占97.21%;上級補助收入0萬元，占0%;事業收入0萬元，占0%;經營收入0萬元，占0%;附屬單位上繳收入0萬元，占0%;其他收入201.20萬元，占2.79%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計7216.46萬元，其中：基本支出412.49萬元，占 5.72%;項目支出6803.97萬元，占94.28%;上繳上級支出0萬元，占0%;經營支出0萬元，占0%;對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計14030.51萬元，與上年相比，減少4192.69萬元，減少23.01%,主要是因為本年度項目同比上年減少，導致財政撥款資金減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出7015.26萬元，占本年支出合計的94.21%,與上年相比，財政撥款支出減少2096.34萬元， 減少23.01%,主要是因為本年度對各級企業補助減少，導致財政撥款資金減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出7015.26萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務支出3.2萬元，占0.05%;科學技術支出6946.42萬元，占99.02%；社會保障和就業支出36.20萬元，占0.52%；衛生健康支出13.74萬元，占0.20%；住房保障支出15.70萬元，占0.21%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為446.39萬元，支出決算數為7015.26萬元，完成年初預算的1571.55%,其中：

1.?一般公共服務（201類）

政府辦公廳室及相關機構事務(03款）信訪事務（08項）3.00萬元；組織事務（32款）一般行政管理事務（02項）0.20萬元。

一般公共服務（201類）年初預算為0萬元，支出決算為3.20萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加信訪事務及組織事務項目資金。

2.?科學技術支出（206類）

科學技術管理事務（01款）行政運行（01項）321.86萬元；

科學技術管理事務（01款）一般行政管理事務（02項）54.93萬元；

應用研究（03款）高技術研究（03項）150.00萬元；

技術研究與開發（04款）科技成果轉化與擴散（04項）872.00萬元；

技術研究與開發（04款）其他技術研究與開發支出（99項）693.86萬元；

科技條件與服務（05款）技術創新服務體系（02項）18.00萬元；

科技條件與服務（05款）科技條件專項（03項）1.79萬元；

科技條件與服務（05款）其他科技條件與服務支出（99項）140.00萬元。

科學技術普及（07款）科普活動（02項）25.00萬元；

科學技術普及（07款）其他科學技術普及支出（99項）5.00萬元；

其他科學技術支出（99款）其他科學技術支出（99項）4663.98萬元。

科學技術支出（206類）年初預算為391.70萬元，支出決算為6946.42萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：對各級企業補助項目資金增加。

3.?社會保障和就業支出（208類）

行政事業單位養老支出（05款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（05項）20.93萬元；

行政事業單位養老支出（05款）機關事業單位職業年金繳費支出（06項）12.91萬元；

其他社會保障和就業支出（99款）其他社會保障和就業支出（99項）2.36萬元

社會保障和就業支出（208類）年初預算為23.29萬元，支出決算為36.20萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員增加。

4.?衛生健康支出（210類）

行政事業單位醫療（11款）行政單位醫療（01類）10.47萬元；行政事業單位醫療（11款）公務員醫療補助（03類）3.27萬元。

衛生健康支出（210類）年初預算為15.70萬元，支出決算為13.74萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是：部分款項截止2021年12月31日尚未支付。

5.?住房保障支出（221類）

住房改革支出（02款）住房公積金（01項）15.70萬元。

住房保障支出（221類）年初預算為15.70萬元，支出決算為15.70萬元，決算數與年初預算數持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出412.49萬元，其中：人員經費 377.91萬元，占基本支出的91.62%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費34.58萬元，占基本支出的8.38%,主要包括辦公費、培訓費、印刷費、咨詢費、手續費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為5萬元，支出決算為3.70萬元，完成預算的74%,其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，原因是2021年度本單位無因公出國（境）費；

公務接待費支出預算為5萬元，支出決算為3.70萬元，完成預算的74.00%,決算數小于預算數的主要原因是單位本著厲行節約的原則盡量壓縮開支，與上年相比減少0.09萬元，減少2.37%,減少的主要原因是單位厲行節約，費用減少；

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元；公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，原因是本單位無公務用車車輛；

由于預算數為0，無法計算百分比。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.70萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元；

2.公務接待費支出決算為3.70萬元，全年共接待來訪團組154個、來賓940人次，主要是接待寧夏回族自治區、衡山考察團、寧波專家以及科技活動周發生的實際支出；

3.公務用車購置費支出決算數為0萬元，公務用車運行維護費支出決算為0萬元。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。2021年度本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0?萬元。2021年度本單位無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出34.59萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比上年決算數減少9.17萬元，降低20.97%。主要原因是:本年度項目資金同比上年度減少，導致減少幅度較大。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費1.00萬元，用于召開科技創新政策會議、民主與法制宣傳會議、禁毒宣傳會議及召開日常會議, 人數200人。開支培訓費1.00萬元，參加十四五國家科技項目資金申報與科研資金管理及科技成果轉化專題培訓，人數2人；用于寧鄉市2021年高新技術企業申報及認定多次培訓及實訓，內容為高新技術企業申報流程、認定標準等。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額39.60萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出39.60萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛, ；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號），《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發〔2012〕33號），《長沙市人民政府關于印發<長沙市財政支出績效評價結果應用管理辦法>的通知》（長政發〔2015〕4號），以及寧鄉市財政等相關要求，2021年，我局在市委、市政府的正確領導下，在制訂全市科技工作發展戰略與方針政策，研究全市科技促進經濟與社會發展的重大問題；推動全市科技創新體系建設，提高科技創新能力，全市科技管理人員培訓等工作均取得較好的成績。

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第四部分?名詞解釋

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一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分?附件

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2021年度部門整體支出績效評價報告

2021年度財政資金整體績效表

2021年度部門決算表