寧鄉市科學技術局2021年部門預算說明

第一部分 寧鄉市科學技術局部門2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

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第二部分 部門預算公開表格

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

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第一部分 寧鄉市科學技術局部門2021年部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

1、貫徹執行黨和國家有關科技工作的法律法規和方針政策，負責制訂全市科技工作發展戰略與方針政策，并監督執行；研究全市科技促進經濟與社會發展的重大問題；推動全市科技創新體系建設，提高科技創新能力。

2、組織制訂全市科技發展總體規劃，編制與實施全市中長期科技規劃與年度計劃；組織實施國家、省、市制訂的各項科技計劃。

3、負責管理全市科技經費；研究提出多渠道增加科技投入的措施；優化科技資源的配置。

4、參與對經濟社會發展有重大影響的跨部門多學科的綜合性項目、重大引進項目、重大技術改造、重點工程建設項目的論證評估；貫徹實施加強高新技術發展的政策措施，管理和指導全市高新技術的研究、開發和產業化工作；組織申報管理全市科技研究開發（工程）中心的建設，引導工業企業的技術創新與結構升級；實施“科技興農”的方針政策，推動農業和農村科技進步，促進科技成果的推廣應用。

5、指導協調市政府各部門和各鄉（鎮）的科技管理工作；歸口管理全市科技成果、科技獎勵、科技保密工作；普及科學技術，推動科普工作發展，

6、負責全市科技管理人員培訓；參與制訂、貫徹實施有關科技人才資源的合理配置、充分發揮科技人員積極性、創造科技人才成長良好環境的相關政策。

7、完成市委、市政府和上級部門交辦的其他工作任務。

（二）機構設置

我單位為全額預算管理單位，核定編制10名，其中行政編制9個，工勤編制1個。實有干部職工34人，其中：在職干部職工17人，合同聘用干部1人，離休干部1人，退休干部15人。局領導班子成員共4人，機關內設綜合辦公室、高新技術科、農業與社會發展科、計劃監督科。

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二、部門預算單位構成

納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括：市科技局本級。市科技局本級機構改革增加一個寧鄉市高新技術發展中心，因此納入2021年部門預算編制范圍的只有市科技局本級。

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三、涉及機構改革部門情況

????機構改革增加寧鄉市高新技術發展中心，為全額撥款二級單位，核定編制5名，現有人員兩名。

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四、部門收支總體情況

2021年部門預算包括廳本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出包括保障廳機關及廳屬事業單位基本運行的經費，也包括科技局歸口管理使用的專項經費。

（一）2021年年初預算數446.39萬元，其中，一般公共預算收入446.39萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業單位經營服務收入0萬元。收入較去年增加76.53萬元，主要增加因素有：一般公共預算收入增加76.53萬元，主要是干部職工調增工資和相應職級變動。

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（ 二）支出預算，2021年年初預算數446.39萬元，其中，工資福利支出322.94萬元，商品服務支出41.78萬元，對個人和家庭補助53.67萬元，一般事務性項目支出28萬元。支出相比去年增加76.53萬元，主要是干部職工調增工資和相應職級變動。

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五、一般公共預算撥款支出預算

2021 年一般公共預算撥款支出預算446.39萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為418.39萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。工資福利支出322.94萬元，商品服務支出41.78萬元，對個人和家庭補助53.67萬元，比上年預算增加76.53萬元，主要用于干部職工調增工資和相應職級變動。

（二）項目支出：2021年年初預算數為28萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：技術創新服務體系支出18萬元，主要用于辦公費、印刷費、其他資本性支出等方面；一般行政管理事務支出10萬元，主要用于郵電費、對個人及家庭的補助等方面。與上年預算數持平。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年我單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款41.78萬元，比2020年預算減少了2.42萬元，下降5.4%，主要是厲行節約的原則。主要體現在公務用車費、公務接待費、差旅費三個方面。

（二）“三公”經費預算

2021 年“三公”經費預算數為5萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算與2020年持平。

（三）政府采購情況

2021年財政部各單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年科技局整體支出446.39萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目2個，涉及項目支出28萬元，其中：一般事務性項目支出項目28萬元；項目化項目支出項目0萬元，實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：部級領導干部用車0輛,一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛， 單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

（六）政府性基金支出

我單位本年度無政府性基金支出安排.

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七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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