一、部門基本概況

（一）職能職責

1、貫徹執行黨和國家有關科技工作的法律法規和方針政策，負責制訂全市科技工作發展戰略與方針政策，并監督執行；研究全市科技促進經濟與社會發展的重大問題；推動全市科技創新體系建設，提高科技創新能力。

2、組織制訂全市科技發展總體規劃，編制與實施全市中長期科技規劃與年度計劃；組織實施國家、省、市、市制訂的各項科技計劃。

3、負責管理全市科技經費；研究提出多渠道增加科技投入的措施；優化科技資源的配置。

4、參與對經濟社會發展有重大影響的跨部門多學科的綜合性項目、重大引進項目、重大技術改造、重點工程建設項目的論證評估；貫徹實施加強高新技術發展的政策措施，管理和指導全市高新技術的研究、開發和產業化工作；組織申報管理全市科技研究開發（工程）中心的建設，引導工業企業的技術創新與結構升級；實施“科技興農”的方針政策，推動農業和農村科技進步，促進科技成果的推廣應用。

5、指導協調市政府各部門和各鄉（鎮）的科技管理工作；歸口管理全市科技成果、科技獎勵、科技保密工作；普及科學技術，推動科普工作發展，

6、負責全市科技管理人員培訓；參與制訂、貫徹實施有關科技人才資源的合理配置、充分發揮科技人員積極性、創造科技人才成長良好環境的相關政策。

7、完成市委、市政府和上級部門交辦的其他工作任務。

（二）機構設置

我單位為全額預算管理單位，核定編制10名，其中行政編制9個，工勤編制1個。實有干部職工30人，其中在職干部職工17人，合同聘用干部1人，離休干部1人，退休干部13人。局領導班子成員共6人，機關內設綜合辦公室、高新技術科、農業與社會發展科、計劃監督科。

二、部門預算單位構成

市科技局機構改革增加一個二級預算單位，寧鄉市高新技術發展中心，因二級單位正在走機構編制程序，因此此次納入2020年部門預算編制范圍的只有市科技局本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算。2020年度年初預算數369.86萬元，其中：一般公共預算撥款369.86元。收入較去年增加24.42萬元，主要是財政撥款增加。

（二）支出預算。2020年度支出預算369.86萬元，其中，基本支出（含工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助）339.86萬元，項目支出（含一般性項目支出、項目化項目支出）30萬元。支出較去年增加24.42萬元，主要是人員支出增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入369.86萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數339.86萬元,包含工資福利支出271.20萬元，商品和服務支出44.20萬元，對個人和家庭的補助24.46萬元。

（二）項目支出：2020年年初預算數為30萬元,包括一般事務性項目支出30萬元，項目化項目支出0萬元。

五、其他重要事項的情況說明。

1、機關運行經費

2020年度機關運行經費預算44.2萬元，比2019年預算減少了19.18萬元。2020年的機關運行費主要包括辦公費7萬元，郵電費1萬元，出差費2萬元，培訓費3萬元，公務接待經費5萬元，工會經費2.47萬元，福利費1.46萬元，公務用車運行費8萬元，其他交通費用11.98萬元，其他商品服務支出5.29萬元。

備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

2、“三公”經費情況

2020年“三公”經費預算13萬元，其中：公務接待費5萬元，公務用車運行維護費8萬元，因公出國（境）費0萬元。

3、政府采購情況

2020年科技局政府采購預算總額12萬元，其中，政府采購貨物預算6萬元；政府采購印刷及文印服務預算6萬元。

4、國有資產占用情況

2019年度年末資產總額1557.68萬元，其中：流動資產1227.14萬元，固定資產330.54萬元。

5、預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年科技局整體支出369.86萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目2個，涉及項目支出30萬元，其中：一般事務性項目支出項目30萬元；項目化項目支出項目0萬元，實行項目支出績效目標管理。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

寧鄉市科學技術局

2019年11月18日