第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和教育法規，堅決執行上級教育行政部門的行政規章，認真完成上級部門安排的各項工作任務。

2、負責對本鎮轄區內中、小學及幼兒園教育教學業務和其他工作的具體指導和管理。

（二）機構設置

寧鄉市道林鎮道林初級中學下轄機構包括：道林鎮道林初級中學、道林鎮中心小學、道林鎮善山嶺小學、道林鎮大界肖學成、道林鎮中心幼兒園。

二、部門預算單位構成

寧鄉市道林鎮道林初級中學部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算3215.54萬元，其中，一般公共預算撥款3215.54萬元,政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少384.79萬元，主要是因為學生人數減少，教師編制減少，人員經費等相應減少。

（二）支出預算：2026年本單位支出預算3215.54萬元，其中，教育支出3215.54萬元。支出較去年減少384.79萬元，主要是隨著學生人數的減少，教師編制數減少，各項支出減少。

四、一般公共預算撥款支出

2026年本單位一般公共預算撥款支出預算3215.54萬元，其中教育支出3215.54萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本單位基本支出預算數3198.04萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2026年本單位項目支出預算17.5萬元，主要是單位為完成事業發展目標而發生的支出，主要用于從事學前教育人員的聘請，學前教育辦學條件的改善以及完成學前教育日常工作任務的各項支出。

五、政府性基金預算支出

2026年本單位無政府性基金安排的支出預算。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：本單位為非行政單位和非參公事業單位，未納入機關運行經費統計范圍，故無機關運行經費。

（二）“三公”經費預算：2026年本部門單位“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經費預算與2025年持平。

（三）一般性支出情況：2026年本單位會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2026年本單位政府采購預算總額1萬元，其中，貨物類采購預算1萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為3215.54萬元，其中，基本支出3198.04萬元，項目支出17.5萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

第二部分?2026年部門預算表

（具體見附件)