第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨的教育工作方針、政策、法律、法規(guī)，堅(jiān)持依法執(zhí)教。

2.制定全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，規(guī)劃鎮(zhèn)域內(nèi)中小學(xué)及幼兒園布局調(diào)整，促進(jìn)鎮(zhèn)內(nèi)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展。

3.綜合管理鎮(zhèn)內(nèi)中小學(xué)及幼兒園的教學(xué)改革、教育科研、教學(xué)研究和教學(xué)任務(wù)的落實(shí)，積極推進(jìn)學(xué)前教育、義務(wù)教育，進(jìn)行教育督導(dǎo)和評(píng)估。

4.管理本部門(mén)教育經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行上級(jí)教育經(jīng)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)內(nèi)學(xué)校建設(shè)及資產(chǎn)管理，監(jiān)督域內(nèi)所屬學(xué)校經(jīng)費(fèi)收支。

5.負(fù)責(zé)單位教師編制、勞動(dòng)工資和人事工作。

6.做好學(xué)校黨建工作、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)；做好未成年人教育保護(hù)工作。

7.落實(shí)上級(jí)主管部門(mén)及當(dāng)?shù)攸h委、政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位為全額撥款事業(yè)單位，2026年現(xiàn)有在職在編職工107人，中小學(xué)學(xué)生1449人，其中中學(xué)生625人，小學(xué)生824人。下轄中小學(xué)和幼兒園共6所：寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)東湖塘初級(jí)中學(xué)、寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)中心小學(xué)、寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)西沖山小學(xué)、寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)麻山小學(xué)、寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)陶家灣小學(xué)、寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)中心幼兒二園。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)東湖塘初級(jí)中學(xué)部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門(mén)收入預(yù)算3033.53萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款3033.53萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年3143.18減少109.65萬(wàn)元，主要是學(xué)生人數(shù)減少，教職工人數(shù)相應(yīng)減少。

（二）支出預(yù)算：2026年本部門(mén)支出預(yù)算3033.53萬(wàn)元，其中，教育支出3033.53萬(wàn)元。支出較去年減少109.65萬(wàn)元，主要是學(xué)生人數(shù)減少，教職工人數(shù)相應(yīng)減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2026年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3033.53萬(wàn)元，其中教育支出3033.53萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)3017.03萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2026年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算16.50萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于從事學(xué)前教育人員的聘請(qǐng)，學(xué)前教育辦學(xué)條件的改善以及完成學(xué)前教育日常工作任務(wù)的各項(xiàng)支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

2026年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出預(yù)算。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本單位為非行政單位和非參公事業(yè)單位，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2026年本部門(mén)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）一般性支出情況：2026年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次大型會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次大型培訓(xùn)，人數(shù)0人；未擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2026年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額6.84萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算6.84萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2026年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2026年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為3033.53萬(wàn)元，其中，基本支出3017.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出16.50萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2026年部門(mén)預(yù)算表