第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨的教育工作方針、政策、法律、法規(guī)，堅持依法治教。

2.制定全鄉(xiāng)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，規(guī)劃鄉(xiāng)域內(nèi)中學(xué)、小學(xué)、幼兒園布局調(diào)整，促進鄉(xiāng)內(nèi)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展。

3.綜合管理鄉(xiāng)內(nèi)中學(xué)、小學(xué)、幼兒園的教學(xué)改革、教育科研、教學(xué)研究和教學(xué)任務(wù)的落實，積極推進學(xué)前教育、義務(wù)教育，進行教育督導(dǎo)及評估。

4.管理本部門教育經(jīng)費、執(zhí)行上級教育經(jīng)費收費標(biāo)準(zhǔn)。負責(zé)鄉(xiāng)內(nèi)學(xué)校建設(shè)及資產(chǎn)管理，監(jiān)督鄉(xiāng)內(nèi)所屬學(xué)校經(jīng)費收支。

5.負責(zé)單位教師編制、勞動工資和人事工作。

6.做好學(xué)校黨建工作、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好未成年人教育保護等相關(guān)工作。

7.落實上級主管部門級當(dāng)?shù)攸h委、政府交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

我單位為全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制140個。2025年10月實有在職正式職工139人，政府雇員0人, 臨時聘用人員41人；離休0人,退休170人。中小學(xué)生2122人，其中中學(xué)生1038人，小學(xué)生958人，幼兒126人。下轄2所中小學(xué)校及1所公辦幼兒園。分別是：寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)桃林橋初級中學(xué)、寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)中心小學(xué)、寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)中心幼兒園。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1.寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)桃林橋初級中學(xué)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本單位收入預(yù)算3636.33萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3636.33萬元。收入較去年增加159.51萬元，增加4.59%。主要是人員經(jīng)費的增加。

（二）支出預(yù)算：2026年本單位支出預(yù)算3636.33萬元，其中，教育支出3636.33萬元。支出較去年增加159.51萬元，增加4.59%。主要是人員經(jīng)費的增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2026年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3636.33萬元，其中，教育支出3636.33萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本單位基本支出預(yù)算數(shù)3606.33萬元，主要是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2026年本單位項目支出預(yù)算30.00萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2026年寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)桃林橋初級中學(xué)機關(guān)運行經(jīng)費97.89萬元，比上年預(yù)算增加5.1萬元，增加5.5%。主要是工會經(jīng)費的增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2026年寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)桃林橋初級中學(xué)“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2025年持平。

（三）一般性支出情況：2026年本單位會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2026年本單位政府采購預(yù)算總額6.84萬元，其中：貨物類采購預(yù)算6.84萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2026年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2026年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為3636.33萬元，其中，基本支出3606.33萬元，項目支出30.00萬元。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分?2026年部門預(yù)算表

(具體見附件)