目?錄

第一部分2026年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2026年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

第一部分?部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1.貫徹執(zhí)行黨的教育工作方針、政策、法律法規(guī)，堅持依法治教。

2.制定全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，規(guī)劃鎮(zhèn)域內(nèi)中學、小學、幼兒園布局調(diào)整，促進鎮(zhèn)內(nèi)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展。

3.綜合管理鎮(zhèn)內(nèi)中學、小學、幼兒園的教學改革、教育科研、教學研究和教學任務(wù)的落實，積極推進學前教育、義務(wù)教育督導和評估。

4.管理本部門教育經(jīng)費，執(zhí)行上級教育經(jīng)費收費標準。負責鎮(zhèn)內(nèi)學校建設(shè)及資產(chǎn)管理，監(jiān)督鎮(zhèn)內(nèi)所屬學校經(jīng)費收支。

5.負責單位教師編制、勞動工資和人事工作。

6.做好學校黨建工作、促進黨風廉政建設(shè)；做好未成年人教育保護等相關(guān)工作。

7.落實上級主管部門及當?shù)攸h委、政府交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

本單位為全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制95個，實有在職在編職工95人；離休0人、退休171人、遺屬35人；政府合同制臨聘人員17人。

二、部門預算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市大屯營鎮(zhèn)中心小學部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預算2452.80萬元，其中，一般公共預算撥款2452.80萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少169.29萬元，主要是2026年學生和教師人數(shù)減少，財政撥款收入減少。

（二）支出預算：2026年本部門支出預算2452.80萬元，其中，教育支出2452.80萬元。支出較去年減少169.29萬元，主要是2026年教師和學生人數(shù)減少，人員支出和項目支出減少。

四、一般公共預算撥款支出

2026年本部門一般公共預算撥款支出預算2452.80萬元，其中教育支出2452.80萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算數(shù)2452.80萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算26.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：教育支出26.00萬元，主要用于足額保障轄區(qū)內(nèi)幼兒園的各項運轉(zhuǎn)開支，確保各幼兒園能正常的開展并完成各項教育教學工作。

五、政府性基金預算支出

2026年本部門無政府性基金安排的支出預算。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：本單位為非行政單位和非參公事業(yè)單位，未納入機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍，故無機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2026年本部門單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.00萬元，其中，公務(wù)接待費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2026年“三公”經(jīng)費預算較2025年持平。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人；未預算舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額1.00萬元，其中，貨物類采購預算1.00萬元；工程類采購預算0萬元；服務(wù)類采購預算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2026年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為2452.80萬元，其中，基本支出2426.80萬元，項目支出26.00萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分2026年部門預算表